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梧州市市场监督管理局

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市市场监督管理局 2020 度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市市场监督管理局 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）梧州市市场监督管理局，为梧州市人民政府工作

部门，增挂梧州市知识产权局牌子，主要职能包括：

1.负责全市市场综合监督管理。起草市市场监督管理有

关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织

实施质量强梧战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权

战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营

造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全

工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全

事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息

直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

3.负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工

作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统

一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理

和知识产权行政执法行为。

4.负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企

业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等

市场主体的登记注册工作。依法办理本市外商投资企业的登

记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共

享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

5.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个

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体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经

营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展

小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

6.负责全市市场秩序监督管理。依法监督管理市场交

易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收

费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制

售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发

展，监督管理广告活动。指导市消费者权益保护委员会开展

消费维权工作。

7.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施

公平竞争审查制度。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地

位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查工作。协调

指导企业在国外的反垄断应诉工作。依法对经营者集中行为

进行监督，并依委托开展调查。

8.负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措

施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施

重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立

并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

9.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督

抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追

溯制度。负责纤维质量监督工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实

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施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落

实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品

安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流

工作。组织实施特殊食品和食盐安全监督管理。

11.监督实施全市药品（含中药、民族药，下同）、医

疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责全市药品、医疗

器械、化妆品安全监督及质量管理。监督实施药品经营质量

管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织开展

药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监

测、评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械、化妆

品安全风险监测和应急管理工作。监督实施问题产品召回和

处置制度。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。

推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

12.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安

全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅

炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调

查工作。

13.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，

推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对

工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

14.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地

方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方

标准，组织制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。

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15.负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施

认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机

构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法

监督管理认证认可与检验检测工作。

16.负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制

度、知识产权转化运用和交易运营政策措施并组织实施。指

导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相

关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和

促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系

建设，推动知识产权信息传播利用。

17.负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原

产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知

识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保

护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权

争议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预

测预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新

模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、

对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担

技术性贸易措施有关工作。

19.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）梧州市市场监管投诉举报指挥中心主要职能

1.负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受理、

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指挥调度、督办处理工作。

2.负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险预警

工作。

3.负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全市影

响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现场指

挥协调处置工作。

4.负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、化

妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作

5.负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制定有

关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有关行

政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法权益

的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。

6.负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化

妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反馈、

统计、上报等工作。

7.完成市场监督管理局交办的其他任务。

（三）梧州市食品药品审评查验中心主要职能

1.负责药品生产、药品安全、医疗器械、药品包装材料、

保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查的具体

组织工作；提供相关业务的技术咨询、服务、指导和法律、

法规的培训等技术服务。

2.负责食品、药品、医疗器械广告的技术审查及日常监

测。

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3.负责食品、药品审评认证人员的日常管理工作。

4.承办自治区食品药品监督管理局认证审评中心和市

市场监督管理局交办的其他工作。

（四）梧州市计量测试所主要职能

负责全市计量器具的检定校准测试工作及计量器具的

维护和保养任务，确保全市计量器具量值传递的准确可靠。

（五）梧州市产品质量检验所主要职能

1.保证产品质量提供检验保障。

2.授权范围产品质量监督检验。

3.产品质量仲裁检验与监定。

4.产品质量生产许可检验，相关委托检验。

5.在用产品安全性能与质量评价。

6.政府委托产品安全检查。

7.检测人员与工程设备监理人员培训。

8.授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。

9.广西黑茶（六堡茶）产品质量监督检验。

10.广西人工宝石制品质量监督检验。

二、机构设置

梧州市市场监督管理局共有预算单位 5个，梧州市市场

监督管理局管理 4个直属事业单位，其中：行政单位 1个，

参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个，非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 3个。行政单位是：梧州市市场监督

管理局本级，参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州

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市市场监管投诉举报指挥中心（公益一类），非参照公务员

法管理全额拨款事业单位分别是: 梧州市食品药品审评查验

中心（公益一类）、梧州市计量测试所（公益二类）、梧州

市产品质量检验所（公益二类）。

（一）根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神，

以及《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室<梧州市

市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通

知》（办发【2019】46 号），梧州市市场监督管理局共设 26

个职能科室，分别是：办公室、综合协调应急科、政策法规

科、综合执法科、信用监督管理科、登记注册监督管理科（小

微企业个体工商户专业市场党建工作科）、市场和合同监督

管理科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销和打击

传销办公室）、网络交易监督科、消费环境管理科、广告监

督管理科、质量安全监督科、食品生产安全监督管理科、食

品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特殊食

品和食盐安全监督管理科、药品流通监督管理科、医疗器械

化妆品流通监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标

准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护科、

科技信息科、财务和审计科、人事教育科（离退休人员工作

科）。另外按规定设置机关党委。

梧州市市场监督管理局行政执法监督机构 11 个，分别是

南中、城北、大东、新兴、文澜、莲花山、大塘、兴龙、红

岭、龙城、林水等 11 个市场监督管理所，机构规格为正科

级。负责辖区权限内市场监督管理执法相关工作，辖区范围

内违法案件查办工作。

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（二）梧州市市场监管投诉举报指挥中心共设 7个职能

科室，分别是办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综

合四科、综合五科、综合六科。

（三）梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的

正科级事业单位，核定全额事业编制 3名，科级领导职数 1

名。

（四）梧州市计量测试所共设 7个职能科室，分别是：

行秘科、业务科、力学科、长度科、电学室、衡器科、温理

科。

（五）梧州市产品质量检验所共设 9个职能科室，分别

是质量管理科、业务管理科、党办（纪检监察室）、办公室

（资产部）、财务部、培训部、物理检验室、化工产品检验

室、食品及食品相关产品检验室。

三、编制现状、人员构成

（一）人员构成

梧州市市场监督管理局人员编制总数 206 名，其中：行

政编制 184 名，机关后勤服务聘用人员控制数 22 名。实有

在职在编人员 198 人，包括：行政在职在编人员 182人、机

关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 16 人。

梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位人员编制总数

29 名，其中：参公事业编制 27 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 2名。实有在职在编人员 26 名，包括：参公事业编

制在职在编人员 24 名，机关后勤服务聘用人员控制数在职在

编人员 2名。

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梧州市食品药品审评查验中心全额事业编制 3名，实有

在职在编人员 2人。

梧州市计量测试所全额事业编制 31 名，实有在编在职人

员27 人。

梧州市产品质量检验所全额事业编制总数 28 名，实有在

编在职人员 25 人。

（二）经费管理方式

梧州市市场监督管理局为财政全额拨款单位。

梧州市市场监管投诉举报指挥中心为财政全额拨款的

事业单位。

梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的事业

单位。

梧州市计量测试所为财政全额拨款的事业单位，属公益

二类的计量技术服务单位。

梧州市产品质量检验所为财政全额拨款的事业单位，属

公益二类事业单位。

第二部分：梧州市市场监督管理局 2020 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市市场监督管理局 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入7730.74万元，其中本年

收入7511.83万元, 较2019年度决算数增加700.52万元，增

长10.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7225.88万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加498.98万元，

增长7.4%，主要原因是一是在年中追加了编外人员工资福

利、死亡抚恤金；二是因工作需要，增加了发明奖励经费、

扶贫工作经费、六堡茶标准体系建设工作补助和食品药品监

管补助等经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数相比无增减变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数相比无增减变化。

4.事业收入94.5 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数增加94.5万元，主要原因是年中

增加计量强检经费。

5.经营收入65.17万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少

18.87万元，下降22.5%，主要原因是受疫情影响，多家企业

产量大幅度下降，导致检验检测经营收入下降。

6.其他收入126.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加125.89万元，增长33129%，主要原因是市科协转入

民生科普教育基地工作经费、梧州市茶产业发展服务中心转

入2020年广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费等。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2019年度决算数相比无增减变化。

8.上年结转和结余218.92万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加170.17万元，增长349.1%，

主要原因是上年延续性开展的加装电梯经费项目和需结转

到以后年度继续进行的专项工作经费项目增加。

（二）本部门2020年度总支出7730.74万元，其中本年支

出 7416.02万元, 较2019年度决算数增加689.06万元，增长

10.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6450.24万元：主要用于梧

州市市场监督管理局本级及二层机构人员工资性支出、公用

经费支出以及2020年度重点工作安排的项目支出。较2019年

度决算数增加841.77万元，增长15%，主要原因是2020年因

市场监管工作需要，增加了六堡茶产业科研人才小高地建

设、档案室改造、知识产权奖励和全区推动地方特色食品质

量安全和产业发展梧州现场会等专项工作经费。

2.科学技术支出（类）16.2万元：主要用于梧州市2019

年获得国内发明专利授权奖励等项目奖励支出。较2019年度

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决算数增加16.2万元，主要原因是由于机构改革，知识产权

奖励支出随职能划转到我局组织实施。

3.社会保障和就业支出（类）390.87万元：主要用于梧

州市市场监督管理局本级及二层机构在职职工基本养老保

险缴费支出。较2019年度决算数减少106.68万元，下降

21.4%，主要原因是机构改革较多人员调出以及部分人员退

休，基本养老保险缴费减少。

4.卫生健康支出（类）195.7万元：主要用于梧州市市场

监督管理局本级及二层在职职工按照国家政策规定为职工

缴纳的医疗保险支出。较2019年度决算数减少24.72万元，

下降11.2%，主要原因是机构改革较多人员调出以及部分人

员退休，医疗保险缴费减少。

5.农林水支出（类）48.5万元：主要用于梧州市市场监

督管理局对定点帮扶贫困村的扶贫工作支出和六堡茶标准

体系建设工作补助经费支出。较2019年度决算数增加5万元，

增长11.5%，主要原因是为支持六堡茶产业进行质量提升，

增加六堡茶标准体系建设工作补助经费。

6.住房保障支出（类）306.52万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少30.5万元，下

降9.1%，主要原因是机构改革较多人员调出以及部分人员退

休，住房公积金缴费减少。

7.其他支出（类）8万元：主要用于财政拨付党员支持新

冠肺炎疫情防控自愿捐款资金分配使用支出。较2019年度决

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算数增加8万元，主要原因是2020年突发疫情，对战斗在一

线的疫情防控人员进行慰问。

8.年末结转和结余（类）314.72万元：主要用于本年度

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的食品药品监管等重点工作经费。较

2019年度决算数增加181.62万元，增长136.5%，主要原因是

需结转到以后年度继续进行的专项工作经费增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市市场监督管理局2020 年度一般公共预算财政拨

款支出 7154.08 万元，较2019年度决算数增加514.62万元，

增长7.8%。其中：基本支出4456.26万元，项目支出 2697.82

万元。

梧州市市场监督管理局2020 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为4872.2万元，支出决算为7154.08万元，

完成年初预算的146.8%。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

年初预算为3872.05万元，支出决算为6188.3万元，完成年

初预算的159.8%。预决算差异的主要原因是一是在年中追加

了编外人员工资福利、死亡抚恤金、增人增资及食品药品监

管补助等工作经费；二是在预算数用完的情况下还使用了上

年结转经费；导致决算数比预算数大。主要用于梧州市市场

监督管理局本级及二层机构人员经费、机关事业单位日常公

用经费及市场监管重点工作专项经费。

1.行政运行（项）3625.81万元，主要用于一是基本支

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出中人员工资性支出；二是日常行政运行所需办公费、水电

费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、公务接待

费、维修（护）费和工会经费等其他公用经费；三是市场监

管重点工作项目支出。较2020年年初预算数减少0.6万元，

主要是我局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压减

一般性支出，导致决算数比预算数小。

2.一般行政管理事务(项)785.53万元，主要用于梧州市

市场监督管理局机关后勤人员、编外人员的工资福利、专项

公用经费和市场监管重点工作项目等支出，较2020年年初预

算数增加662.53万元, 主要是在年中追加编外人员工资福

利及市场监管重点工作安排专项经费，导致决算数比预算数

大。

3.市场主体管理(项)20.17万元，主要用于中央、自治

区下拨的食品药品安全监管支出，较2020年年初预算数增加

20.17万元, 主要是使用上年结转食品药品监管经费，导致

决算数比预算数大。

4.事业运行(项)965.79万元，主要用于梧州市市场监督

管理局二层机构在职人员及编外人员工资福利、日常定额公

用经费、退休公用经费和重点工作经费等支出，较2020年年

初预算数增加300.15万元, 主要是我局二层机构在年中增

加了编外人员工资福利和计量检测专项工作经费。

5.其他市场监督管理事务（项）791万元，主要用于梧

州市市场监督管理局本级食品药品监管专项补助经费和二

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层机构六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费，较2020年

年初预算数增加791万元, 主要是在年中追加食品药品监管

补助经费六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费，导致决

算数比预算数大。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）年

初预算为0万元，支出决算为16.20万元，预决算存在差异主

要是因为：年中增加了知识产权奖励经费。主要用于梧州市

2019年获得国内发明专利授权奖励等项目进行奖励支出。

1.科技奖励（项）支出16.20万元，主要用于梧州市201

年获得国内发明专利授权奖励等项目进行奖励支出。较2020

年年初预算数增加16.20万元, 预决算存在差异主要是因

为：年中追加了科技奖励经费，导致决算数比预算数大。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）年初预算为443.97万元，支出决算为390.87万元，完

成年初预算的88%，预决算存在差异主要是：一是今年我局

本级及二层机构有部分人员退休，减少相应的养老保险缴

费；二是使用了上年结转经费支付养老保险缴费，导致决算

数比预算数小。主要用于梧州市市场监督管理局本级及二层

机构人员养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出390.87万

元，主要用于梧州市市场监督管理局本级及二层机构人员养

老保险缴费支出，较2020年年初预算数减少53.10万元, 预

决算存在差异主要是因为：一是今年我局本级及二层机构有

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部分人员退休，减少相应的养老保险缴费；二是使用了上年

结转经费支付养老保险缴费，导致决算数比预算数小。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年

初预算为223.20万元，支出决算为195.70万元，完成年初预

算的87.7%。预决算存在差异主要是因为：一是我局本级及

二层机构有部分人员退休，减少相应的医疗保险缴费；二是

使用了上年结转经费支付医疗保险缴费，导致决算数比预算

数小。主要用于梧州市市场监督管理局本级及二层机构人员

医疗保险缴费支出。

1.行政单位医疗（项）160.36万元，主要用于梧州市市

场监督管理局本级和二层机构人员医疗保险缴费支出，较

2020年年初预算数减少11.41万元, 主要是因为：一是2020

年我局本级及二层机构有部分人员退休，减少相应的医疗保

险缴费；二是使用了上年结转经费支付医疗保险缴费，导致

决算数比预算数小。

2.事业单位医疗（项）35.34万元，主要用于梧州市市场

监督管理局二层机构人员医疗保险支出，较2019年年初预算

数减少16.09万元, 主要是因为：一是2019年我局二层机构

有部分人员退休，减少相应的医疗保险缴费；二是使用了上

年结转经费支付医疗保险缴费，导致决算数比预算数小。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

48.50万元。预决算存在差异主要是因为在年中追加六堡茶

标准体系建设工作补助经费和第一书记驻村专项工作经费，

导致决算数比预算数大。主要用于梧州市市场监督管理局二

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层机构六堡茶标准体系建设工作支出和本级第一书记驻村

专项工作支出。

1.农林水支出（类）农业农村（款）初预算为0万元，

支出决算为35万元。预决算存在差异主要是因为在年中追加

六堡茶标准体系建设工作补助经费，导致决算数比预算数

大。主要用于梧州市市场监督管理局二层机构六堡茶标准体

系建设工作支出。

（1）其他农业支出（项）35万元，主要用于梧州市市场

监督管理局二层机构六堡茶标准体系建设工作支出，较2020

年年初预算数增加35万元, 主要是因为在年中追加六堡茶

标准体系建设工作补助经费，导致决算数比预算数大。

2.农林水支出（类）扶贫（款）年初预算为0万元，支

出决算为13.5万元。预决算存在差异主要是因为在年中追加

第一书记驻村专项工作经费，导致决算数比预算数大。主要

用于梧州市市场监督管理局本级第一书记驻村专项工作支

出。

（1）一般行政管理事务（项）13.5万元，主要用于梧

州市市场监督管理局本级第一书记驻村专项工作支出，较

2019年年初预算数增加13.5万元, 主要是在年中追加第一

书记驻村专项工作经费，导致决算数比预算数大。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预

算为年初预算为332.98万元，支出决算为306.52万元，完成

年初预算的92.1%。预决算存在差异主要是因为：一是2020

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年我局本级及二层机构有部分人员退休，减少相应的住房公

积金缴费；二是使用了上年结转经费支付住房公积金缴费，

导致决算数比预算数小。主要用于梧州市市场监督管理局本

级及二层机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

等住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）306.52万元，主要用于梧州市市场

监督管理局本级及直属单位按照国家政策规定向职工发放

的住房公积金等住房改革方面的支出，较2020年初预算数减

少26.46万元, 主要是因为：一是2020年我局本级及二层机

构有部分人员退休，减少相应的住房公积金缴费；二是使用

了上年结转经费支付住房公积金缴费，导致决算数比预算数

小。

（七）其他支出（类）其他支出（款）年初预算为0万

元，支出决算为8万元。预决算存在差异主要是：年中增加

了财政拨付党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金分配

使用支出。较2019年度决算数增加8万元，主要原因是2020

年突发疫情，对战斗在一线的疫情防控人员进行慰问支出。

1.其他支出（项）支出8万元，主要用于对战斗在一线

的疫情防控人员进行慰问支出。较2020年年初预算数增加8

万元, 预决算存在差异主要是因为：年中增加了财政拨付党

员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金分配使用支出，导致

决算数比预算数大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—22—

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4456.26万

元，比上年减少510.35万元，下降10.3%，主要是一是2020

年我局有部分人员退休，减少相应的工资、津补贴、奖金、

养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出；

二是我局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一

般性支出。

其中：人员经费3834万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助；公用经费622.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 3681.19万元，完成年初预算的

109.4%。预决算存在差异的原因主要是年中追加编外人员工

资福利，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出 622.13万元，完成年初预算的

99.7%。预决算存在差异的原因主要是2020年我局牢固树立

过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性支出，导致决

—23—

算数比预算数小。

（三）对个人和家庭的补助 152.82万元，完成年初预

算的 3336.7%。预决算存在差异的原因主要是按照实际情况

在年中追加死亡抚恤金，导致决算数比预算数大。

（四）资本性支出 0.14万元。预决算存在差异的原因

主要是年中增加办公设备购置，导致决算数比预算数大。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

预算支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算70.5万元；公务接待费支出决算6.49万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为76.98万元，比预算减少3.55万元，低于预算

原因是我局认真贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节约

的各项要求，进一步控制“三公”经费支出。比去年增加17.68

万元，增长29.8%，增加原因主要是一是机构改革后，我局

各项业务工作正常有序开展，地方特色食品质量安全监管、

—24—

药品安全监管等市场监管交流活动增多，增加了公务接待

费。二是2020年购买了1台执法用车，增加了公务用车购置

费。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与预算相

比无增减变化；与去年决算相比无增减变化。公务用车购置

支出决算比预算增加0万元，与预算相比无增减变化；比去

年增加28万元，增加原因主要是2020年报废了3台执法用车，

为保障日常市场监管执法用车需求，购置了一台执法用车。

公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.02万元，低于预

算原因是我局认真贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节

约的各项要求，进一步控制公务用车运行维护费经费支出；

比去年减少13.26万元，下降23.8%，减少原因主要是2020年

我局报废了3台执法用车，减少相应的公务用车运行维护费。

公务接待费支出决算比预算减少3.56万元，低于预算原因是

主要是因为我局认真贯彻落实中央八项规定以及关于厉行

节约的各项要求，进一步控制公务接待经费支出；比去年增

加2.95万元，增长83.3%，增加原因主要是机构改革后，我

局各项业务工作正常有序开展，地方特色食品质量安全监

管、药品安全监管等市场监管交流活动增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市市场监督管理局机关、4个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。我局2020年因公出国（境）费无

开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 70.5万元。其中：

—25—

公务用车购置支出28万元，购置了1辆公务用车，主要

用于购置执法用车。

公务用车运行支出42.5万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年梧州市市场监督管理局、4个所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆，全年运行费

支出42.50万元，平均每辆0.92万元。

（三）公务接待费支出6.49万元,国内公务接待批次70

次，人次517次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于梧州市市场监

督管理局及二层机构按规定开支的各类公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出603.91万元，比年初

预算数减少19.93万元，降低3.2%。主要原因是2020年我局

牢固树立过紧日子的思想，严格压减一般性支出。比2019年

减少222.49万元，降低26.9%。主要原因是部分人员退休，

减少相应的办公费、电费等日常运行费用。

我局二层机构梧州市食品药品监督管理局认证审评中

心、梧州市计量测试所、梧州市产品质量检验所为事业单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额954.33万元，其中：政

府采购货物支出83.27万元、政府采购工程支出0万元、政府

—26—

采购服务支出871.06万元，授予中小企业合同金额929.08万

元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合

同金额923.83万元，占政府采购支出总额的96.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用

车主要是电动封闭巡逻车、轻型货车、皮卡车等用于开展市

场监督检查执法和市场监督抽查、检验检测服务用车；单位

价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以

上专用设备5台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1127.92万

元，占一般公共预算项目支出总额的41.8%。我部门2019年

度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“食品药品监管补助资金”等1个项目进行了

绩效评价，涉及一般公共预算支出1127.92万元，政府性基

金预算支出0万元。从评价情况来看，食品药品监管补助资

金全部于2020年下达到位，项目资金主要用于食品药品安全

监管，包括执法办案、监管能力建设、抽查抽验、科普宣传、

应急体系建设等。资金使用情况良好，符合专项资金管理办

—27—

法和相关规定，资金拨付符合国库集中支付的要求，严格执

行财务规章制度和会计核算方法。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“食品药品监管补助

资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是

绩效指标设定还不够丰富与细化，二是资金执行时间均衡性

还应进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化专项资

金的使用、管理制度，增强领导干部和财务人员的安全意识

和业务水平，确保资金专款专用，充分发挥专项资金在开展

食品药品安全监管中的支撑保障作用。二是建立健全市场监

管体系和监管机制，加大食品药品安全法律法规和监管内容

宣传，加强监管队伍专业培训，提高食品药品监管队伍执法

能力和综合素质，及早适应新形势新任务的需要。

—28—

梧州市市场监督管理局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）

名称

食品药品监管补助资金

中央主管部门

地方主管部门

梧州市财政局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A）

年度资金总额

1178.32

1127.92

95.72%

其中：中央补

助

79.78

94.98%

地方资金

1094.32（原为 1101.92 万元，

财政收回 7.6 万元）

1048.14

95.78%

其他资金

年

度

总

体

目

标

年度设定目标

全年实际完成情况

目标 1：不断完善和加强食品、药品、化妆品及医疗器械安全

抽样检验工作。

目标 2:加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。

目标 3:提高食品药品安全法律法规和监管内容宣传。

目标 4:提升食品药品安全检验监测能力和设备水平，高效配

合日常行政执法和稽查办案。

目标 1完成情况：完成全年食品、药品、化妆品及医疗器械

安全抽样检验任务。

目标 2完成情况:食品药品监管人员培训全覆盖，提高基层

监管队伍专业水平和综合素质。

目标 3完成情况：开展丰富多样的宣传活动，提高食品药品

安全法律法规和监管内容宣传。

目标 4完成情况:切实投入，提升食品药品安全检验监测能

—29—

力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办案。

绩

效

指

标

一

级

指

标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量

指标

指标 1：执法

办案数量

≥4件

665 件

全部达成预期指标

指标 2：食品

药品安全监管

类业务培训及

宣传

≥1500 人次

≥2000 人次

全部达成预期指标

指标 3：全市

性食品安全宣

传次数

≥1次

2次

全部达成预期指标

指标 4：全市

性食品药品安

全应急演练次

数

≥1次

2次

全部达成预期指标

—30—

指标 5：药品

不良反应监测

哨点建设

1个

3个

全部达成预期指标

指标 6：食品

安全监督抽检

量

≥3批次.千人

全部达成预期指标

指标 7：食品

安全示范县满

意度调查

1次

全部达成预期指标

重大活动食品

安全保障

≥2次

全部达成预期指标

质量

指标

食品药品监管

培训人员覆盖

面

≥80%

100%

全部达成预期指标

时效

指标

任务完成时间

2020 年底

部分达成预期指标并具

有一定效果

成本

指标

食品监管培训

成本

≤550 元/人/天

全部达成预期指标

食品每批次检

验成本

≤1500 元/批

≤1100 元/批

全部达成预期指标

效

益

指

标

经济

效益

指标

食品药品违法

案件查办挽回

社会经济损失

（以涉案货值

金额计算）

≥120 万元

135 万元

全部达成预期指标

—31—

社会

效益

指标

指标 1：食品

药品安全监管

水平

逐步提高

全部达成预期指标

指标 2：食品

药品监管队伍

执法能力和监

管能力

逐步提高

全部达成预期指标

指标 3：食品

安全知识知晓

率

逐步提高

全部达成预期指标

指标 4：监督

抽验项目

查找食品、药品、化妆品安

全隐患，依法核查处置抽检

不合格产品，确保公众食品、

药品、化妆品安全

查找食品、药品、化妆品安全

隐患，依法核查处置抽检不合

格产品，确保公众食品、药品、

化妆品安全

全部达成预期指标

可持

续影

响指

标

指标 1：食品

药品安全监管

能力和水平

中期

全部达成预期指标

指标 2：食品

监管队伍整体

素质

长期

全部达成预期指标

指标 3：食品

药品监管应急

处置能力水平

中期

全部达成预期指标

指标 4：食品

药品检验检测

能力

长期

全部达成预期指标

—32—

满

意

度

指

标

服务

对象

满意

度指

标

创建广西食品

安全示范试点

城市当地群众

食品安全满意

度

≥70%

≥80%

全部达成预期指标

培训对象对培

训工作的满意

度

≥85%

95.00%

全部达成预期指标

重大活动食品

安全保障对象

满意度

满意

全部达成预期指标

说

明

无

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转

结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值

按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预

期指标且效果较差，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

—33—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—34—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

反映市场监督管理事务方面的支出。

—35—

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项

目支出。

（三）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、

信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（四）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务

中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述

项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。