中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公室

（含二层机构）2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办

公室

（含二层机构）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公

室

（含二层机构）部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公

室

（含二层机构）2022 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简

称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市

委网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息

化委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，

对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市

网络安全和信息化工作。

二、机构设置情况

1.市委网信办本级

内设机构。共设置 3 个科室，即网络宣传和社会工作科、

网络应急管理和执法督查科、网络安全和信息化发展协调

科。

2. 二层机构

梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位），

核定编制人员 12 名。

三、人员构成情况

本部门人员编制总数 20 名，其中：行政编制 8名，全

额事业编制 12 名。其中，在职在编人员 17 人，包括：行政

在职在编人员 7人、全额事业在职在编 9人，聘用人员 1名。

第二部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公

室

（含二层机构）2022 年部门预算及“三公”经费预算

情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2875691.12 元，同比减少

207721.83 元，下降 6.74%。收入包括：一般公共预算拨款、

政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、

事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支

预算总体减少主要是以下支出减少：一是人员减少，人员经

费减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2875691.12 元，同比减少

207721.83 元,下降 6.74%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2365451.79 元，占收入总预

算的 82.26%，同比减少 179588.41 元，下降 7.1 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2875691.12 元，其中，基本支出预

算2219691.12 元，占支出总预算的 77.19% ，同比减少

47570.83 元，下降 2.1%；项目支出预算 656000 元，占支

出总预算的 22.81%，同比减少 160151 元，下降 19.62%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2365451.79 元，占支

出总预算 82.26%，同比减少 179588.41 元，下降 7.1%。

（二）社会保障和就业支出类科目 226803.04 元，占支

出总预算 7.97%，同比减少 12418.24 元，下降 5.28%。

（三）卫生健康支出类科目 113334.01 元，占支出总预

算3.94%，同比减少 6401.5 元，下降 5.35%。

（四）住房保障支出类科目 170102.28 元，占支出总预

算5.92%，同比减少 9313.68 元，下降 5.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2875691.12 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2875691.12 元；支出包括：一般公共服

务支出 2365451.79 元、社会保障和就业支出 226803.04 元、

卫生健康支出 113334.01 元、住房保障支出 170102.28 元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2022 年一般公共预算拨款支出 2875691.12 元，其中：

基本支出 2219691.12 元，项目支出 656000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1142818.81 元，其中：基本支出 966818.81

元，项目支出 176000 元。主要用于在职人员工资、绩效奖

金等支出。

事业运行 742632.98 元，其中：基本支出 742632.98 元，

项目支出 0元。主要用于办公费支出，部门运转。

机关事业单位基本养老保险缴费 226803.04 元，其中：

基本支出 226803.04 元。主要用于在编在职人员缴纳养老保

险支出。

行政单位医疗 68316.81 元，其中：基本支出 68316.81

元。主要用于在职在编人员缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗 45017.2 元，其中：基本支出 45017.2 元。

主要用于在职在编人员缴纳的基本医疗保险支出。

住房公积金 170102.28 元，其中：基本支出 170102.28

元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 2219691.12 元，占一般公共预算支出

的93.84%，同比减少 47570.83 元，下降 2.1%。其中：

工资福利支出预算 1832774.19 元，占基本支出预算

82.58%，同比减少 148587.76 元，下降 7.5 %。

商品和服务支出预算 386916.93 元，占基本支出预算

17.43%，同比减少 664566.19 元，下降 63.2 %。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，

同比减少 50567.88 元，下降 100%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变

化。

2. 项目支出 656000 元，占一般公共预算支出的

22.81%，同比减少 160151 元，下降 19.62%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比无变

化。

商品和服务支出预算 656000 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 160151 元，下降 19.62 %。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2219691.12 元，其中：

人员经费 1972788 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利。

公用经费 246903.12 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

12078.84 元，同比减少 7921.16 元，下降 39.6 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变。

2. 公务接待费支出预算 12078.84 元，同比减少

7921.16 元，下降 39.6 %，减少主要原因是历行节约原则，

减少接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

12078.84 元，同比减少 7921.16 元，下降 39.6 %。其中：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 12078.84 元，同比减少 7921.16 元，

下降 39.6%。减少主要原因是历行节约原则，减少不必要的

接待。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本部门本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个事业单

位，行政运行经费总预算安排 1142818.81 元，同比减少

524452.17 元，减少 31.4%，其中：基本支出 966818.81 元；

项目支出 176000 元。包括：工资福利支出 801311.77 元、

商品和服务支出 165507.04 元、对个人和家庭补助 0元。主

要原因是人员减少，及减少 1名聘用人员经费。

另外，本部门下属共有 1个事业单位，事业运行经费总

预算安排 742632.98 元，同比减少 135136.24 元，减少

15.4%，其中：基本支出 742632.98 元；项目支出 0元。包

括：工资福利支出 661236.9 元、商品和服务支出 81396.08

元、对个人和家庭补助 0元。主要原因人员调动，及减少了

1名聘用人员经费，

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本部门无政府采购预算，政府采购预算金额为 0

元，同比无增减变化，按采购资金分类型划分，一般公共

预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元，按采购项目

类型划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元，工程类

采购 0元，服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类

采购 0元，工程类采购 0元，服务类采购。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，截至2021年12月31日，资产原值合计600

元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备

600元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）11 个，项目涉及金额 1931038.22 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运

转类和特定目标类项目 2个，分别是：专专项公用经费-网络

宣传活动及日常运转 17.6 万元、网络项目经费（含互联网舆

情监测服务等 11 个项目）48 万元。

机关所属事业单位无其他运转类和特定目标类项目；

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表