中共梧州市委网络安全和信息化委员会

（含二层机构）2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会

（含二层机构）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会

（含二层机构）部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会

（含二层机构）2021 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简

称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市委

网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息化

委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，

对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市

网络安全和信息化工作。

二、机构设置情况

1.市委网信办本级

内设机构。共设置 3 个科室，即网络宣传和社会工作科、

网络应急管理和执法督查科、网络安全和信息化发展协调科。

2. 二层机构

梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位），

核定编制人员 12 名。

三、人员构成情况

本部门人员编制总数 20 名，其中：行政编制 8名，全

额事业编制 12 名。其中，在职在编人员 17 人，包括：行政

在职在编人员 8人、全额事业在职在编 9人，聘用人员 1名。

第二部分：中共梧州市委网络安全和信息化委员会

（含二层机构）2021 年部门预算及“三公”经费预算

情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3083412.95 元，同比增加

531201.95 元，增长 20.81 %。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入部门预算安排；二是今年网络问政支出增加，所以经费增

长。三是工资基数增加，社保缴费支出增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 3083412.95 元，同比增加

531201.95 元，增长 20.81 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

3083412.95 元，占收入总预算的 100%，同比增加 531201.95

元，增长 20.81 %。

本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

本部门无事业收入，同比无变化。

本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3083412.95 元，其中，基本支出预

算2267261.95 元，占支出总预算的 73.53 %，同比增加

315050.95 元，增长 16.13%；项目支出预算 816151 元，占

支出总预算的 26.47%，同比增加 216151 元，增长 36.03%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2545040.2 元，占支出

总预算 82.54%，同比增加 413710.2 元，增长 20%。

（二）社会保障和就业支出类科目 239221.28 元，占支

出总预算 7.76%，同比增长 52283.28 元，增长 27.97%。

（三）卫生健康支出类科目 119735.51 元，占支出总预

算3.88%，同比增加 25995.51 元，增长 27.73%。

（四）住房保障支出类科目 179415.96 元，占支出总预

算5.81%，同比增加 39212.96 元，增长 27.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3083412.95 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3083412.95 元；支出包括：一般公共服

务支出 2545040.2 元、社会保障和就业支出 239221.28 元、

卫生健康支出 119735.51 元、住房保障支出 179415.96 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3083412.95 元，其中：

基本支出 2267261.95 元，项目支出 816151 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 1667270.98 元，其中：基本支出 949162.98

元，项目支出 718108 元。事业运行 877769.22 元，其中：

基本支出 779726.22 元，项目支出 98043 元。主要用于办公

费支出，部门运转。

机关事业单位基本养老保险缴费 239221.28 元，其中：

基本支出 239221.28 元。主要用于在编在职人员缴纳养老保

险支出。

行政单位医疗 67126.22 元，其中：基本支出 67126.22

元。主要用于在职在编人员缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗 52609.29 元，其中：基本支出 52609.29

元。主要用于在职在编人员缴纳的基本医疗保险支出。

住房公积金 179415.96 元，其中：基本支出 179415.96

元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 2267261.95 元，占一般公共预算支出的

73.53%，同比增加 315050.95 元，增长 16.14%。其中：

工资福利支出预算 1981361.95 元，占基本支出预算

87.39%，同比增加 289350.95 元，增长 17.10%。

商品和服务支出预算 235332.12 元，占基本支出预算

10.38%，同比减少 24867.88 元，下降 9.56%。

对个人和家庭补助支出预算 50567.88 元，占基本支出

预算 2.23%，同比增加 50567.88 元，增加 100%。

2.项目支出 816151 元，占一般公共预算支出的 36%，

同比增加 216151 元，增长 36.03%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 816151 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 216151 元，增长 36.03%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2267261.95 元，其中：

人员经费 1981361.95 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 285900 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务

接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 20000

元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 20000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20000

元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 20000 元，同比

无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 20000 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本部门本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个事业单

位，行政运行经费总预算安排 1667270.98 元，同比增加

222860.98 元，增长 0.16%，其中：基本支出 949162.98 元；

项目支出 718108 元。包括：工资福利支出 763262.98 元、

商品和服务支出 883440.12 元、对个人和家庭补助 20567.88

元。主要原因是职务晋升增加待遇，及增加两名聘用人员经

费。

另外，本部门下属共有 1个事业单位，事业运行经费总

预算安排 877769.22 元，同比增加 189409.22 元，增长

27.52%，其中：基本支出 779726.22 元；项目支出 98043

元。包括：工资福利支出 679726.22 元、商品和服务支出

168043 元、对个人和家庭补助 30000 元。主要原因增人增

资、职务晋升，增加 1名聘用人员经费，

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，截至2020年12月31日，资产原值合计600

元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备

600元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目 13

（含基本支出）个，项目涉及金额 3083412.95 元，全部项

目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 10

个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目 1065753 元、

公用经费项目 185900 元、编外人员经费项目 49408 元、专

项公用经费-网络宣传活动及日常运转 458700 元、专项公用

经费-网络同心圆保障经费 30000 元、专项公用经费-网评激

励专项经费 80000 元、专项公用经费-国家网络宣传安全周

梧州市活动经费 20000 元、专项公用经费-网络问政系列活

动经费 10000 元、专项公用经费-互联网行业党建工作经费

20000 元、专项公用经费-梧州零距离问政平台运营维护经费

50000 元。

机关所属事业单位 3个绩效项目，分别是：在职在编人

员经费 915608.95 元、公用经费项目 100000 元、编外人员

专项支出项目 98043 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表