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中国共产党梧州市委员会网络安全和信息

化委员会办公室

2022 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员

会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化

委员会办公室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化

委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化

委员会办公室概况

一、部门职责

根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简

称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市委

网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息化

委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，

对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市

网络安全和信息化工作。

二、机构设置

1. 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会

办公室本级；

2. 梧州市互联网舆情中心（二层机构）。

三、编制现状、人员构成

1. 市委网信办本级内设机构。共设置 3 个科室，即网

络宣传和社会工作科、网络应急管理和执法督查科、网络安

全和信息化发展协调科，核定行政编制人员 6 名。

2. 二层机构

梧州市互联网舆情中心（全额拨款事业单位），

核定编制人员 12 名，截止 2022 年 12 月 31 日，市委网信

办在职在编行政编制人员 6 名，市互联网舆情中心在职在编

事业 12 名。

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第二部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信

息化委员会办公室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表：

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第三部分：中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员

会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入351.59万元，其中本年收

入338.31万元,较2021年度决算数增加17.04万元，增长

5.3%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入338.29万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加17.04万元，增

长5.3%，主要原因是业务扩展，预算收入增加。

2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数一致。

3.上年结转和结余13.28万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少1.24万元，下降8.5%，主

要原因是资金使用率提高，所以结余减少。

（二）本部门2022年度总支出351.59万元，其中本年支

出342.94万元,较2021年度决算数增加22.20万元，增长

6.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）288.27万元：主要用于网信

办（含二层机构）日常运转经费支出。较2021年度决算数增

加24.91万元，增长9.5%，主要原因是业务增多，运转经费

增加。

2．社会保障和就业支出（类）25.07 万元：主要用于市

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委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。

较2021 年度决算数减少 0.83 万元，下降 3.2%，主要原因是

人员调动，缴费减少。

3．卫生健康支出（类）12.39 万元：主要用于市委网信

办（含二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。较2021

年度决算数增加 1.36 万元，增长 12.3%，主要原因是社保基

数调整，费用增加。

4．住房保障支出（类）17.22 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2021 年度决

算数减少 3.23 万元，下降 15.8%，主要原因是人员调动，缴

费减少。

5.年末结转和结余8.65万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少6.41万元，下降42.6%，主要原因是部门加快项目支出进

度，结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办

公室2022年度一般公共预算财政拨款支出342.93万元，较

2021年度决算数增加32.93万元，增长10.6%。其中：基本支

出261.05万元，项目支出81.88万元。

中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办

公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

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287.57万元，支出决算为342.93万元，完成年初预算的

119.25%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为236.55万元，

支出决算为288.26万元，完成年初预算的121.9%。较年初预

算数增加的原因主要是业务增多，运转经费增加。主要用于

付网络安全监测预警和舆情监测服务费的尾款。

1．行政运行137.34万元，主要用于市委网信办工资福

利支出及日常运转经费。较年初预算数增加23.06万元,主要

是业务增多，运转经费增加。

2．宣传事务—事业运行3.33万元，主要用于市互相网舆

情中心工资福利支出及日常运转经费。较年初预算数增加

3.33万元,主要是业务增多，运转经费增加。

3．网信事务—事业运行93.77万元，主要用于市互相网

舆情中心工资福利支出及日常运转经费。较年初预算数增加

19.51万元,主要是业务增多，运转经费增加。

4．一般行政管理事务支出47.98万元，主要用于支出及

日常运转经费。较年初预算数减少0.02万元,主要是减少不

必要的支出。

5．其他发展与改革事务支出5.84万元，主要用于支出及

日常运转经费。较年初预算数增加5.84万元,主要是付网络

安全监测预警和舆情监测服务费的尾款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.68万

元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的110.5%。主要

是人员变动，追加了养老保险费。主要用于市委网信办（含

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二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.07万元，主要

用于市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开

支。较年初预算数增加2.39万元,主要是缴费基数提高，追

加了养老保险费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为11.33万元，支

出决算为12.39万元，完成年初预算的109.4%，主要是缴费

基数提高，追加了医疗保险费。主要用于市委网信办（含二

层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。

1.行政单位医疗支出6.51万元，主要用于市委网信办为

职工缴纳医疗保险费等开支。较年初预算数减少0.32万元，

主要是人员调动，支出减少。

2.事业单位医疗支出5.88万元，主要用于市委网信办二

层机构舆情中心职工缴纳医疗保险费等开支。较年初预算数

增加1.38万元,主要是缴费基数提高，追加了医疗保险费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为17.01万元，支

出决算为17.22万元，完成年初预算的101.2%，主要是人员

变动，追加了住房公积金。主要用于市委网信办（含二层机

构）按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

住房公积金支出17.22万元，主要用于市委网信办（含

二层机构）按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支

出。较年初预算数增加0.21万元,主要是人员变动，追加了

住房公积金。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.05万

元，比上年增加24.54万元，增长10.38%，主要是项目活动

增加，费用增多。

其中：人员经费234.31万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

对个人和家庭的补助；公用经费26.74万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待

费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出231.38万元，完成年初预算的

126.2%。主要是人员调动，费用增加。

（二）商品和服务支出26.74万元，完成年初预算的

69.11%。主要是办公费和接待费减少。

（三）对个人和家庭的补助 2.93 万元，完成年初预算的

100%。主要是追加退休人员生活补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.55万元，

完成预算100%，比上年增加了0.10万元，主要原因是业务增

加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0

万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

与上年增减没有变化。全年使用财政拨款安排中共市委网信

办机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。完成预算0%，与上年增减没有变化。2022

年，中共市委网信办（含二层机构）、1个所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成预算100%，比上

年增加了0.10万元，主要原因是业务增加，公务接待费增加。

国内公务接待批次5次，人次43次，国（境）外公务接待批

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次0次，人次 0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出26.74万元，比年初

预算数增加2.05万元，增长8.3%，比上年决算数增加6.10万

元，增长29.6%。主要原因是：业务增多，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0辆、其他用车 0 辆，单位价值100万元以上设备（不含车

辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金111.31

万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“网络宣传活动及日常运转”等10个项目进行了

部门评价，涉及一般公共预算支出111.31 万元，政府性基

金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价

结果来看，全部项目被评为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，10个项目评为

一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：

疫情原因，差旅费用支出下降。下一步改进措施：在今后项

目目标设置环节，要制定更为合理、科学的考核指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），网络宣传活动及日常运转

项目自评得分为97.94分，评级为一等，项目全年预算数为

17.60万元，执行数为15.78万元，完成预算的89.7%。本部

门整体支出自评优秀，项目支出绩效自评为一等，大部分项

目支出率为100%，评分为100分，在产出指标、效果指标方

面，均能达到预期效果。自评发现的主要问题及原因：疫情

原因，差旅费用支出下降。下一步改进措施：在今后项目目

标设置环节，要制定更为合理、科学的考核指标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。