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中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化
委员会办公室 2025 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室 2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简称《方
案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中国共产党梧州市委员会
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网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息化委员
会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，对外加挂
市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市网络安全和信
息化工作，包括网上重大主题宣传和重大活动宣传任务、网络评
论引导、舆情处置、互联网法治建设、网络安全和信息化发展统
筹协调等业务。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室
共有直属单位 2个。其中：行政单位 1个，办属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：市委网信办机关本级。
办属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市互联网舆
情中心（公益一类）。
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室
内设机构共设置 3个职能科室，分别是网络宣传和社会工作科、
网络综合治理和法治科、网络安全和信息化发展协调科。
三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室
部门人员编制总数 22 名，其中：行政编制 8名，全额事业编制
14 名。其中，在职在编人员 21 人，包括：行政在职在编人员 9
人、全额事业在职在编 12 人。其他聘用人员 3名，退休人员 1
人。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室 2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4197142.74 元，同比增加 447848.39 元，
增长 11.94%。其中：本年收入预算 4197142.74 元，同比增加
447848.39 元，增长 11.94%。收入包括：一般公共预算拨款。支
出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增长主要是以下支出增加：人员增加，
相应的人员经费及公用经费增长。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4197142.74 元，同比增加 447848.39 元，
增长 11.94 %。本年收入预算 4197142.74 元，同比增加 447848.39
元，增长 11.94 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 4197142.74 元，占收入总预算的
100%，同比增加 447848.39 元，增长 11.94 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4197142.74 元，同比增加 447848.39 元，
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增长 11.94%。其中，基本支出预算 3794842.74 元，占支出总预
算的 90.41%，同比增加 492548.39 元，增长 14.92%；项目支出
预算 402300.00 元，占支出总预算的 17.30%，同比减少 44700 元，
下降 10.00%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目支出 3387488.67 元，占支出
总预算 80.71%，同比增加 328601.13 元，增长 10.74%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 346817.36 元，占支
出总预算 8.26%，同比增加 16722.64 元，增长 5.57%。
（三）卫生健康支出类科目支出 171058.63 元，占支出总预
算4.08%，同比增加 22886.86 元，增长 15.45%。
（四）住房保障支出类科目支出 291778.08 元，占支出总预
算6.95%，同比增加 49637.76 元，增长 20.50%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4197142.74 元。收入包括：一
般公共预算拨款 4197142.74 元。支出包括：一般公共服务支出
3387488.67 元、社会保障和就业支出 346817.36 元、卫生健康支
出171058.63 元、住房保障支出 291778.08 元。财政拨款总收支
较上年增长 11.94%，主要原因是人员增加，人员和公用经费支
出增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4197142.74 元，同比增加
447848.39 元，增长 11.94 %。其中：基本支出 3794842.74 元，
项目支出 402300 元，具体支出预算如下：
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（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 88001.95 元，其中：基本支出 88001.95 元，项目
支出 0元。主要用于人员及办公费支出，维持部门运转。
2. 一般行政事务管理 1767942.16 元，其中：基本支出
1365642.16 元，项目支出 402300.00 元。主要用于网络宣传和社
会工作项目经费、网络安全和信息化发展协调项目经费、日常运
转等支出。
3.事业运行 51868.80 元，其中：基本支出 51868.80 元，项目
支出 0元。主要用于人员及办公费支出，维持部门运转。
4.其他网信事务支出 2581.02 元，其中：基本支出 2581.02 元，
项目支出 0元。主要用于单位办公等日常运转支出。
5.行政单位离退休 2010.00 元，其中：基本支出 2010.00 元，
项目支出 0元。主要用于单位退休人员支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 178172.48 元，其中：
基本支出 178172.48 元，项目支出 0元。主要用于单位在编在职
人员缴纳养老保险支出。
7.行政单位医疗 88782.66 元，其中：基本支出 88782.66 元，
项目支出 0元。主要用于单位在职在编人员缴纳基本医疗保险支
出。
8.住房公积金 146107.20 元，其中：基本支出 146107.20 元，
项目支出 0元。主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。
9.事业单位医疗 81414.00 元，其中：基本支出 81414.00 元，
项目支出 0元。主要用于二层机构为在职在编人员缴纳的基本医
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疗保险支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 3794842.74 元，占一般公共预算支出预算
90.41%，同比增加 492548.39 元，增长 14.92%。其中：
工资福利支出预算 3438980.26 元，占基本支出预算 90.62%，
同比增加 609832.77 元，增长 21.56%。
商品和服务支出预算 353852.48 元，占基本支出预算 9.32%，
同比减少 117284.38 元，下降 24.89%。
对个人和家庭的补助预算 2010.00 元，占基本支出预算 0.05%，
同比无变化。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变化。
2. 项目支出预算 402300.00 元，占一般公共预算支出预算
9.59%，同比减少 44700 元 ，下降 10 %。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。
商品和服务支出预算 377300 元，占项目支出预算 93.79%，
同比减少 49700 元，下降 11.64%。
对个人和家庭的补助预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无
变化。
资本性支出为 25000 元，占项目支出预算 6.21%,同比增加
5000 元，同比增长 25.00%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 3794842.74 元，同比增加
492548.39 元，增长 14.92%。其中：
人员经费 3438980.26 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
较上年增长 15.42%，主要原因是人员增长，其基本工资、绩效
工资提高，社保及公积金缴费基数提高，费用增长。
公用经费 353852.48 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务
接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。较上年增长 9.61%，主要原因是人员增长，
公用经费增长。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000.00
元，同比增加 6000.00 元，增长 75.00%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 10000.00 元，同比增加 2000.00 元，增
长25.00%。主要原因是由于各项接待任务增加，公务接待预算
增长。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
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（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。主要原因是
公务用车改革后，单位已无公务用车。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。主要原因是无购
置公务用车预算安排。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000.00 元，
同比增加 6000.00 元，增长 75.00%，主要原因是由于各项接待任
务增加，公务接待预算增加。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 10000.00 元，同比增加 2000.00 元，增长
25.00 %。主要原因是由于各项接待任务增加，公务接待预算增
加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。主要原因是
公务用车改革后，单位已无公务用车。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。主要原因是无购
置公务用车预算安排。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无
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变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室
本级及下属单位共有 1个行政机关，行政运行经费总预算安排
530301.95 元，其中：基本支出预算 88001.95 元，项目支出预算
442300 元，同比减少 4700 元，减少 10.51%，主要原因是厉行节
约，压减项目经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培
训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外，中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室下属共有 1个事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
1477094.74 元，其中：基本支出预算 1477094.74 元，项目支出预
算0元，基本支出预算同比增加 133592.1 元，增长 9.04 %，主
要原因是人员增加，科室业务增多，基本支出有所增加。主要用
于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 35000.00 元，同比增加 3000 元，增长
9.38%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，
同比无变化；主要原因是无该预算。分散采购 35000.00 元，占
政府采购预算的 100%，同比增加 3000 元，增长 9.38%；主要原
因是落实市委宣传部主要领导要求，需要购买一台用于剪辑视频
的电脑等设备，因此比 2024 年的政府采购预算有所增长。按政
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府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 35000.00 元，财政专
户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中：货物类采购 35000.00 元，占政府采购预
算100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0
元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.办公设备购置，预算金额 18000.00
元，计划用于购置 1台专门用于视频剪辑的非国产电脑；2.印刷
费，预算金额 2000 元，计划用于会议材料印刷；3.复印纸，预
算金额 5000 元，计划用于购买 5箱A4 复印纸；4.办公设备日常
维护费，预算金额 10000 元，计划用于更换打印机墨盒、办公电
脑配件等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计35800.00元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备23760.00元。3.专用设备0
元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装
具等12040.00元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 4个，预算资金 402300.00 元。绩效目标情况详见
报表。
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2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
中国共产党梧州
市委员会网络安
全和信息化委员
会办公室
专项公用经费（其
他）——网络宣传
经费
100000.00
通过做好网上重
大主题宣传和重
大活动宣传任务，
以及网络评论任
务，巩固壮大主流
思想舆论，牢牢掌
握意识形态工作
主动权。
中国共产党梧州
市委员会网络安
全和信息化委员
会办公室
专项公用经费（其
他）——网络安全
经费
45000.00
通过举办 2025 年
国家网络安全宣
传周梧州市活动，
提升全民网络安
全意识和防护技
能。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车
车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件。