中国共产党梧州市委员会网络安全
和信息化委员会办公室 2023 年度部
门决算
1
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
3
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室概况
一、本部门职责
根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简
称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市
委网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息
化委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，
对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市
网络安全和信息化工作。
二、机构设置情况
1、市委网信办本级内设机构。共设置 3 个科室，即网
络宣传和社会工作科、网络应急管理和执法督查科、网络安
全和信息化发展协调科，核定行政编制人员 7 名。
2、二层机构
梧州市互联网舆情中心（全额拨款事业单位），核定编
制人员 14 名，截止 2023 年 12 月 31 日，市委网信办在职在
编行政编制人员 7 名，市互联网舆情中心在职在编事业 14
名。
5
第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室 2023 年度部门决算报表
《收入支出决算表》《收入决算表》《支出决算表》《财
政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决
算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有
资本经营预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨
款基本支出决算明细表》《财政拨款安排的“三公”经费支
出决算表》
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室
2023 年度部门决算公开表》)
6
第三部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员
会办公室 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 407.97 万元，其中本年
收入 399.35 万元，较 2022 年度决算数增加 56.38 万元，增
长 16.04%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 399.35 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 61.06 万元，
增长 18.05%，主要原因：人员变动，人员经费支出增加，业
务扩展，预算收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较上年决算无增减变化。主要原因：
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较上年决算无增减变化。主要原因：
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较上年决算无增减变化。主要原因是：本部门没有
事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较上年决算无增加变化。主
7
要原因是：本部门没有经营收入。
6.其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数减少 0.01 万元，下降 50.00%，主要原因是：利息收
入少了。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较上年决算无增减变化。主要原因是：本部门没
有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 8.62 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 4.66 万元，下降 35.09%，
主要原因是：资金使用率提高，所以结余减少。
（二）本部门 2023 年度总支出 407.97 万元，其中本年
支出 396.57 万元，较 2022 年度决算数增加 56.38 万元，增
长 16.04%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）334.34 万元：主要用于：
网信办（含二层机构）日常运转经费支出。较 2022 年度决
算数增加 46.07 万元，增长 15.98%，主要原因是：人员变动，
人员经费增加，业务增多，运转经费增加。
8
2.社会保障和就业支出（208 类）27.43 万元：主要用
于：市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开
支。较 2022 年度决算数增加 2.36 万元，增长 9.41%，主要
原因是：人员增加，缴费增加。
3.卫生健康支出（210 类）14.32 万元：主要用于：市
委网信办（含二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。较
2022 年度决算数增加 1.93 万元，增长 15.58%，主要原因是：
人员增加，缴费增加。
4.住房保障支出（221 类）20.48 万元：主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2022
年度决算数增加 3.26 万元，增长 18.93%，主要原因是：人
员增加，缴费增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较上年决算无
增减变化。主要原因是：本部门没有结余分配。
6.年末结转和结余 11.40 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 2.75 万元，增长 31.79%，主要原因是部分项目已
完成，节约了资金，故结转结余资金增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
9
公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 396.57 万元，较
2022 年度决算数增加 53.64 万元，增长 15.64%。其中：基
本支出 324.62 万元，项目支出 71.94 万元。
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
335.08 万元，支出决算为 396.57 万元，完成年初预算的
118.35%。
(1)一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)
年初预算为 106.64 万元，支出决算为 132.37 万元，完成年
初预算的 124.13%。预决算存有差异原因是：人员增多，运
转经费增加。主要用于市委网信办工资福利支出及日常运转
经费。
(2)一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理
事务(项)年初预算为 55.87 万元，支出决算为 71.93 万元，
完成年初预算的 128.75%。预决算存有差异原因是：业务增
多，运转经费增加。主要用于项目支出及日常运转经费。
(3)一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)
年初预算为 106.04 万元，支出决算为 123.86 万元，完成年
初预算的 116.8%。预决算存有差异原因是：业务增多，运转
经费增加。主要用于市互联网舆情中心工资福利支出及日常
运转经费。
(4)一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务
10
支出(项)年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.18 万元，完
成年初预算的 98.88%。预决算存有差异原因是：按过紧日子
精神，压减非必要支出。主要用于编外人员经费。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
26.79 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的
102.39%。预决算存有差异原因是：缴费基数提高，追加了
养老保险费。主要用于市委网信办（含二层机构）为职工缴
纳养老保险费等开支。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.49 万元，完
成年初预算的 93.11%。预决算存有差异原因是：人员调动，
支出减少。主要用于市委网信办（含二层机构）为职工缴纳
医疗保险费等开支。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 6.43 万元，支出决算为 7.83 万元，完
成年初预算的 121.77%。预决算存有差异原因是：缴费基数
提高，追加了医疗保险费。主要用于市委网信办二层机构舆
情中心为职工缴纳医疗保险费等开支。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 20.09 万元，支出决算为 20.48 万元，完成
年初预算的 101.94%。预决算存有差异原因是：人员增加，
11
追加了住房公积金。主要用于市委网信办（含二层机构）按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.62 万元，
其中：人员经费支出 280.43 万元，主要包括：基本工资 81.13
万元，津贴补贴 28.46 万元，奖金 31.23 万元，绩效工资 59.67
万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.43 万元，职工基
本医疗保险缴费 14.15 万元，其他社会保障缴费 1.06 万元，
住房公积金 20.48 万元，其他工资福利支出 16.58 万元，退
休费 0.24 万元，公用经费支出 44.19 万元，主要包括：办
公费 2.34 万元，印刷费 0.17 万元，差旅费 0.3 万元，劳务
费 0.77 万元，委托业务费 15.36 万元，工会经费 2.79 万元，
其他交通费用 7.77 万元，其他商品和服务支出 14.71 万元，
支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 280.19 万元，完成年初预算的 117.77%。
预决算存有差异原因是：人员增加，费用增加。
(2)商品和服务支出 44.19 万元，完成年初预算的 107%。
预决算存有差异原因是：主要是追加编外人员经费，委托业
务费增加。
(3)对个人和家庭的补助 0.24 万元，完成年初预算数的
12
100%。预决算无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决
算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基
本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.73 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长
32.73%，主要原因是：业务增加，公务接待费增加。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.73 万元。
13
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算
相符，较上年决算数无增减变化。原因是：本部门没有因公
出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）
机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出
国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计
0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与预算相符，较上年决算无
增减变化。原因是本部门没有公务用车购置支出。购置了 0
辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与预算相符，较上年
决算无增减变化。原因是：本部门没有公务用车运行费支出。
2023 年中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会
办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00
辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 0.18 万元，增长 32.73%，主要原因是：业务增
加，公务接待费增加。国内公务接待批次 9.00 次，人次 83.00
次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
14
本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.66 万元，比年
初预算数减少 3.98 万元，主要原因是：办公费、设备维护
费减少。比上年决算数 21.30 万元，增加 1.36 万元，增长
6.38%。主要原因是：业务增加，运转经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.11 万元，其中：
政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
15
我部门2023年度部门预算数98.88万元，执行数96.74万
元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从评
价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资
金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执
行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目10个，项目支出总额96.74万元，
其中，本级项目10个，本级项目支出96.74万元。对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金96.74万元,占项
目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执
行进度偏慢。因融媒体产品《新千里江山图·壮美广西》（梧
州篇）直播活动进度有所延迟，预算执行进度较计划偏慢，
没有按照支出要求赶上进度。二是全年支出进度未达到100%。
2023年第一季度因疫情原因，出差大幅减少，差旅费用支出
下降。第二、三、四季度因积极响应落实财政部门“过紧日
子”要求，部分活动合并开展，项目费用支出下降；此外，
各科室出差频次有所减少，差旅费用支出下降。下一步改进
措施：一是对各科室项目进行综合反馈，对个别项目支出进
16
度不理想的情况进行重点反馈；二是督促在2024年项目实施
过程中加强支出进度管理，合理安排支出计划。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，网络宣传和社会工作项目经
费自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为30.87
万元，执行数为30.87万元，完成预算的100%。自评发现的
主要问题及原因：本部门整体支出自评优秀，项目支出绩效
自评为一等，大部分项目支出率为100%，评分为100分，在
产出指标、效果指标方面，均能达到预期效果。下一步改进
措施：在今后项目目标设置环节，继续制定合理、科学的考
核指标。
3.部门绩效评价结果。
组织对网络宣传和社会工作项目经费等10个重点项目
进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金96.74万元。
从评价情况来看，整体支出评为优秀。
4.财政绩效评价结果
梧州市财政局组织对网络宣传和社会工作项目经费等
10 个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金
96.74 万元。从评价情况来看，整体支出评为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
17
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
18
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。