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中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化
委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化
委员会办公室 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化
委员会办公室 2024 年部门预算报表（详见附件）
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简
称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中国共产党
梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室为市委网络
安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在
市委宣传部，对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责
统筹做好全市网络安全和信息化工作。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室共有直属单位 2 个。其中：行政单位 1 个，办属非参照
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公务员法管理全额拨款事业单位 1 个。行政单位是：市委网
信办机关本级。办属非参照公务员法管理全额拨款事业单位
是：梧州市互联网舆情中心（公益一类）。
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办
公室内设机构共设置 3 个科室，分别是网络宣传和社会工作
科、网络应急管理和执法督查科、网络安全和信息化发展协
调科。
三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公
室部门人员编制总数 22 名，其中：行政编制 8名，全额事
业编制 14 名。其中，在职在编人员 21 人，包括：行政在职
在编人员 7人、全额事业在职在编 14 人。其他聘用人员 3
名。
第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化
委员会办公室 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 3,749,294.35 元 ， 同 比 增 加
398594.46 元，增长 11.90%。主要是人员增加，相应的人员
经费及公用经费增加。本年收入预算收入 3,749,294.35 元，
同比增加 398594.46 元，增长 11.90%。收入包括：一般公
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共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人员
增加，相应的人员经费及公用经费增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 3,749,294.35 元 ， 同 比 增 加
398594.46 元，增长 11.90%。本年收入预算 3,749,294.35
元，同比增加 398594.46 元，增长 11.90%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,749,294.35 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 398594.46 元，增长 11.90%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3,749,294.35 元，较上年增长
11.90%，其中，基本支出预算 3,302,294.35 元，占支出总
预算的 88.08%，同比增加 510294.46 元，增长 18.28%；项
目支出预算 447,000.00 元，占支出总预算的 11.92%，同比
减少 111700 元，下降 19.99%。基本支出增加主要是人员增
加，相应的人员经费及公用经费增加，项目支出减少的原因
为厉行节约，压减项目经费。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3,058,887.54 元，占支
出总预算 81.59%，同比增加 311059.31 元，增长 11.32%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 300,094.72 元，占支
出总预算 8.00%，同比增加 32167.52 元，增长 12.01%。
（三）卫生健康支出类科目 148,171.77 元，占支出总预
算3.95%，同比增加 14172.71 元，增长 10.58%。
（四）住房保障支出类科目 242,140.32 元，占支出总预
算6.46%，同比增加 41194.92 元，增长 20.50%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3,749,294.35 元。收入包
括：一般公共预算拨款 3,749,294.35 元；支出包括：一般公
共服务支出类科目 3,058,887.54 元、社会保障和就业支出类
科目 300,094.72 元、卫生健康支出类科目 148,171.77 元、
住房保障支出类科目 242,140.32 元，财政拨款总收支较上年
增长 11.90%，主要原因是人员增加，人员和公用经费支出
增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 3,749,294.35 元，较上
年增长 11.90%，其中：基本支出预算 3,302,294.35 元，项
目支出预算 447,000.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1,209,786.78 元，其中：基本支出 1,209,786.78
元，项目支出 0元。主要用于人员及办公费支出，维持部门
运转。
事业运行 1,343,502.64 元，其中：基本支出 1,343,502.64
元，项目支出 0元。主要用于人员及办公费支出，维持部门
运转。
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一般行政管理事务 447,000.00 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 447,000.00 元。主要用于网络安全和信息化发展协
调项目经费、日常运转、网络宣传和社会工作项目经费等支
出。
其 他 网 信 事 务 支 出 58,598.12 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
58,598.12 元，项目支出 0元。主要用于单位办公等日出运
转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 300,094.72 元，其中：
基本支出 300,094.72 元，项目支出 0元。主要用于单位为在
编在职人员缴纳养老保险支出。
行政单位医疗 66,757.77 元，其中：基本支出 66,757.77
元，项目支出 0元。主要用于单位为在职在编人员缴纳的基
本医疗保险支出。
事业单位医疗 81,414.00 元，其中：基本支出 81,414.00
元，项目支出 0元。主要用于单位为在职在编人员缴纳的基
本医疗保险支出。
住房公积金 242140.32 元，其中：基本支出 242140.32
元，项目支出 0元。主要用于单位为按规定为职工缴纳的住
房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 3,302,294.35 元，占一般公共预算支
出的 88.08%，同比增加 510294.46 元，增长 18.28%。其中：
工资福利支出预算 2,829,147.49 元，占基本支出预算
85.67%，同比增加 450057.76 元，增长 18.92 %。
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商品和服务支出预算 471,136.86 元，占基本支出预算
14.27%，同比增加 58226.7 元，增长 14.10 %。
对个人和家庭补助支出预算 2,010.00 元，占基本支出预
算0.06%，2023 年为 0元，同比增加 2,010.00 元。上年无
该预算，增长率无可比性。
资本性支出预算 0元，同比无变化。
2. 项目支出 447,000.00 元，占一般公共预算支出的
11.92%，同比减少 111700 元，下降 19.99%。其中：
工资福利支出预算 0元，同比无变化 。
商品和服务支出预算 427,000.00 元，占项目支出预算
95.53%，同比减少 131700 元，下降 23.57%，主要原因是
本部门践行厉行节约精神，压减项目经费支出。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化。
资本性支出为 20000 元，占项目支出预算 4.47 %,同比增
加20000 元，因上年无此预算，无法计算增长率。增长的主
要原因是需要购买办公设备，维持部门运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 3,302,294.35 元，，较上
年增长 18.28%其中：
人员经费 2,979,467.23 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利、退休费。较上年增长 17.97%，主要原因是是基
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本工资、绩效工资提高，社保及公积金缴费基数提高，费用
增加。
公用经费 322,827.12 元，主要包括：办公费、差旅费、
委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支
出。较上年增长 21.19%，主要原因是人员增加，公用经费
增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000
元，同比减少 2000 元，下降 20.00 %。其中，当年预算资
金安排的“三公”经费支出 8000 元，同比减少 2000 元，下
降20.00 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 8000 元，同比减少 2000 元，
下降 20.00 %，减少主要原因是厉行节约原则，减少接待费
支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化 。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化 。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化 。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000
元，同比减少 2000 元，下降 20.00 %。其中，当年预算资
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金安排的“三公”经费支出预算 8000.00 元，同比减少 2000
元，下降 20.00 %。其中：
1．因公出国（境）经费
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根据
财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 8000.00 元，同比减少 2000 元，下降
20.00 %。减少主要原因是厉行节约原则，减少不必要的接
待。
2．公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。主要
原因是公务用车改革后，单位已无公务用车。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。主要原因是
无购置公务用车预算安排。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本级及下属单位共有 1个行政机关，行政运行经费总预
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算安排 678388.12 元，其中：基本支出预算 231,388.12 元，
项目支出预算 447,000.00 元，同比减少 387935.26 元，减
少57.18%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。主
要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其
他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公
用经费支出。
另外，下属共有 1个事业单位，事业运行经费总预算安
排239,748.74 元，其中：基本支出预算 239,748.74 元，项
目支出预算 0元，同比增加减少 820541.53 元 ， 下 降
342.25%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。主要
用于办公费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出
等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2024 年政府采购预算 32,000.00 元,同比减少 35000 元，
下降 52.24%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购
预算的 0%，同比下降 35000 元，下降 100%；主要原因是
无该预算；分散采购 32000 元，占政府采购预算的 100%,
同比增加 0元，增长 0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 32000
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购32000 元，占政府采购预算 100%。服务类采购主要内容
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是：1.印刷费,预算金额 2000 元,计划用于会议材料印刷；2.
办公设备购置,预算金额 20000 元,计划用于购置国产电脑登
办公设备；3.办公设备日常维护费,预算金额 10000 元,计划
用于更换打印机墨盒、办公电脑配件等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计35800元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）设备23760元，（3）
专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，
（6）家具和用具12040元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 447000 元。绩效目标情况
详见部门预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费（其他）——网络
宣传经费，预算资金 100000 元，2024 年度绩效目标为做好
全国主要新媒体平台、重点商业网站合作推广项目，网络名
人采风活动，本地网络宣传活动，网上舆论引导培训班，网
评激励，网络文化交流协会工作等，设 4条数量指标：数量
指标 1.网络宣传次数,数量指标 2.开展网上舆论引导培训场
次；数量指标 3.组织推送网上宣传重点主题主线相关报道稿
件数，数量指标 4.组织策划推出短视频作品数量；设 1条质
量指标：质量指标 1.网上舆论引导培训达标率；设 1条时效
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指标：时效指标宣传活动按时完成率；设 1条成本指标：成
本指标项目成本超支率；设 1条社会效益指标：营造良好的
网络舆论氛围；设 1条满意度指标：宣传服务对象满意度。
重点项目二：项目名称专项公用经费（其他）——网络
安全经费，预算资金 50000 元，2024 年度绩效目标为做好
网络安全宣传周、.网络安全第三方技术支撑、零距离网络问
政平台运营保障、互联网综合党委工作等，设 2条数量指标：
数量指标 1.开展网络内容审查专项行动次数,数量指标 2.网
络安全监督检查完成率；设 2条质量指标：质量指标 1.网络
安全监督检查完成率，质量指标 2.网络问政平台全年正常运
行率，质量指标 3.网民留言答复率，质量指标 4.网络安全监
督检查到位率；设 1条时效指标：网络安全整改及时率；设
1条成本指标：成本指标项目成本超支率；设 1条社会效益
指标：做好网络安全服务；设 1条满意度指标：网络使用部
门满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。