—1—
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息
化委员会办公室
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分： 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息
化委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分： 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息
化委员会办公室 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息
化委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分： 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化
委员会办公室概况
一、部门职责
根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简
称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市委
网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息化
委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，
对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市
网络安全和信息化工作。
二、机构设置
1. 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会
办公室本级；
2. 梧州市互联网新闻传播研究中心（二层机构）。
三、编制现状、人员构成
1. 市委网信办本级内设机构。共设置 3 个科室，即网
络宣传和社会工作科、网络应急管理和执法督查科、网络安
全和信息化发展协调科，核定行政编制人员 8 名。
2. 二层机构
—5—
梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位），
核定编制人员 12 名，截止 2021 年 12 月 31 日，市委网信
办在职在编行政编制人员 8 名，市互联网新闻传播研究中心
在职在编事业 8 名。
第二部分： 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息
化委员会办公室 2021 年度部门决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部
—6—
第三部分： 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委
员会办公室 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入335.80 万元，其中本年
收入 321.27 万元,较2020年度决算数减少0.09万元，下降
0.03 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入321.25 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 29.90 万元，
增长10.3 %，主要原因是业务扩展，预算收入增加。
2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数减少29.99万元，下降99.9%，主要原因是上年市发改委
转来信息化专项经费，今年没有专项经费。
3.年初结转和结余14.52万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加10.58万元，增长268.5%，
主要原因是资金使用率减少，所以结余增加。
（二）本部门2021年度总支出335.8万元，其中本年支出
320.74万元,较2020年度决算数增加17.65万元，增长5.8%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）263.36万元：主要用于市委
网信办（含二层机构）日常运转经费支出。较2020年度决算
数增加 4.07万元，增长1.6 %，主要原因是业务增多，运转
经费增加。
—7—
2．社会保障和就业支出（类）25.90 万元：主要用于
市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。
较2020 年度决算数增加 6.13 万元，增长 31.0 %，主要
原因是社保基数调整，费用增加。
3．卫生健康支出（类）11.03 万元：主要用于市委网
信办（含二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。较2020
年度决算数增加 1.56 万元，增长 16.5 %，主要原因是社保
基数调整，费用增加。
4. 住房保障支出（类）20.45 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020 年度
决算数增加 6.02 万元，增长 41.7%，主要原因是人员增加，
缴费增多。
5.年末结转和结余15.06万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算减
少7.15 万元，下降32.2 %，主要原因是业务减少，预算减
少。部门加快项目支出进度，结转结余减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室2021年度一般公共预算财政拨款支出310万元，较2020
年度决算数增加21.92万元，增长7.6 %。其中：基本支出
236.51万元，项目支出73.50万元。
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
—8—
公室2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
308.34万元，支出决算为310万元，完成年初预算的 100.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为254.50 万
元，支出决算为252.63万元，完成年初预算的99.3 %。较年
初预算数减少主要是减少了接待费支出。
1．行政运行169.43万元，主要用于市委网信办工资福
利支出及日常运转经费。较年初预算数增加2.70万元,主要
是追加了办公经费。
2．事业运行支出83.21万元，主要用于市互联网新闻传
播研究中心工资福利支出及日常运转经费。较年初预算数减
少了4.57万元,主要是减少了办公经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.92万
元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的108.3%。主要
是人员变动，追加了养老保险费。主要用于市委网信办（含
二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出25.90万元，主要
用于市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开
支。较年初预算数增加1.98万元,主要是人员变动，追加了
养老保险费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为11.97万元，支
出决算为11.03万元，完成年初预算的92.1%，主要是人员变
动减少，支出减少。主要用于市委网信办（含二层机构）为
职工缴纳医疗保险费等开支。
1.行政单位医疗支出6.98万元，主要用于市委网信办为
—9—
职工缴纳医疗保险费等开支。较年初预算数增加0.27万元，
主要是追加了网信人员经费。
2.事业单位医疗支出4.05万元，主要用于市委网信办二
层机构网研中心职工缴纳医疗保险费等开支。较年初预算数
减少0.94万元,主要是人员变动减少，支出减少。
（四）住房保障支出（类）年初预算为17.94万元，支
出决算为20.45万元，完成年初预算的114.0%，主要是人员
变动，追加了住房公积金。主要用于市委网信办（含二层机
构）按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
住房公积金支出20.45万元，主要用于市委网信办（含
二层机构）按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支
出。较年初预算数增加2.51万元,主要是人员变动，追加了
住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 236.51
万元，比上年减少 48.57 万元，下降17.0%，主要是编外人
员经费不列入基本支出。
其中：人员经费 215.87 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险、住房公积金、
对个人和家庭的补助；公用经费 20.63 万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
—10—
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 211.21 万元，完成年初预算的
106.6%。主要是人员变动，费用增加。
（二）商品和服务支出 20.63 万元，完成年初预算的
87.7%。主要是接待费减少，费用减少。
（三）对个人和家庭的补助 4.66 万元，完成年初预算
的92.1%。主要是慰问减少，费用减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算
0.45万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.45 万元，比预算减少1.55 万元，低于预
算原因是遵守八项规定，减少接待费支出。比去年减少0.63
万元，下降 58.3 %，减少原因主要是减少接待费支出。其
中，因公出国支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比
—11—
无增减变化；公务用车购置支出决算与预算相比无增减变
化，与去年相比无增减变化，公务用车运行维护费支出决算
与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务接待
费支出决算比预算减少1.55 万元，低于预算原因是减少接
待费支出，比去年减少0.63万元，下降58.33%，减少原因主
要是减少接待费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排中共市委网信办机关、0个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车，公
务用车运行支出 0 万元。2021年，中共市委网信办（含二
层机构）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.45 万元,国内公务接待批次
12次，人次35 次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0 次。
其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出20.64 万元，比年初
预算数减少2.89 万元，降低12.3 %。主要原因是例行节约，
合理安排资金。比2020年减少47.14 万元，降低69.55 %。
—12—
主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支
出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压
减经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车0 辆、机
要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车
辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值
100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年
度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其
他运转类项目9个,共涉及资金64.94万元，占一般公共预算
项目支出总额的88.35%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映9个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办编外
人员支出（机关后勤和劳务派遣）、国家网络安全宣传周梧
州市活动经费、互联网行业党建工作经费、网络同心圆保障
—13—
经费、网络问政系列活动经费、网评激励专项经费、梧州零
距离问政平台运营维护经费、网络宣传活动及日常运转项
目、网研中心编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）共9个
项目，自评得分均为100分。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员
项目编码
项目实施单位
市委网信办
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.94
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
聘用编外人员 1 名辅助开展工作，编外人员于劳务派遣公司签订协议，每年由
用工单位对其进行年度考核，合格者方可继续聘用。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 12 月 31 日
年度绩效目标
聘用编外人员 1 名，配合做好全年工作。
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成编外
人员工资
足额
准时完成
编外人员
完成编
外人员
足额
产出质量
完成编外
人员工资
足额
准时完成
编外人员
完成编
外人员
足额
产出时效
完成编外
人员工资
准时
准时完成
编外人员
完成编
外人员
准时
产出成本
完成编外
人员工资
足额
准时完成
编外人员
完成编
外人员
足额
效果指标
（30 分）
经济效益
保证编外
人员收入
良好
准时完成
编外人员
保证编
外人员
良好
社会效益
保证编外
人员收入
良好
准时完成
编外人员
保证编
外人员
良好
生态效益
保证编外
人员收入
良好
准时完成
编外人员
保证编
外人员
良好
可持续影响
保证编外
人员收入
良好
准时完成
编外人员
保证编
外人员
良好
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
员工满意
程度
满意
准时完成
编外人员
员工满
意程度
满意
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
—14—
项目名称
互联网行业党建工作经费
项目编码
831001
项目实施单位
市委网信办
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
持续开展互联网企业基层党建重点任务百日攻坚，加强市互联网行业党委
“红心互联”党建品牌建设，指导企业党支部标准化规范化建设，认真落实“第
一议题”、“三会一课”、党员活动日、组织生活会、民主评议党员等工作制
度，推动各企业基层党支部形成党建品牌。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
100%
年度绩效目标
引导互联网企业党员带头传播正能量、好声音，共同构建网络强国建设强大“同
心圆”。
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际
完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
1.关注党员成长，
激发党组织活力大
培训;2.“红色之旅”
主题活动;3.开展走
访慰问两新组织党
员活动;4.联建共建
活动;5.党委会
100%
100%
/
20
……
产出质量
全部如期开展
100%
100%
/
10
……
产出时效
引导互联网企业党
员利用网络积极弘
扬社会正能量，参与
志愿服务和公益活
动。
100%
100%
/
10
……
产出成本
2 万元
100%
100%
/
10
……
—15—
效果指标
（30 分）
经济效益
坚持党建引领，推动
互联网企业党建与
乡村振兴、信息化发
展等工作深度融合，
推动互联网企业高
质量发展。
100%
100%
/
10
……
社会效益
通过过互联网企
业党建，通过互联网
企业党组织的作用，
强化互联网企业和
企业员工的社会责
任感，保证网络在社
会发展中更好地发
挥正能量。
100%
100%
/
8
……
生态效益
引导党员网上网
下发挥作用，助力营
造风清气正的网络
空间，积极构建网上
网下同心圆。
100%
100%
/
6
……
可持续影响
强化企业理论武
装和思想引领，强化
企业党员的廉政意
识，发挥党建引领服
务大局作用，激发企
业党员干事创业动
能有利于企业更好
地与社会其他领域
开展广泛联系，强化
企业品牌，扩大企业
影响。
100%
100%
/
6
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
——
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
网络同心圆保障经费
项目编码
831001
项目实施单位
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
构建网上网下同心圆，更好凝聚社会共识，巩固全党全国人民团结奋斗的共同
思想基础。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 12 月
年度绩效目标
通过宣传，与群众互动交流，促进我市市民对城市的归属感，提升群众的安全
感满意度。
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
制作了新
媒体作品超
过 50 个，阅
读量超过 50
万次
20
20
20
产出质量
向广大人民
群众展现梧
州新形象、新
面貌
10
10
10
产出时效
按时按质
完成任务
10
10
10
产出成本
10
10
10
效果指标
（30 分）
经济效益
20
20
20
社会效益
10
10
10
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
10
10
10
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
国家网络安全宣传周
梧州市活动经费
项目编码
831001
项目实施单位
市委网信办
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
国家将每年 9 月份的第三个星期确定为“国家网络安全宣传周”，并要求各级
网信部门统筹开展国家网络安全宣传周属地活动，2021 年，梧州市委网信办参
照自治区党委网信办，制定《2021 年国家网络安全宣传周梧州市活动实施方案》，
在全市范围开展活动，通过开展启动仪式、培训会、宣传展、网络知识竞赛、
主题日活动等，宣传网络安全知识，提高全民网络安全知识和防护技能。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
20211 年 2 月 31 日
项目实施进度
安排
100%
年度绩效目标
制定网络安全计划，积极开展网络安全应急演练、网络安全检查、国家网
络安全宣传周活动。
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
开展启动仪
式、培训会、
宣传展、网络
知识竞赛、主
题日等活动。
20
20
无
20
……
产出质量
提高全民网络
安全知识和防
护技能。
10
10
无
10
……
产出时效
按时完成
10
10
无
10
……
产出成本
1 万元
10
10
无
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
—18—
社会效益
全民网络安全
知识和防护
技能不断提
升。
15
15
无
15
……
生态效益
……
可持续影响
全民网络安全
意识不断增
强。
15
15
无
15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
网络问政系列活动经费
项目编码
831001
项目实施单位
市委网信办
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
2021 年以来，市委网信办引导各级各部门领导干部走好新时代网上群众工作，
通过修订管理办法、创新活动载体等，有序开展网络问政工作。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
100%
年度绩效目标
2021 年以来，制定网络问政管理办法，专人负责网络问政工作，及时回应网民
关切，发挥网络问政平台“泄压阀”作用。
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
“零距离问
政”网络平台
共收到网民的
各类留言问题
9344 条，答复
率 100%。
20
20
无
20
—19—
……
产出质量
修订《梧州“零
距离问政”网
络平台管理办
法（试行）》，
提高各级各部
门办理问政工
作实效。
10
10
无
10
……
产出时效
按时完成
10
10
无
10
……
产出成本
1 万元
10
10
无
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
修订《梧州
“零距离问
政”网络平台
管理办法（试
行）》，提高
各级各部门办
理问政工作实
效，提升市民
群众满意度和
幸福感。
15
15
无
15
……
生态效益
……
可持续影响
畅通政民沟通
渠道。
15
15
无
15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
网评激励专项经费
项目编码
831001
项目实施单位
市委网信办
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
—20—
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
4.2
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
落实中央、自治区关于加强网评队伍建设的工作要求，加强市级网评队伍建
设，根据《自治区党委网信办网评工作考核奖励办法》，我市配套制定了《中
国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室网评工作考核奖励办法
（试行）》。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
已完成
年度绩效目标
全市网评队伍网评引导水平全面提升，网上舆论空间进一步清朗。
100
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
2021年，
全市网评
队伍完成
网评引导
任务总量
超过10万
条。
20
20
20
产出质量
市委网信
办获评自
治区网评
专项活动
优秀组织
10
10
10
产出时效
按质按量
完成中
央、自治
区工工作
指令
10
10
10
产出成本
10
10
10
效果指标
（30 分）
经济效益
0
0
0
社会效益
全市网络
舆论风清
气朗
30
30
30
生态效益
0
0
0
可持续影响
0
0
0
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
全市网
络舆论风
清气朗
10
10
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
网络宣传活动及日常运转
项目编码
831001
项目实施单位
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
34
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
—21—
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据市委领导关于做好网上宣传的有关指示精神，市委网信办要充分运用网络
媒体，加大正面宣传力度，开展重大主题活动的网上宣传报道工作。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 12 月
年度绩效目标
对外宣传推广梧州，增加梧州在广西乃至全国的知名度，营造梧州良好的网上
环境，提升梧州城市正面形象。
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
征集到童声
童 影 作 品
1200 个、童
文 1465 余
篇；开设 16
个抖音账号，
创 作 700 多
个抖音视频
作品
20
20
20
产出质量
向广大人民
群众展现梧
州新形象、新
面貌
10
10
10
产出时效
按时按质
完成任务
10
10
10
产出成本
10
10
10
效果指标
（30 分）
经济效益
20
20
20
社会效益
10
10
10
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
10
10
10
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
网络问政系列活动经费
项目编码
831001
项目实施单位
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—22—
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
党的十九大以来，党的新时代网上群众路线的内涵更加丰富深刻。梧州“零距
离问政”网络平台是我市各级党政机关践行新时代网上群众路线的主要平台。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 12 月
年度绩效目标
通过零距离问政，与群众互动交流，促进我市市民对城市的归属感，提升群众
的安全感满意度。
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
制定《梧州
“零距离问
政”网络平台
管理办法（试
行）》
20
20
20
产出质量
组织开展零
距离问政进
基层活动
10
10
10
产出时效
按时按质
完成任务
10
10
10
产出成本
10
10
10
效果指标
（30 分）
经济效益
20
20
20
社会效益
10
10
10
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
10
10
10
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
网研中心
主管部门
市委网信办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—23—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分。
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
完成编外人员工资发放
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月完成
年度绩效目标
完成编外人员工资发放
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成编
外人员工
资发放
100
20
……
产出质量
完成编
外人员工
资发放
100
10
……
产出时效
完成编
外人员工
资发放
100
10
……
产出成本
完成编
外人员工
资发放
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
完成编外
人员工资
发放
100
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
10
——
——
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
市委网信办
部门编码
831001
部门预算安排
资金（万元）
合计
64.94
其中：一般公共预算拨款
64.94
政府性基金
国有资本经营预算
—24—
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
网络宣传活动
职能 2
网络同心圆工程
国家网络安全宣传周
梧州市活动经费
网络问政系列活动
网评激励活动
......
“零距离问政”平台运营维护
互联网行业党建工作
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
对外宣传推广梧州，增加梧州在广西乃至全国的知名度，营造梧州良好的网上环境，
提升梧州城市正面形象。
目标 2
通过宣传，与群众互动交流，促进我市市民对城市的归属感，提升群众的安全感满意
度。
制定网络安全计划，积极开展网络安全应急演练、网络安全检查、国家网络安全宣传
周活动。
2021 年以来，制定网络问政管理办法，专人负责网络问政工作，及时回应网民关切，
发挥网络问政平台“泄压阀”作用。
全市网评队伍网评引导水平全面提升，网上舆论空间进一步清朗。
通过零距离问政，与群众互动交流，促进我市市民对城市的归属感，提升群众的安全
感满意度。
......
引导互联网企业党员带头传播正能量、好声音，共同构建网络强国建设强大“同心圆”。
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
征集到童声
童 影 作 品
1200 个、童
文 1465 余
篇；开设 16
个抖音账
号 ， 创 作
700 多 个 抖
音视频作品
20
20
20
制作了新媒
体作品超过
50 个，阅读
量超过 50
万次
20
20
20
开展启动仪
式、培训会、
宣传展、网
络知识竞
赛、主题日
等活动。
20
20
无
20
20
无
20
2021年，全
市网评队伍
完成网评引
导任务总量
超过10万
条。
20
20
20
制定《梧
州“零距离
问政”网络
平台管理办
法（试行）》
20
20
20
1.关注党
员成长，激
发党组织活
力大培
训;2.“红色
之旅”主题
活动;3.开
展走访慰问
两新组织党
员活动;4.
联建共建活
动;5.党委
会
20
20
/
20
产出质量
向广大人民
群众展现梧
州新形象、
新面貌
10
10
10
向广大人民
群众展现梧
州新形象、
新面貌
10
10
10
提高全民网
络安全知识
和防护技
能。
10
10
无
10
修订《梧州
“零距离问
政”网络平
台管理办法
（试行）》，
提高各级各
部门办理问
政工作实
效。
10
10
无
10
市委网信办
获评自治区
网评专项活
动优秀组织
10
10
10
组织开展零
距离问政进
基层活动
10
10
10
全部如期开
展
10
10
/
10
产出时效
按时按质完
成任务
10
10
10
按时按质完
成任务
10
10
10
—25—
按时完成
10
10
无
10
按时完成
10
10
无
10
按质按量完
成中央、自
治区工工作
指令
10
10
10
按时按质完
成任务
10
10
10
引导互联网
企业党员利
用网络积极
弘扬社会正
能量，参与
志愿服务和
公益活动。
10
10
/
10
产出成本
效果指标
（30 分）
经济效益
20
20
20
20
20
20
20
20
20
坚持党建引
领，推动互
联网企业党
建与乡村振
兴、信息化
发展等工作
深度融合，
推动互联网
企业高质量
发展。
10
10
/
10
社会效益
10
10
10
10
10
10
全民网络安
全知识和防
护
技能不断提
升。
15
15
无
15
修订《梧州
“零距离问
政”网络平
台管理办法
（试行）》，
提高各级各
部门办理问
政工作实
效，提升市
民群众满意
度和幸福
感。
15
15
无
15
全市网络舆
论风清气朗
30
30
30
10
10
10
通过过互联
网企业党
建，通过互
联网企业党
组织的作
用，强化互
联网企业和
企业员工的
社会责任
感，保证网
络在社会发
展中更好地
发挥正能
量。
8
8
/
8
生态效益
引导党员
网上网下发
挥作用，助力
营造风清气
正的网络空
间，积极构建
网上网下同
心圆。
6
6
/
6
—26—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
可持续影响
可持续影响
全民网络安
全意识不断
增强。
100%
100%
无
畅通政民沟
通渠道。
15
15
无
15
强化企业
理论武装和
思想引领，强
化企业党员
的廉政意识，
发挥党建引
领服务大局
作用，激发企
业党员干事
创业动能有
利于企业更
好地与社会
其他领域开
展广泛联系，
强化企业品
牌，扩大企业
影响。
6
6
/
6
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
10
10
10
10
10
10
全市网络舆
论风清气朗
10
10
10
10
10
10
—27—
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
—28—
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。