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附件 1：

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府

督查和绩效考评办公室

2019 年部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督

查和绩效考评办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室概况

一、主要职能

（一）中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室主要职责

1.负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重大决

策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政府领

导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、政协

委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导小组

办公室的日常工作。

2.负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、协

调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负责

市绩效考评领导小组的日常工作。

3.管理梧州市绩效考评中心。

4.完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）梧州市绩效评估中心主要职责

1.协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查

和绩效考评办公室研究制订对县（市、区）和市级被考评单

位的年度绩效考评办法和指标体系。

2.负责全市年度绩效考评的指标考核、社会评价、察访

核验、创新加分和综合评估等日常工作。

3.负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、统计

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报告、问题分析、宣传等工作。

4.负责绩效信息管理系统和督查信息管理系统运行、维

护及信息安全。

5.协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查

和绩效考评办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和调

查工作。

6.协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查

和绩效考评办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩效

考评机制等问题的研究。

7.完成中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查

和绩效考评办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室是市委工作机关，为正处级。内设机构 6 个：

综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科、督

查考评四科、督查考评五科。下属二层机构 1 个，实行独立

会计核算。2019 年度部门决算信息包含市督考办本级及下属

二层机构的全部数据。

（二）下属二层机构：梧州市绩效评估中心是中国共产

党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室管

理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

（一）中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

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绩效考评办公室经费来源为全额财政拨款，行政编制 15 名，

实有在职行政编制 15 人，无聘用人员，公益性岗位 2 人。

（二）下属二层机构梧州市绩效评估中心经费来源为全

额财政拨款，全额事业编制 10 名，实有在职全额事业编制

人员 7 人，无聘用人员。

第二部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2019 年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和

绩效考评办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入247.71万元，其中本年收

入243.37万元, 由于本部门是2019年3月批准成立的，因此

无法与2018年决算作对比。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入213.51万元，为市本级财

政当年拨付的资金。

2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本部门无事业收入。

4.本部门无经营收入。

5.其他收入29.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。（主要包括2019

年工作绩效评议费20万元，“三年三工程”活动经费8.88万

元，公益性岗位补贴0.98万元。）

6.本部门无用事业基金弥补收支差额。

7.上年结转和结余4.33万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。

（二）本部门2019年度总支出247.71万元，其中本年支

出232.98万元, 由于本部门是2019年3月批准成立的，因此

无法与2018年决算作对比。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）185.66万元：主要用于保障

单位正常运转的基本支出和用于完成单位各项专项业务工

作而发生的项目支出。包括基本工资、津补贴、奖金等人员

经费以及办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公

设备购置等日常公用经费支出和专项公用经费支出。

2.社会保障和就业支出22.44万元：主要用于为行政事

业单位职工缴纳的基本养老保险金支出。

3.卫生健康支出7.92万元，主要用于为行政事业单位职

工缴纳的医疗保障支出。

4.住房保障支出16.97万元，主要用于为行政事业单位

职工按比例缴纳的住房公积金。

5.本部门无结余分配。

6.年末结转和结余14.72万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效

考评办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出203.13万

元，其中：基本支出187.01万元，项目支出16.12万元。由

于本部门是2019年3月批准成立的，因此无法与2018年决算

作对比，同时当年支出没有列入部门预算，因此也无法与年

初预算作对比。

（一）一般公共服务支出（类）支出决算为155.80万元。

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1.事业运行28.81万元，主要用于下属事业单位的基本

支出，包括人员工资福利支出和保证事业单位正常运行的公

用经费支出等。

2.行政运行110.87万元，主要用于保障行政单位正常运

转的基本支出，包括人员工资福利支出和保证行政单位正常

运行的公用经费支出等。

3.一般行政管理事务16.12万元，主要用于保证行政单

位正常运行的专项经费支出等。

（二）社会保障和就业支出决算为22.44万元，主要用

于为行政事业单位职工缴纳的基本养老保险金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.44万元，主要

用于为行政事业单位职工缴纳的基本养老保险金支出。

（三)卫生健康支出决算为7.92万元，主要用于为行政

事业单位职工缴纳的医疗保障支出。

1.行政单位医疗6.39万元，主要用于为行政单位职工缴

纳的医疗保障支出。

2.事业单位医疗1.53万元，主要用于为事业单位职工缴

纳的医疗保障支出。

（四）住房保障支出决算为16.97万元，主要用于为行

政事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。

住房公积金16.97万元，主要用于为行政事业单位职工

按比例缴纳的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.02万元，

由于本部门是2019年3月批准成立的，因此无法与2018年决

算作对比，同时当年支出没有列入部门预算，因此也无法与

年初预算作对比。

其中：人员经费172.35万元，主要包括：基本工资59.06

万元、津贴补贴28.27万元、奖金23.62万元、伙食补助费3.43

万元、绩效工资2.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费

22.44万元、职工基本医疗保险缴费9.08万元、公务员医疗

补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积

金16.97万元、其他对个人和家庭的补助1.01万元；公用经

费14.67万元，主要包括：办公费0.09万元、物业管理费1.86

万元、差旅费0.35万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.28

万元、其他交通费用8.82万元、其他商品和服务支出2.52万

元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出171.34万元；

（二）对个人和家庭的补助1.01万元；

（三）商品和服务支出14.67万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出，由

于本部门是2019年3月批准成立的，因此无法与2018年决算

作对比，同时当年支出没有列入部门预算，因此也无法与年

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初预算作对比。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.63万元。

由于本部门是2019年3月批准成立的，因此无法与2018年决

算作对比，同时当年支出没有列入部门预算，因此也无法与

年初预算作对比。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩

效考评办公室机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。我部门已实行公车改革，不

再保留公务用车，无相关开支。2019年，中国共产党梧州市

委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室、1个所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

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万元。

（三）公务接待费支出0.63万元,国内公务接待批次3

次，人次53次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出11.31万元，由于本

部门是2019年3月批准成立的，因此无法与2018年决算作对

比，同时当年支出没有列入部门预算，因此也无法与年初预

算作对比。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。