―—2014年6月30日在市十三届人大常委会第二十四次会议上

市财政局局长　李旭长

 

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

我受市人民政府委托，我向市人大常委会作市本级2013年财政决算报告，请予审查。

2013年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，面对复杂形势和困难挑战，财政部门紧紧围绕市委“东向战略”，主动服务“三年一工程”活动，坚持和践行为国理财、为民服务的财政工作宗旨，着力处理好稳增长、促改革、惠民生的关系，加快推进公共财政和民生财政建设，积极发挥财政职能，力促经济平稳发展，充分保障各项社会事业全面协调发展，市本级财政运行情况良好。

一、2013年市本级（含工业园区、进口资源加工园区，下同）财政决算情况

市本级财政总收入586612万元，财政总支出518035万元，收支相抵后，年终滚存结余68577万元。扣除结转下年继续使用的专款68230万元，净结余347万元。

市本级组织完成财政收入503266万元，完成预算的95.9%,同比增收62075万元，增长14.1%。其中:上划中央收入126512万元，完成预算105%，同比增收45858万元，增长56.9%；自治区分享“四税”收入19384万元，完成预算96.8%，同比增收5341万元，增长38%；地方公共财政预算收入357370万元，为预算的97.2%，同比增收12420万元，增长3.6%。基金预算收入153131万元，为预算的48.8%，同比减收101007万元，下降39.7%（主要是土地出让金收入减收103325万元）。

市本级公共财政预算支出515142万元，完成预算的88.3%，同比减少2782万元，下降0.5%；基金预算支出151616万元，完成预算的74.7%，同比减少38083万元，下降20.1%（主要是土地出让金支出减少30392万元）。

在市本级公共财政预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务44198万元，完成预算的98.7%，同比增加2848万元，增长6.9%；公共安全31605万元，完成预算的92%，同比增加4673万元，增长17.4%；教育66580万元，完成预算的93.3%，同比增加8195万元，增长9.7%；科学技术13811万元，完成预算的94.5%，同比增加5309万元，增长62.4%；文化体育与传媒9332万元，完成预算的92.9%，同比增加2065万元，增长28.4%；社会保障和就业37210万元，完成预算的99.1%，同比减少7523万元，下降16.8%（主要原因是2012年自治区财政补助市本级养老保险金3亿元，通过预算追加列市本级支出，2013年该项补助自治区财政直接从社会保障专户拨付，列自治区级支出）；医疗卫生29175万元，完成预算的100%，同比减少322万元，下降1.1%；节能环保12461万元，完成预算的81.4%，同比增加305万元，增长2.5%；城乡社区事务121487万元，完成预算的95.7%，同比增加3037万元，增长2.6%；农林水事务20306万元，完成预算的91.4%，同比增加3053万元，增长9.2%；交通运输20914万元，完成预算96.4%，同比增加11935万元，增长132.9%；资源勘探电力信息等事务13338万元，完成预算83.3%，同比减少4238万元，下降24.1%（主要原因是上级补助同比减少）；商业服务业等事务4848万元，完成预算56.7%，同比增加2809万元，增长137.8%；国土资源气象等事务43955万元，完成预算90%，同比增加6161万元，增长16.3%；住房保障支出15147万元，完成预算64.4%，同比减少11990万元，下降44.2%（主要原因是公共租赁住房的开工时间、工程的进度参差不齐，导致资金的支出进度缓慢）。

二、2013年为完成全年财政预算所做的主要工作

2013年，我市财政工作成绩显著，保持了财政发展的良好势头，财政收入实现了再上新台阶，财政支出得到有力保障，主要抓了以下几项工作：

（一）坚持抓好收入不放松，努力实现收入增长

2013年，全国经济形势错综复杂，受经济增长趋缓，工业品出厂价格指数（ＰＰＩ）下降，国家继续强化对房地产的调控以及推行“营改增”等结构性减税政策等多种因素影响，全国、全区组织财政收入形势十分严峻，但在市委的坚强领导下，我们始终坚持“开拓财源、增加收入”的工作主线，创新工作、突出服务，充分调动市本级有关部门组织财政收入的积极性和责任感，采取积极有效措施实现了财政收入保持较快增长。

（二）服务经济转型升级，支持工业产业发展

我们紧紧围绕市委“工业强市”的战略，服务好“三年一工程”活动，支持企业做大做强、产业转型升级、园区提档增速。我们积极落实全市工业发展大会精神，制定企业扶持政策，助力中小企业融资，及时拨付企业各项财政专项资金，支持传统产业和骨干企业加快升级，并筹集专项资金支持不锈钢园区、再生园区、粤桂合作试验区、工业新城等园区的建设，有力地支持了工业企业的发展壮大和园区的提速发展。2013年全市税收入库超千万元企业有75 户，税收入库44亿元；园区成为拉动财政收入的增长极，其中，工业园区完成财政收入19.57亿元，增长30.2%，再生园区完成财政收入1.95亿元，增长31.3%。同时，在项目资金紧张的情况下，我们通过加大统筹力度，用活存量资金并合理调度，保证了项目资金按合同和进度支付，市本级全年累计审核拨付工程进度款超13亿元，保证毅德项目、职教中心、红岭体育中心、西江三桥等重点项目的资金需求。我们还加快项目投资评审工作，完成评审项目242项，送审金额19.85亿元，审定16.71亿元，综合核减率达 15.8%。

（三）支出结构得到优化，发展成果惠及民生

认真贯彻落实中央“八项规定”精神，大力压减一般性支出，大力保障民生支出需要，全市民生支出达到138.2亿元，占公共财政预算支出的比重超四分之三，有力地支持了教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房、“三农”等各项民生事业的发展。在“美丽梧州·清洁乡村”活动中，通过调整预算、整合涉农资金、倡导社会捐赠等各项方式，全市共筹集资金4.3亿元，有力地支持活动的顺利开展。

（四）财政改革不断深化，管理水平不断提高

一是推进收入分配制度改革，公务员津补贴进一步规范，事业单位绩效工资改革进一步推开。二是全面展开财政支出绩效评价工作，加强结余结转资金的管理，激活了财政存量资金，财政资金使用效益得到提高。三是深化国库集中支付改革，动态监控力度进一步加强，公务卡制度进一步推广。四是非税收入收缴管理改革纵深推进到乡镇。五是深化政府采购改革，采购范围进一步扩大，采购规则得到进一步完善，采购质量和效率得到双提高。

（五）勇挑区划调整担子，各项工作稳妥推进

作为区划调整财产清核组的牵头单位，我们主动协调，深入调研，积极听取各方意见，组织和指导相关县（区）做好清产核资工作，制定了资产处置等各项方案，做好财政事项划转，指导和协助龙圩区做好城区财政设立的筹备工作，保障了龙圩区的正常运转。

总体来说，2013年全市各项财政工作完成较好。这不仅是全市财税部门奋力拼搏的心血和结晶，更是全市各级各部门在市委的坚强领导下，始终坚持科学发展、跨越发展的必然结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理工作中还面临一些困难和问题，如财政收入结构有待进一步优化，财政科学化精细化管理仍需加强等等。对这些问题，我们将在今后的工作中认真加以解决，也恳请各位委员一如既往地给予指导和帮助。

三、关于2013年调整预算的决算情况说明

对市十三届人大常委会第二十次会议批准通过的《梧州市人民政府关于2013年梧州市本级财政预算支出调整方案的报告》的决算情况说明如下：

（一）地方政府债券调整的决算情况说明

2013年中央代地方发行地方政府债券收入2.9亿元，与调整预算数一致。2013年地方债券资金实际安排建设项目资金支出2.9亿元，支出项目和安排金额均与调整预算计划一致。

（二）公共财政预算、基金预算调整的决算情况说明

1．2013年市本级公共财政预算收入实际完成情况

2013年市本级公共财政预算收入实际完成35.737亿元，比调整预算数少1.0396亿元（主要是国资收入比调整预算数少1.1781亿元），可用财力与调整预算数持平。

2．2013年市本级基金预算收入实际完成情况

2013年市本级基金预算收入实际完成15.313亿元，比调整预算数减少9.5154亿元（主要是土地出让金收入减少）。

3．各项调整支出预算的实际完成情况

根据市十三届人大常委会第二十次会议批准通过的《关于2013年梧州市本级财政预算支出调整方案的报告》中提出的2013年市本级财政预算支出调整方案，公共财政预算支出的调整支出预算全部按进度完成；基金预算支出完成15.1616亿元，比调整预算数少9.6618亿元。

四、2013年预算执行情况的特点

从财政决算数据所反映出的情况来看，2013年市本级财政预算执行主要有以下几个特点：

（一）财政收入继续保持稳定增长。2013年，我市财政收入在宏观经济运行良好的大背景下走势平稳，市本级财政收入在2012年高速增长(26.3%)基础上，继续保持快速增长，增幅达14.1%。

（二）税收收入拉动财政收入快速增长。税收收入349492万元（包含上划中央及自治区收入），同比增收54176万元，占全市财政收入增收额的88.7%，拉动财政收入增长11.9个百分点，是拉动财政收入增长的主要因素。

（三）民生和重点支出保障有力。面对财政收支矛盾突出的困难，主动谋划、统筹全局，严格执行中央八项规定，在落实厉行节约、严控一般性开支的同时，较好地保障民生、法定和重点支出。市本级财政支出完成515142万元，同比下降0.5%。从支出项目看，教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障、文化体育与传媒、科学技术等涉及民生支出合计395226亿元，占公共财政预算支出的76.7%。

（四）相关工作有待加强。我市财政运行和管理工作还面临一些困难和问题，如财政收入结构有待进一步优化、质量有待进一步提高，后续财源培植有待进一步加强，财政科学化精细化管理仍需完善等，我们将在今后的工作中认真加以解决。

主任、各位副主任，秘书长，各位委员，加强预决算管理，对于实现财政管理科学化、精细化意义重大。我们要继续深入贯彻落实科学发展观，紧密绕市委的发展战略部署，大力推进财政改革与发展，切实加强财政科学管理，充分发挥财政职能作用，自觉接受市人大常委会的指导和监督，为实现我市跨越式发展做出积极贡献。