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中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公
室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公
室2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公
室2023 年部门预算报表（详见附件）
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简
称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市
委网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息
化委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，
对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市
网络安全和信息化工作。
二、机构设置情况
中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公室共有直
属单位 2 个。其中：行政单位 1 个，办属非参照公务员法管
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理全额拨款事业单位 1 个。行政单位是：市委网信办机关本
级。办属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市
互联网舆情中心（公益一类）。
中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公室内设机
构共设置 3 个科室，分别是网络宣传和社会工作科、网络应
急管理和执法督查科、网络安全和信息化发展协调科。
三、人员构成情况
中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公室部门人员
编制总数 22 名，其中：行政编制 8名，全额事业编制 14 名。
其中，在职在编人员 20 人，包括：行政在职在编人员 7人、
全额事业在职在编 13 人。其他聘用人员 1名、退休人员 1
人。
第二部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会办公
室2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 3350699.89 元 ， 同 比 增 加
475008.77 元，增长 16.52%。主要是人员增加，相应的人员
经费及公用经费增加。其中：其中：本年收入预算收入
3350699.89 元，同比增加 475008.77 元，增长 16.52%；上
年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
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一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人员
增加，相应的人员经费及公用经费增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 3350699.89 元 ， 同 比 增 加
475008.77 元，增长 16.52%。本年收入预算 3350699.89 元，
同比增加 475008.77 元，增长 16.52%；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 3350699.89 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 475008.77 元，增长 16.52%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 3350699.89 元，其中，基本支出预
算2791999.89 元，占支出总预算的 83.33% ， 同比增加
572308.77 元，增长 25.78%；项目支出预算 558700 元，占
支出总预算的 16.67%，同比减少 97300 元，下降 14.83%。
基本支出增加主要是人员增加，相应的人员经费及公用经费
增加，项目支出减少的原因为厉行节约，压减项目经费。其
中：
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（一）一般公共服务支出类科目 2747828.23 元，占支
出总预算 82.01%，同比增加从元，增长 16.17%。
（二）社会保障和就业支出类科目 267927.20 元，占支
出总预算 8.00%，同比增加 41124.16 元，增长 18.13%。
（三）卫生健康支出类科目 133999.06 元，占支出总预
算4.00%，同比增加 20665.05 元，增长 18.23%。
（四）住房保障支出类科目 200945.4 元，占支出总预
算6.00%，同比增加 30843.12 元，增长 18.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3350699.89 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3350699.89 元；支出包括：一般公共服
务支出类科目 2747828.23 元、社会保障和就业支出类科目
267927.20 元、卫生健康支出类科目 133999.06 元、住房保
障支出类科目 200945.4 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 3350699.89 元，其中：
基本支出预算 2791999.89 元，项目支出预算 558700 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1066323.38 元，其中：基本支出 1066323.38
元，项目支出 0元。主要用于办公费支出，维持部门运转。
事业运行 1060290.27 元，其中：基本支出 1060290.27
元，项目支出 0元。主要用于办公费支出，维持部门运转。
一般行政管理事务 558700 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 558700 元。主要用于网络安全和信息化发展协调
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项目经费、日常运转、网络宣传和社会工作项目经费等支出。
其他网信事务支出 62514.58 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
62514.58 元，项目支出 0元。主要用于单位办公等日出运转
支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 267927.2 元，其中：基
本支出 267927.2 元，项目支出 0元。主要用于单位为在编
在职人员缴纳养老保险支出。
行政单位医疗 69756.66 元，其中：基本支出 69756.66
元，项目支出 0元。主要用于单位为在职在编人员缴纳的基
本医疗保险支出。
事业单位医疗 64242.4 元，其中：基本支出 64242.4 元，
项目支出 0元。主要用于单位为在职在编人员缴纳的基本医
疗保险支出。
住房公积金 200945.4 元，其中：基本支出 200945.4 元，
项目支出 0元。主要用于单位为按规定为职工缴纳的住房公
积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 2791999.89 元，占一般公共预算支出
的83.33%，同比增加 572308.77 元，增长 25.78%。其中：
工资福利支出预算 2379089.73 元，占基本支出预算
85.21%，同比增加 546315.54 元，增长 29.81 %。
商品和服务支出预算 412910.16 元，占基本支出预算
14.79%，同比增加 25993.23 元，增长 6.72 %。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，
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同比无变化。
资本性支出预算 0元，同比无变化。
2. 项目支出 558700.00 元，占一般公共预算支出的
16.67%，同比减少 97300 元 ，下降 14.83%。其中：
工资福利支出预算 0元，同比无变化 。
商品和服务支出预算 558700.00 元，占项目支出预算
100%，同比减少 97300 元 ，下降 14.83%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化 。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 2791999.89 元，其中：
人员经费 2525614.29 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利。
公用经费 266385.6 元，主要包括：办公费、印刷费、
差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000
元，同比减少 2078.84 元，下降 17.21 %。其中，当年预算
资金安排的“三公”经费支出 10000 元，同比减少 2078.84
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元，下降 17.21 %，上年结转结余资金安排的“三公”经费
支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比减少 2078.84
元，下降 17.21 %，减少主要原因是历行节约原则，减少接
待费支出。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化 。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化 。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000
元，同比减少 2078.84 元，下降 17.21 %。其中，当年预算
资金安排的“三公”经费支出预算 10000.00 元，同比减少
2078.84 元，下降 17.21 %；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。其中：
1．因公出国（境）经费
因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要
求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部
门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请
调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000.00 元，同比减少 2078.84 元，
下降 17.21 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”
经费支出预算 10000.00 元，同比减少 2078.84 元，下降
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17.21 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
减少主要原因是历行节约原则，减少不必要的接待。
2．公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年预算资金安排的“公务用车购置及运行维护费预算”
经费支出预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中，
当年预算资金安排的“公务用车购置及运行维护费预算”经
费支出预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。主要原因是公务用车改革后，单位已无
公务用车。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年
预算资金安排的“公务用车购置及运行维护费预算”经费支
出预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。主要原因是无购置公务用车预算安排。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
本部门本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个事业单
位，行政运行经费总预算安排 1066323.38 元，其中：基本
支出 1066323.38 元；项目支出 0元。同比减少 76495.43 元，
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下降 6.69%。主要原因是厉行节约，减少支出。主要用于办
公费支出，维持部门运转。
另外，本部门下属共有 1个事业单位，事业运行经费总
预算安排 1,060,290.27 元，其中：基本支出 1,060,290.27
元；项目支出 0元。同比增加 317657.29 元，增长 42.77%，
主要原因人员调动，新调入人员 3人、新入职人员 1人。主
要用于办公支出，维持部门运转。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 67000 元,同比增加 67000 元，上
年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算
35000 元，占政府采购预算的 52.24%，同比增加 35000 元，
上年无该预算，增长率无可比性。分散采购 32000 元，占政
府采购预算的 47.76%，同比增加 32000 元,上年无该预算，
增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 67000
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 67000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计22760元，其中：
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（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备15600元，（3）
专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，
（6）家具、用具、装具等7160元。
（四））重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）3个，项目涉及金额 558700 元，全部项目（含
基本支出）均制定了绩效目标。相关绩效目标情况详见部门
预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。