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梧州市机关后勤服务中心 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市机关后勤服务中心部门预算及“三
公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市机关后勤服务中心 2021 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
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四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策
法规，协助拟定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。
负责市委、市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关
事务工作。
（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办
公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。
（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，
配合有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承
担市级重大活动公务用车保障工作。
（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节
能日常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。
协助开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
的安全保卫和消防管理等工作。
（六）负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会
议、重要活动的后勤服务工作。
（七）负责机关食堂、原市委大院食堂、干部周转楼食
堂、市纪委监委食堂、市党员干部廉政教育基地食堂的管理
服务工作。
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（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
公共区域的环境卫生工作。
（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
的修缮及设备设施的管理、维修维护等工作。
（十）联系梧州市意祥投资有限责任公司，指导公司开
展经营活动。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
2019 年 3 月，机构改革后，根据“三定方案”，市机关
后勤服务中心作为市委直属正处级公益一类事业单位，由市
委办公室代管。根据工作职责，设综合科、办公用房科、车
辆调配科、公共机构节能科、安全保卫科、后勤科、物业科、
服务科、财务科、人力资源科等 10 个内设机构。
三、人员构成情况
梧州市机关后勤服务中心目前在职在编人数 57 名，退休
人员 62 人，其他聘用人员 200 人，经费管理方式为全额拨款。
第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2021 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 40582142.51 元 ， 同 比 增 加
3725035.51 元，增长 10.11%。收入包括：一般公共预算拨款；
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支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社保及公积金缴
费基数；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从
2021 年起，列入部门预算安排；三是增加更换市委大楼中央
空调系统设备、周转楼维修项目经费，使收入预算总体有所
增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 40582142.51 元 ， 同 比 增 加
3725035.51 元,增长 10.11%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
40582142.51 元，占收入总预算的 100%，同比增加 3725035.51
元，增长 10.11 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 40582142.51 元，其中，基本支出预
算 9639142.51 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 23.75% ， 同 比 减 少
217964.49 元，下降 2.21%；项目支出预算 30943000 元，占
支出总预算的 76.25%，同比增加 3943000 元，增长 14.6%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 38366282.05 元，占支
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出总预算 94.54%，同比增加 3644894.05 元，增长 10.50%。
（二）社会保障和就业支出类科目 982716.64 元，占支
出总预算 2.42%，同比增加 35757.64 元，增长 3.78%。
（三）卫生健康支出类科目 496106.34 元，占支出总预
算 1.22%，同比增加 17565.34 元，增长 3.67%。
（四）住房保障支出类科目 737037.48 元，占支出总预
算 1.82%，同比增加 26818.48 元，增长 3.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 40582142.51 元。收入包括：
一般公共预算拨款 40582142.51 元；支出包括：一般公共服
务支出 38366282.05 元、社会保障和就业支出 982716.64 元、
卫生健康支出 496106.34 元、住房保障支出 737037.48 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 40582142.51 元，其中：
基本支出 9639142.51 元，项目支出 30943000 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。
行政运行 20000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 20000
元。主要用于开展党建工作、党建学习等支出。
机关服务 38346282.05 元，其中：基本支出 7423282.05
元，项目支出 30923000 元。主要用于 1.在职在编人员工资、
工伤、失业保险等；2.日常办公、邮电、差旅费等支出；3.
编外人员经费；4.五幢大楼综合管理经费；5.梧州市南站候
车室综合管理经费；6.公共机构节能工作经费；7.更换市委
大楼中央空调系统设备；8.机关后勤大楼经费（含三幢大楼
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用电设施改造项目经费）；9.第一、二会议厅改造经费；10.
周转楼维修项目经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 982716.64 元，其
中：基本支出 982716.64 元，项目支出 0 元。主要用于缴交
在职在编人员养老保险。
行政单位医疗 496106.34 元，其中：基本支出 496106.34
元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员医疗保险。
住房公积金 737037.48 元，其中：基本支出 737037.48
元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 9639142.51 元，占一般公共预算支出的
23.75%，同比减少 217964.49 元，下降 2.21%。其中：
工资福利支出预算 7427942.51 元，占基本支出预算
77.06%，同比减少 423764.49 元，下降 5.40%。
商品和服务支出预算 2090240 元，占基本支出预算
21.69%，同比增加 84840 元，增长 4.23%。
对个人和家庭补助支出预算 120960 元，占基本支出预算
1.25%，同比增加 120960 元，增长 100%。
2. 项 目 支 出 30943000 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
76.25%，同比增加 3943000 元 ，增长 14.60%。其中：
工资福利支出预算 8934500 元，占项目支出预算 28.87%，
同比增加 8934500 元，增长 100%。
商品和服务支出预算 10030000 元，占项目支出预算
32.42%，同比增加 3180000 元，增长 46.42%。
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资本性支出 11978500 元，占项目支出预算 38.71%，同
比减少 8171500 元，减少 40.55%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 9639142.51 元，其中：
人员经费 7548902.51 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 2090240 元，主要包括：办公费、邮电费、差
旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 30000
元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化
2.公务接待费支出预算 30000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
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2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30000
元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 30000 元，同比
无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一
要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入
部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出。
2.公务接待费预算 30000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市机关后勤服务中心共有 1 个参照公务员法管理的
事业单位，机关运行经费财政拨款预算 12320240 元，同比增
加 3314840 元，增长 36.81%，其中：基本支出 2090240 元；
项目支出 10230000 元。包括：商品和服务支出 12120240 元、
办公设备购置 200000 元。增长主要原因是办公费、维修（护）
费增加。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生
的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷
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费、水电费、培训费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）
费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 21020000 元，同比减少 370000 元，
下降 1.73 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 元，
财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中
采购 9070000 元，其中：货物类采购 8040000 元、工程类采
购 0 元、服务类采购 1030000 元；分散采购 11950000 元，
其中：货物类采购 200000 元、工程类采购 10630000 元、服
务类采购 1120000 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆128辆，其中：一般公务用车127辆、一般执法
执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其中：
其他用车是正在办理移交手续的一辆中巴车。
截至2020年12月31日，资产原值合计42732101.08元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物1200000元，（2）通用设备
40365348.49元，（3）专用设备283137.62元，（4）文物和
陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等
883614.97元。
（四）预算绩效说明。
20 21年单位预算共有项目（含基本支出）20个，项目涉
及金额40582142.51元。分别是：在职在编人员经费项目
7422272.51元，离退休人员经费126630元，定额公用经费
1244221.18元，工会经费82178.82元，公用经费（改革性补
贴类）763840元，编外人员（其他）9064500元，专项公用经
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费（日常运转）——五幢大楼综合管理经费6330000元，专项
公用经费（日常运转）——公用经费（含党建工作经费）10000
元，专项公用经费（日常运转）——梧州市南站候车室综合
管理经费20000元，专项公用经费（其他）——公共机构节能
工作经费180000元，专项公用经费（其他）——更换市委大
楼中央空调系统设备480000元，专项公用经费（其他）——
机关后勤大楼经费（含三幢大楼用电设施改造项目经费）
490000元，专项公用经费（其他）——第一、二会议厅改造
经费430000元，专项公用经费（其他）——周转楼维修项目
经费2000000元，其他专项支出——第一、二会议厅改造经费
1518500元，其他专项支出——机关后勤大楼经费（含三幢大
楼用电设施改造项目经费）5210000元，其他专项支出——五
幢大楼综合管理经费130000元，其他专项支出——公用经费
（含党建工作经费）10000元，其他专项支出——公共机构节
能工作经费20000元，其他专项支出——更换市委大楼中央空
调系统设备5050000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
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进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.行政运行：反映中心本级实行公务员管理的事业单位
的基本支出。
4.机关服务：反映中心本级实行公务员管理的事业单位
提供后勤的机关服务中心支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：该科目为中心
参公事业单位职工养老保险金缴费经费。
6.行政单位医疗：该科目为中心参公事业单位职工基本
医疗保险缴费经费。
7.住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房
公积金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
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9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
12．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
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五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
