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梧州市妇女联合会
2024 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市妇女联合会 2024 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市妇女联合会 2024 年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
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第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、本部门职责
梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全市各
族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：
（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以
及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一
致，引领广大妇女听党话、跟党走。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、
动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建
设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社
会主义伟大实践中发挥积极作用。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、
民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点
问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女
儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工
作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害
妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，
营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会
主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综
合素质，实现全面发展。
（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工
作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，壮大巾
帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性社会组织和
社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
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（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》
和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予
工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。
（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家
风，促进家庭和谐。
（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落
实妇女儿童发展规划各项目标任务。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项
二、机构设置情况
梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级职能
部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委办公室关
于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方
案》的通知（梧办发〔2018〕23 号）文件规定，市妇联机关内
设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部
（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧州市妇女儿童工作委员
会办公室设在市妇联，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。
机关行政编制为 11 名，后勤服务人员控制数 1 名。
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财政全
额拨款的公益性事业单位。
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第二部分：梧州市妇女联合会 2024 年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：梧州市妇女联合会 2024 年度
部门决算公开附表)
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第三部分：梧州市妇女联合会 2024 年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入541.81万元，其中本年收入
541.81万元，较2023年度决算数增加71.25万元，增长15.14%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入541.81万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加71.25万元，增长15.14%，
主要原因是 工资调整，机关单位基本养老保险缴费、行政事业
单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原
因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有
事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长
0%，主要原因是本部门没有经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有其他收入。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有非财政
拨款结余收入。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有上
年结转和结余。
（二）本部门2024年度总支出541.81万元，其中本年支出
541.81万元, 较2023年度决算数增加71.25万元，增长15.14%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）466.45万元：主要用于基本支出：
279.98万元，项目支出186.47万元，较2023年度决算数增加67.19
万元，增长16.83%，主要原因是 工资调整，机关单位基本养老
保险缴费、 行政事业单位住房公积金等缴纳基数增大。
2.社会保障和就业支出（类）32.75万元：主要用于机关事
业单位基本养老保险支出，较2023年度决算数增加2.96万元，增
长9.94%，主要原因是养老基数上调导致经费增加。
3.卫生健康支出（类）16.38万元：主要用于医疗卫生与医
疗保险支出，较2023年度决算数增加1.67万元，增长11.35%，主
要原因是社保基数上调导致略有增加。
4.农林水支出（类）1.5万元：主要用于驻村第一书记经费，
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较2023年度决算数同比无增减变化。
5.住房保障支出（类）24.74万元：主要用于住房公积金缴
纳，较2023年度决算数减少3.86万元，下降16.65%，主要原因是
公积金基数的下调。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万
元，增长0%，主要原因是我部门没有结余分配资金。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.97万元，下
降100%，主要原因是本部门本年度没有年末结转结余资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出
541.81万元，较2023年度决算数增加71.25万元，增长15.14%。
其中：基本支出353.84万元，项目支出187.97万元。
梧州市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为390.68万元，支出决算为541.81万元，完成年初预算的
138.68%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为390.68万元，支
出决算为466.45万元，完成年初预算的119.39%。（简要说明预
决算差异）主要用于单位的日常运转以及自治区安排的项目，预
决算差异原因为年中安排了自治区的妇女儿童事业发展专项补
助经费40.5万元、梧州市第十七次妇女代表大会经费、2024年全
区村两委干部大培训经费等；人员的变动增加了人员经费。
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（2）行政运行220.69万元，主要用于单位的日常运作和工
资福利支出，较年初预算数增加57.47万元,主要原因是人员变动，
工资福利支出增加。
（3）事业运行支出120.90万元，主要用于二层单位的日常
运作和工资福利支出，较年初预算数减少9.65万元,主要原因是
严格按照八项规定减少了部分不必要的支出。
（4）一般行政事务管理支出67.44万元，办公费、电费、邮
电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较年初
预算数增加37.05万元，主要是梧州市妇女联合会年收到了区妇
联关于“妇女儿童事业发展专项补助经费”，所以决算比预算增
加。
（5）其他群众团体事务支出57.42万元，主要用于自治区妇
女儿童事业发展专项及全区村两委干部大培训项目支出，较年初
预算数增加了41.57万元，主要是年中项目“妇女儿童事业发展
补助经费”设为该功能分类。
（6）社会保障和就业支出(类)年初预算为28.62万元，支出
决算为 32.75万元，完成年初预算的 114.43%。预 决算存有差
异原因是：社保基数的调整；主要用于机关事业单位基本养老保
险支出。
（7）卫生健康支出(类)年初预算为9.86万元，支出决算为
11.77万元，完成年初预算的119.37%。预决算存有差异原因是：
医疗保险基数的调整；主要用于医疗卫生与医疗保险支出。
（8）卫生健康支出(类)年初预算为 4.48万元，支出决算为
4.61万元，完成年 初预算的102.90%。预决算存有差异原因是：
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医疗保险基数的调整；主要用于医疗卫生与医疗保险支出。
（9）农林水支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
1.5万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：不纳
入年初预算，为年中追加的经费；主要用于驻村第一书记工作经
费。
（10）住房保障支出(类)年初预算为23.55万元，支出决算
为24.74万元，完成年初预算的 105.05%。预决算存有差异原因
是：住房公积金基数的调整；主要用于住房公积金缴纳。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出353.84万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出279.02万元，完成年初预算的111.88 %，
预决算存在差异的原因是：人员变动，增加了人员经费。
（二）商品和服务支出45.59万元，完成年初预算的100%，
预决算基本持平。
（三）对个人和家庭的补助29.23万元，完成年初预算的
1826.86%，预决算存在差异的原因是2024年有一名退休人员去世，
增加了抚恤金支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市妇女联合会2024年度政府性基金支出0万元，较2023
年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支
出0万元。
梧州市妇女联合会2024年度政府性基金支出年初预算为0万
元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市妇女联合会2024年度国有资本经营预算支出0万元。
其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州市妇女联合会2024年度国有资本经营预算支出年初预
算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.7万元，完成
年初预算的328.67 %，比上年增加3.27万元，主要原因是根据工
作安排，一名处级领导干部需要出国调研，年中按规定调整经济
分类科目。其中：因公出国（境）费支出决算4.61万元，公务用
车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出4.61万元，比上年增减4.61
万元，原因是根据工作安排，一名处级领导干部需要出国调研，
年中按规定调整经济分类科目。全年使用财政拨款安排梧州市妇
女联合会和、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出
国团组1个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开
支内容包括：一名处级领导干部出国调研。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0
万元，原因是本部门无公务用车购置费。购置了0辆公务用车，
本部门无公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0
万元，原因是本部门无公务用车运行费。主要用于机要文件交换、
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市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等。2024年，梧州市妇女联合会开支财政拨款的公务
用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的6.29%，
比上年减少0.7万元，原因是根据中央“八项规定”厉行节约等
相关规定，2024年度进一步减少公务接待支出。国内公务接待批
次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出35.43万元（与部门决算
中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中
公用经费之和一致），比年初预算数减少0.42万元，降低1.17 %，
比上年决算数减少1.8万元，降低4.83%。主要原因是：员调动减
少了人员经费，比2023年减少1.8万元，降低4.83%。主要原因是：
人员调动减少了人员经费。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支
出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支
出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表
《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合
同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中
小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业
合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额
占服务支出金额的0%。本部门无政府采购支出。
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（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用
车主要是本部门无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；
单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数228.66万元，执行数219.62万元，
整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，在2024年年初
预算中安排，在项目资金下达后，我部门立即开展预算执行资金，
严格按照项目管理制度要求，专款专用。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度
项目8个，项目支出总额187.97万元。其中，本级项目7个，本级
项目支出132.18万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0
万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：7个项目评为一等，涉及资金165.44万元，占项目总数
比例87.50%，占项目支出总额比例88.01%；1个项目评为二等，
涉及资金30.39万元，占项目总数比例12.50%，占项目支出总额
比例16.17%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比
例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0
万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的
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主要问题及原因：一是有少部分项目资金使用还是不够及时；二
是自评工作开展得不够全面。下一步改进措施：一是将自评作为
自我检查、自我完善的手段，认真对自评中发现的问题进行分析，
及时反馈资金使用部门，并督促整改，进一步优化支出结构、改
进工作方式方法、完善管理制度；二是及时反馈资金使用部门，
并督促整改，进一步优化支出结构、改进工作方式方法、完善管
理制度。
2.根据年初设定的绩效目标，2024年全区村两委干部大培训
经费项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为17
万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况：一是提升了农村妇女“领头雁”素质；二是推动妇女参与社
会治理。自评发现的主要问题及原因：一是自评完整性要进一步
加强， 将自评作为自我检查、自我完善的手段，认真对自评中
发现的问题进行分析；二是自评工作开展得不到位。下一步改进
措施：一是部门要明确绩效评价工作职责，认真组织开展绩效自
评；二是根据自评结果改进工作方法，提升管理效益。
（三）部门绩效评价结果。
组织对“2024年全区村两委干部大培训经费项目”等1个重
点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金17万元。从
评价情况来看，完成了目标任务100%，达到了设定的质量标准，
按照计划的时间周期完成，成本控制得较好，调查对象满意度90%
以上。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
8
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。