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中国共产党梧州市委员会网络安全和信息

化委员会办公室

2024 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员

会办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员

会办公室 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化

委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化

委员会办公室概况

一、本部门职责

根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简

称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市

委网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息

化委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，

对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市

网络安全和信息化工作。

二、机构设置情况

1、市委网信办本级内设机构。共设置 3 个科室，即网

络宣传和社会工作科、网络综合治理和法治科、网络安全和

信息化发展协调科，核定行政编制人员 9 名。

2、二层机构

梧州市互联网舆情中心（全额拨款事业单位），核定编

制人员 12 名，截止 2024 年 12 月 31 日，市委网信办在职

在编行政编制人员 9 名，市互联网舆情中心在职在编事业

12 名。

第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信

息化委员会办公室 2024 年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》

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《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款

支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有

资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款安排的“三

公”经费支出决算表》

2024 年部门决算报表（此部分另附表格，详见《附件：

中国共产党梧州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024

年度部门决算公开表》）

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第三部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员

会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入433.63万元，其中本年收

入422.19万元,较2023年度决算数增加25.66万元，增长6.3%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入422.17万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加22.82万元，增

长5.7%，主要原因是人员变动，人员经费支出增加，业务扩

展，预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化，主要原

因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化，主要

原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数无增减变化，主要原因：本部门没

有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减

变化，主要原因：本部门没有经营收入。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决

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算数无增减变化，主要原因是：利息收入无增减变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使

用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收

支缺口的资金。较2023年度决算数无增减变化。主要原因是：

本部门没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余11.43万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2023年度决算数增加2.81万元，增长32.6%，主

要原因是：减慢了项目支出进度，资金使用率降低，所以上

年结转和结余资金增加。

（二）本部门2024年度总支出433.63万元，其中本年支

出421.32万元,较2023年度决算数增加25.66万元，增长6.3%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）351.10万元：主要用于网

信办（含二层机构）日常运转经费支出。较2023年度决算数

增加16.76万元，增长5.0%，主要原因是：人员变动，人员

经费增加，业务增多，运转经费增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）31.15 万元：主要用于

市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。

较2023 年度决算数增加了 3.72 万元，增长 13.6%，主要原

因是：社保基数调整，费用增加。

3.卫生健康支出（类）14.78 万元：主要用于市委网信办

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（含二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。较2023 年

度决算数增加 0.46 万元，增长 3.2%，主要原因是：社保基

数调整，费用增加。

4.住房保障支出（221 类）24.30 万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2023 年度

决算数增加 3.82 万元，增长 18.7%，主要原因是：住房公积

金基数的调整。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算无

增减变化。主要原因是：本部门没有结余分配。

6.年末结转和结余12.30万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数

增加0.90元，增长7.9%，主要原因是部分项目已完成，节约

了资金，故结转结余资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办

公室2024年度一般公共预算财政拨款支出421.28万元，较

2023年度决算数增加24.71万元，增长6.2%。其中：基本支

出378.73万元，项目支出42.55万元。

中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办

公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

374.93万元，支出决算为421.28万元，完成年初预算的

112.4%。

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（一）一般公共服务支出（类）年初预算为305.89万元，

支出决算为351.05万元，完成年初预算的114.8%。预决算数

存有差异原因是：人员增多，运转经费增加。主要用于市委

网信办工资福利支出、日常运转经费、项目支出、编外人员

经费支出。

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

年初预算为120.98万元，支出决算为143.41万元，完成年初

预算的118.5%。预决算数存有差异原因是：人员增多，运转

经费增加。主要用于市委网信办工资福利支出及日常运转经

费。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算为 44.70 万元，支出决算为 42.55 万

元，完成年初预算的 95.2 %。预决算存有差异原因是：本部

门按过紧日子精神，压减经费支出。主要用于市委网信办项

目支出及日常运转经费。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）

年初预算为134.35 万元，支出决算为158.96万元，完成年

初预算的118.3%。预决算存有差异原因是：业务增多，运转

经费增加。主要用于互联网舆情中心工资福利支出及日常运

转经费。

4.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事

务支出（项）年初预算5.86万元，支出决算为6.15万元，完

成年初预算的104.9%。预决算存有差异原因是：年中追加编

外人员经费，所以费用增加。主要用于市委网信办编外人员

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经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 30.01 万元，支

出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 103.8%。预决算存有

差异原因是：人员增多，所以费用增加。主要用于市委网信

办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.01

万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 103.8%。预

决算存有差异原因是：人员增多，所以费用增加。主要用于

市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。

（三）卫生健康支出年初预算为 14.82 万元，支出决算

为 14.78 万元，完成年初预算的 99.7%，预决算存有差异原

因是：人员变动，所以费用减少。主要用于市委网信办（含

二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）年初预算为 6.68 万元，支出决算为 7.54 万元，

完成年初预算的 112.9%，预决算存有差异原因是：人员增多，

所以费用增加。主要用于市委网信办（含二层机构）为职工

缴纳医疗保险费等开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算为 8.14 万元，支出决算为 7.24 万元，

完成年初预算的 88.9%，预决算存有差异原因是：人员减少，

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所以费用减少。主要用于市委网信办二层机构舆情中心为职

工缴纳医疗保险费等开支。

（四）住房保障支出年初预算为 24.21 万元，支出决算

为 24.30 万元，完成年初预算的 100.4%，预决算存有差异原

因是：工资增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加。主

要用于市委网信办（含二层机构）按照国家政策规定向职工

发放的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 24.21 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初

预算的 100.4%，预决算存有差异原因是：工资增加，住房公

积金缴费基数增加，支出增加。主要用于市委网信办（含二

层机构）按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办

公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出378.73万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出328.51万元，完成年初预算的

116.1%。预决算存有差异原因是：人员增多，费用增加。

（二）商品和服务支出50.02万元，完成年初预算的

106.2%。预决算存有差异原因是：主要是追加编外人员经费，

委托业务费增加。

（三）对个人和家庭的补助 0.20 万元，完成年初预算数

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的100%。预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元，

完成年初预算的40.0%，比上年决算数减少0.41万元，下降

56.2%，主要原因是：本年度按过“紧日子”要求，压减公

务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出

决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算数为

0万元，较上年决算数无增减变化。全年使用财政拨款安排

中共市委网信办机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0万元，较

上年决算数无增减变化。购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0.00万元。预决算一致，较上年决算

数无增减变化。2024年，中共市委网信办（含二层机构）、

1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成预算40.0%，比

上年减少了0.41万元，下降56.2%，主要原因是：本年度按

过“紧日子”要求，压减公务接待费支出。国内公务接待批

次 4 次，人次 25 次，国（境）外公务接待批次0次，人次

0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出25.90万元，比年初

预算数减少6.38万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减

支出。比上年决算数22.66万元，增加了3.24万元，增长14.3%。

主要原因是：办公费设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.93万元，其中：

政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业

合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%；工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数455.30万元，执行数422.17

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项

目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评

价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申

请时设定的各项绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024

年度项目10个，项目支出总额42.55万元。其中，本级项目

10个，本级项目支出42.55万元。对下转移支付项目0个，对

下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资

金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：8 个项目评为一等，2 个项目评为二等，涉及

资金 42.55 万元,占项目总数比例 100.0%。自评发现的主要

问题及原因：一是预算执行进度偏慢；二是全年支出进度未

达到 100%。绩效目标与执行脱节，部分项目绩效指标设置未

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能完全反映核心产出和效果，或过于笼统。执行过程中绩效

目标跟踪管理不到位，未能有效指导资源配置。下一步改进

措施：一是加大绩效管理理念、政策、方法的宣传培训力度，

提升全员绩效意识与实操能力；二是加强绩效运行监控，定

期采集数据并分析目标完成情况，及时反馈业务科室调整策

略，确保目标不偏离。三是对绩效优良的科室项目优先保障，

对低效无效资金坚决削减或取消，对存在问题的督促整改。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年涉梧网络舆情监控服

务费自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为

25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.0%。自评

发现的主要问题及原因：一是项目在绩效目标设置时存在较

为模糊、难以量化等问题；二是项目预算执行率未达到100%。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效业务学

习，完善绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，严格

执行预算，提高资金使用效率。

（三）部门绩效评价结果

组织对2024年涉梧网络舆情监控服务费等10个重点项目

进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金42.55万元。

从评价情况来看，整体支出评为优秀。

（四）财政绩效评价结果

梧州市财政局组织对2024年涉梧网络舆情监控服务费

等10个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资

金42.55万元。从评价情况来看，整体支出评为优秀。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。