2017年梧州市本级预算调整方案

（草 案）

 

今年以来，面对新常态下复杂多变的国内外经济环境，我市经济下行压力不减，中央减税政策继续深入实施，财政收入组织工作遇到了很大困难。受收入减收等因素影响，本级全年一般公共预算收入预计完成297726万元，完成年初预算的66.5%，比年初计划减少150000万元；基金预算收入预计完成161400万元，完成年初预算的94.2%,短收10000万元；本级国有资本经营收入预计完成1000万元，完成年初预算的62.5%,短收600万元;另外，由于财力不足以及部分刚性支出保障的原因,需要从政府性基金资金调入77103万元纳入一般公共预算，以及本级2017年度获得自治区核准的由财政部代理发行的地方政府债券资金134500万元，需要纳入地方调整预算。为确保2017年全年财政收支平衡，根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定，拟对2017年本级预算进行调整，现提出调整方案如下：

一、公共预算支出调整

（一）本级一般公共预算支出由615692万元调整为653347万元，调增37655万元。具体调整计划如下：

（1）一般公共服务支出由44477万元调整为56681万元，调增12204万元。

（2）公共安全支出由39130万元调整为53734万元，调增14604万元。

（3）教育支出由49894万元调整为78149万元，调增28255万元。

（4）科学技术支出由1042万元调整为1542万元，调增500万元。

（5）文化体育与传媒支出由8890万元调整为9717万元，调增827万元。

（6）社会保障和就业支出由90901万元调整为91852万元，调增951万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出由29366万元调整为31608万元，调增2242万元。

（8）节能环保支出由6181万元调整为10330万元，调增4149万元。

（9）城乡社区支出由205956万元调整为145200万元，调减60756万元。

（10）农林水支出由20287万元调整为22710万元，调增2423万元。

（11）交通运输支出由12005万元调整为13215万元，调增1210万元。

（12）资源勘探信息等支出由15464万元调整为18680万元，调增3216万元。

（13）住房保障支出由21670万元调整为23278万元，调增1608万元。

（14）粮油物资储备支出由739万元调整为2361万元，调增1622万元。

（15）其他支出由26027万元调整为50627万元，调增24600万元。

上述调增一般公共预算支出安排的具体项目详见附表四。

（二）补助下级支出由8230万元调整为8897万元，调增667万元，其中万秀区436万元、龙圩区231万元。主要是自治区下达2017年县级基本财力保障机制奖补增量资金补助，其中安排困难城区财力补助667万元分别给万秀区436万元和龙圩区231万元，要求市本级1：1配套，具体项目详见附表四。

（三）本级转贷地方政府债券支出原未安排，此次调整为23281万元，调增23281万元，其中：转贷万秀区4980万元，转贷长洲区6600万元，转贷龙圩区11701万元。

二、基金预算支出调整

本级政府性基金预算支出由146400万元调整为59297万元，调减87103万元，占年初批准支出预算的59.5%。调整计划如下：

城乡社区支出由142050万元调整为54947万元，调减87103万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出调减84653万元，主要是征地和拆迁补偿支出调减56353万元、土地开发支出调减23000万元、补助被征地农民支出调减4000万元；国有土地收益基金支出调减2450万元，主要是征地和拆迁补偿支出调减2450万元。

三、国有资本经营预算支出调整

本级国有资本经营预算支出由2264万元调整为1664万元，调减600万元，占年初支出预算的26.5%。调整计划如下：

其他支出由2264万元调整为1664万元，调减600万元。主要是调减其他国有资本经营预算支出600万元。

作上述调整后，2017年预算收支平衡。如果全年收入实现超收，市财政将根据实际情况将超收收入依法用于冲减赤字或者安排预算稳定调节基金。

 

附：1．2017年市本级一般公共预算调整表（附表一）

2．2017年市本级政府性基金预算调整表（附表二）

3．2017年市本级国有资本经营预算调整表（附表三）

4．2017年新增债券和调入资金项目明细表（附表四）

 

附件地址： 2017年市本级预算支出调整表（市本级).xls