梧州市妇女联合会 2023 年度部门决
算
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目 录
第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市妇女联合会 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、本部门职责
梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全
市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：
（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇
女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保
持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团
结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、
政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代
中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主
管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的
热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；
参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇
女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有
关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇
女儿童提供帮助。
（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本
国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇
女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强
的精神，提高综合素质，实现全面发展。
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（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇
女工作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，
壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性
社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭
服务。
（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章
程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会
员并给予工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。
（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良
好家风，促进家庭和谐。
（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推
动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项
二、机构设置情况
梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级
职能部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委
办公室关于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构
和人员编制方案》的通知（梧办发〔2018〕23 号）文件规定，
市妇联机关内设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇
女发展部、权益部（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧
州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市妇女儿
童工作委员会的日常工作。机关行政编制为 10 名，后勤服
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务人员控制数 1 名。
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财
政全额拨款的公益性事业单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市妇女联合会 2023 年底实有在职在编人员 11 人，
聘用人员 5 人。经费形式：财政全额拨款 13 人，公益性岗位
3 人。
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年底实有在编在职人员 5
人，聘用人员 3 人。经费形式：财政全额拨款 6 人，公益性
岗位 2 人。
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第二部分：梧州市妇女联合会 2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市妇女联合会 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 470.56 万元，其中本年
收入 463.46 万元，较 2022 年度决算数增加 19.35 万元，增长
4.29%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 463.46 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 19.35 万元，增
长 4.36%，主要原因：工资调整，机关单位基本养老保险缴
费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经营收入。
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6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 1.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度只有
用于“春蕾女童”款的其他收入，而 2023 年度我单位不再收取
任何款项，所以本年度没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 7.10 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 1.50 万元，增长 26.79%，
主要原因是：2023 年活动经费结转较多。
（二）本部门 2023 年度总支出 470.56 万元，其中本年
支出 467.60 万元，较 2022 年度决算数增加 19.35 万元，增
长 4.29%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）399.26 万元：主要用于：
主要用于基本支出 235.86 万元，项目支出 163.40 元，较 2022
年度决算数增加 14.75 万元，增长 3.84%，主要原因是：工
资调整，机关单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和
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住房公积金等缴纳基数增大。
2.社会保障和就业支出（208 类）29.79 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险支出。较 2022 年度决算数增加
3.98 万元，增长 15.42%，主要原因是：养老基数上调导致经
费增加。
3.卫生健康支出（210 类）14.71 万元：主要用于：医疗
卫生与医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 1.75 万元，
增长 13.5%，主要原因是：医保基数上调导致略有增加。
4.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：驻村第一
书记经费。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要
原因是：每年驻村第一书记经费的金额都为 1.5 万元。
5.住房保障支出（221 类）22.34 万元：主要用于：职工
住房公积金缴纳。较 2022 年度决算数增加 3.02 万元，增长
15.63%，主要原因是：公积金基数的上调。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我部门没有结余分配资
金。
年末结转和结余 2.97 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 4.13 万元，下降 58.17%，主要原因是年底追加社保费
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用比往年减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 467.60 万元，较 2022 年度决算数增加 23.49 万元，增长
5.29%。其中：基本支出 302.69 万元，项目支出 164.90 万元。
梧州市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 407.06 万元，支出决算为 467.60 万元，完成
年初预算的 114.87%。
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
年初预算为 157.49 万元，支出决算为 189.39 万元，完成年初
预算的 120.26%。预决算存有差异原因是：主要用于单位的
日常运转以及自治区安排的项目，年中追加了自治区的妇女
儿童事业发展专项补助经费 42.1 万元，用于儿童之家、阳光
服务站、母亲邮包、执委联系点等各县市区妇联的项目；人
员的变动增加了人员经费。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管
理事务(项)年初预算为 38.29 万元，支出决算为 71.98 万元，
完成年初预算的 187.99%。预决算存有差异原因是：主要用
于单位的日常运转，年初预算做的是本单位的专项公用经费
（日常运转），年中有一笔自治区的资金妇女儿童事业发展
经费没有纳入年初预算。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)
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年初预算为 144.43 万元，支出决算为 122.03 万元，完成年
初预算的 84.49%。预决算存有差异原因是：主要用于本部门
二层机构妇女儿童活动中心的日常运转，有一个项目的经费
要结转到明年使用，以及财政要求过紧日子回收了 20%经费。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团
体事务支出(项)年初预算为 0.01 万元，支出决算为 15.85 万
元，完成年初预算的 158500.0%。预决算存有差异原因是：
主要用于全区村两委干部大培训经费，为自治区下拨的经费，
没有纳入年初预算，该笔经费总额为 20 万，有 4.15 万结转
到 2024 年，有 15.85 万当年支出了。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 29.79
万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：主要用于机关事业单位基本养老保险
支出，支出决算与年初预算相比无增减变化。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于医疗
卫生与医疗保险支出，支出决算与年初预算相比无增减变化。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年
初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于医疗卫
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生与医疗保险支出，支出决算与年初预算相比无增减变化。
(8)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：主要
用于驻村第一书记工作经费，该笔经费为驻村第一书记经费，
不纳入年初预算，为年中追加的经费。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 22.34 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于住房公积金
缴纳，支出决算与年初预算相比无增减变化。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 302.69 万元，其中：人员经费支出 256.47 万元，主
要包括：基本工资 118.43 万元，津贴补贴 3.28 万元，奖金
55.66 万元，绩效工资 9.1 万元，机关事业单位基本养老保险
缴费 29.79 万元，职工基本医疗保险缴费 14.71 万元，其他
社会保障缴费 1.46 万元，住房公积金 22.34 万元，退休费 1.71
万元，公用经费支出 46.22 万元，主要包括：办公费 9.81 万
元，委托业务费 14.14 万元，工会经费 2.85 万元，其他交通
费用 12.15 万元，其他商品和服务支出 7.27 万元，支出具体
情况如下：
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(1)工资福利支出 254.76 万元，完成年初预算的 106.04%。
预决算存有差异原因是：人员的变动，增加了人员经费
(2)商品和服务支出 46.22 万元，完成年初预算的 98.36%。
预决算存有差异原因是：人员的变动导致其他交通费用的减
少以及机关事业单位伙食补助的比年初预算减少
(3)对个人和家庭的补助 1.71 万元，完成年初预算的
106.87%。预决算存有差异原因是：退休人员的变动导致比
年初预算增加
(4)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：本部门无资本性支出
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市妇女联合会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市妇女联合会 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市妇女联合会 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市妇女联合会 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.79 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.19 万元，增
长 31.67%，主要原因是：2022 年度为疫情结束初期，所以
公务接待较少，2023 年度开始逐渐恢复正常，因此比上年
决算数增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.79 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本部门本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本部门本
年度无财政拨款安排出国组团
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本部门无用车购置及运行费。
购置了 0 辆公务用车，主要用于本部门无公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本部门无公务用车运
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行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本部
门无公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 年梧州市妇女联合会及所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.79 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.19 万元，增长 31.67%，主要原因是：
2022 年度为疫情结束初期，所以公务接待较少，2023 年度
开始逐渐恢复正常，因此比上年决算数增加。国内公务接待
批次 3.00 次，人次 65.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00
次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.23 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 3.76 万元，比上年决算数 36.59 万元，增加 0.64 万元，
增长 1.75%。主要原因是：人员调动增加了人员经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.96 万元，其中：
政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
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构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 24.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：
授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额
的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数230.12万元，执行数197.83
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评结果情况来看，
在2023年年初预算中安排，在项目资金下达后，我部门立即
开展预算执行资金，严格按照项目管理制度要求，专项专用。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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我部门2023年度项目16个，项目支出总额197.83万元。
其中，本级项目16个，本级项目支出总额197.83万元；对下
转移支付项目0个，对下转移支付0万元，项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金154.62万元，占
项目总数比例75%,占项目支出总额比例78.16%；3个项目评
为二等，涉及资金68.13万元，占项目总数18.75%,占项目支
出总额比例34.44%；1个项目评为三等，涉及金额1.5万元，
占项目总数比例6.25%，占项目支出总额0.76%。
自评发现的主要问题有项目资金使用还不够及时，下一
步整改措施：将自评作为自我检查、自我完善的手段，认真
对自评中发现的问题进行分析，及时反馈资金使用部门，并
督促整改，进一步优化支出结构、改进工作方式方法、完善
管理制度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，信息化建设经费项目自评得
分为99.98分，一等，项目全年预算数为10万元，执行数为9.99
万元，完成预算的9.99万元。项目目标完成情况：在2023年
完成信息化建设并投入使用。自评发现主要问题为没有完全
执行所以预算经费，自评完整性要进一步加强，将自评作为
自我检查、自我完善的手段，认真对自评中发现的问题进行
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分析。
3.部门绩效评价结果。
组织对“信息化建设经费”等一个重点项目进行了部门评
价，评价结果为一等，涉及资金10万元。从评价情况来看。
完成了目标任务100%，达到了设定的质量标准，按照计划的
时间周期完成，成本控制得较好，调查对象满意度90%以上。
4.财政绩效评价结果（如有）
梧州市财政局组织对“妇女儿童事业发展专项补助经费”
等 1 个项目开展了绩效评价，评价结果为中等，涉及资金
46.24 万元。从评价情况来看自评填写不够完整，应进一步
提高自评工作质量，提高自评结果的客观性。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。