梧州市妇女联合会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市妇女联合会 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市妇女联合会 2024 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的

全市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：

（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇

女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保

持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团

结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、

政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代

中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主

管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的

热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；

参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇

女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有

关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇

女儿童提供帮助。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本

国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇

女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强

的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇

女工作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，

壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性

社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭

服务。

（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章

程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会

员并给予工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。

（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良

好家风，促进家庭和谐。

（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推

动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市妇女联合会部门共有直属单位 2个。其中：行政

单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。

行政单位是：梧州市妇女联合会机关本级。局属非参照公务

员法管理全额拨款事业单位是：梧州市妇女儿童活动中心（公

益1类）。

梧州市妇女联合会内设机构共设 6个职能科室，分别是：

办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部（法律

顾问室）、家庭和儿童工作部。

三、人员构成情况

梧州市妇女联合会部门人员编制总数 16 名，其中：行

政编制 10 名，全额事业编制 5名，机关后勤服务聘用人员

控制数 1名。其中，在职在编人员 16 人，包括：行政在职

在编人员 10 人、全额事业在职在编 5人，机关后勤服务聘

用人员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 8人。

第二部分梧州市妇女联合会 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 3906762.06 元，同比减少

163687.84 元，下降 4.19%。其中：本年收入预算 3906762.06

元，同比减少 163687.84 元，下降 4.19%；收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

根据相关规定相关规定调整了人员的社保基数标准；二是减

少了项目经费支出；；使收入预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 3906762.06 元，同比减少

163687.84 元,下降 4.19%。本年收入预算 3906762.06 元，

同比 163687.84 元,下降 4.19%。

其中：

（一）一般公共预算拨款 3906762.03 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 163687.84 元，下降 4.19%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 3906762.06 元，较上年减少 4.09%

其中，基本支出预算 2963462.06 元，占支出总预算的 75.85%，

同比增加 75232.16 元，增长 2.54%；项目支出预算 943300

元，占支出总预算的 24.15%，同比减少 238920 元，下降

25.33%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3241575.09 元，占支

出总预算 82.97%，同比减少 160483.58 元，下降 4.95%。

（二）社会保障和就业支出类科目 286238.56 元，占支

出总预算 7.33%，同比减少 11651.68 元，下降 4.07%。

（三）卫生健康支出类科目 143400.29 元，占支出总预

算3.67%，同比减少 3683.02 元，下降 2.57%。

（四）住房保障支出类科目 235548.12 元，占支出总预

算%，同比增加 12130.44 元，增长 5.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3906762.06 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3906762.06 元。支出包括：一般公共服

务支出 3241575.09 元、社会保障和就业支出 286238.56 元、

卫生健康支出 143400.29 元、住房保障支出 235548.12 元。

财政拨款总收支较上年减少 4.09%，主要原因：一是人员的

调整，调走了一名在职人员；二是按相关规定调整了人员的

社保基数标准；三是减少了项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3906762.06 元，较上

年减少 4.09%。其中：基本支出 2963462.06 元，项目支出

943300 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1632185.97 元，其中：基本支出 1632185.97

元，项目支出 0元。主要用于人员工资福利支出。

一般行政事务管理 303900 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 303900 元。主要用于单位日常运转支出。

事业运行 1305489.12 元，其中基本支出 666089.12 元，

项目支出 639400 元。主要用于二层单位日常运作以及人员

工资福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 286238.56 元，其

中：基本支出 286238.56 元，项目支出 0元。主要用于在单

位职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

住房公积金 235548.12 元，其中基本支出 235548.12 元，

项目支出 0元。主要用于缴纳单位在职人员公积金。

行政单位医疗 98621.49 元，其中基本支出 98621.49 元，

项目支出 0元。主要用于本级单位缴纳在职人员医保、大病

统筹等。

事业单位医疗 44778.8 元，其中基本支出 44778.8 元，

项目支出 0元。主要用于二层单位缴纳在职人员医保、大病

统筹等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2963462.06 元，占一般公共预算支出

的75.85%，同比增加 75232.16 元，增长 2.54%。其中：

工资福利支出预算 2493921.92 元，占基本支出预算

84.16%，同比增加 92200.98 元，增长 3.70%。

商品和服务支出预算 453550.14 元，占基本支出预算

15.30%，同比减少 16353.82 元，下降 3.61%。

对个人和家庭补助支出预算 15990 元，占基本支出预算

0.54%，同比无增减。

2. 项目支出 943300 元，占一般公共预算支出的 24.15%，

同比减少 235800 元，下降 25%。其中：

商品和服务支出预算 843300 元，占项目支出预算

89.40%，同比减少 295800 元，下降 35.08%

资本性支出 100000 元，占一般公共预算支出的 10.60%，

同比增加 60000 元，增长 60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2963462.06 元，较

上年增长 2.56%。其中：

人员经费 2646259.58 元，主要包括：基本工资 669828

元、津贴补贴 359736 元、奖金 386943 元、绩效工资 402124

元、机关事业单位基本养老保险费 286238.56 元、城镇职工

基本医疗保险缴费 141330.29 元、其他社会保障缴费

12173.95 元、住房公积金 235548.12 元、委托业务费

136347.66 元、退休费 15990 元。较上年增长 3.53%，主要

原因是相关规定提高了人员的社保基数标准。

公用经费 317202.48 元，主要包括：办公费 90922.66

元、工会经费 28979.82 元、其他交通费用 115800 元、其他

商品服务和支出 81500 元。较上年减少 5.58%，主要原因是

人员调整，调走了一名在职人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 14320

元，同比减少 3580 元，下降 25%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 14320 元，同比减少 3580 元，

下降 25%，减少主要原因是根据中央“八项规定”厉行节约

等相关规定，2024 年度预算进一步减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14320

元，同比减少 3580 元，下降 25%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 14320 元，同比减少 3580 元，下降 25%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。其中：

梧州市妇女联合会本级及下属单位共有 1个行政机关和

1个非参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算

安排 662451.76 元，其中：基本支出预算 358551.76 元，项

目支出预算 303900 元，同减少 1536.56 元，减少 0.23%，

主要原因是财政要求减少开支过紧日子。主要用于办公费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

另外，梧州市妇女联合会下属共有 1个事业单位，事业

运行经费总预算安排 734398.38 元，其中：基本支出预算

94998.38 元，项目支出预算 639400 元，同比减少 159417.94

元，下降 21.71%，主要原因是本单位今年少了一个安全隐

患修复工程 150000 元。主要用于办公费、印刷费、水电费、

培训费、差旅费、委托业务费、物业管理费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 669280 元，同比增加 629280 元，

增长 94.02%。其中：政府集中采购预算 669280 元，占政

府采购预算的 100%，同比增加 629280 元，增长 94.02%；

主要原因是本年度需要采购的物品较多，上年预算项目没有

选择政府采购。分散采购 0元，占政府采购预算的 0 %，同

比无增减变化

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 669280

元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 490280 元，占政

府采购预算 73.25%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0%；服务类采购 179000 元，占政府采购预算 26.75%。

货物类采购主要内容是：1.移动显示屏,预算金额 50000

元,市妇儿中心公益课堂上课需要；2.LED 屏幕,预算金额

130280 元,市妇联及市妇儿中心开展活动需要以及公益课堂

也需要用到；3.空调，预算金额 80000 元，放置于教室内提

供学员们的学习环境；4.A4 打印纸 500 箱，预算金额 100000

元，用于办公用日常打印；5.复印机，预算金额 50000 元，

用于单位日常办公；6.保密柜，预算金额 30000 元，用于保

存机密文件等；7.办公桌椅、沙发，预算金额 50000 元，用

于单位日常办公；8.物业管理服务全年，预算 179000 元，

用于妇儿中心的安保和保洁工作。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计103300元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备27300元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等76000元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 943300 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费（含党建、保密、

节能、双拥、四城联创、网络安全、禁毒防艾、普法维权、

综治、妇女工委办经费、全民科学素质、健康梧州行动、宣

传工作经费），预算资金 303900 元，2024 年度绩效目标为

保障市妇联日常正常运行，设 1条数量指标：数量指标 1.

专项公用经费-日常运转经费金额 303900 元；设 1条质量指

标：质量指标 1.专项公用经费-日常运转全年使用金额

303900 元；设 1条时效指标：时效指标 1.专项公用经费-日

常运转时效为一年；设 1条成本指标：成本指标 1专项公用

经费-日常运转成本为 303900 元；设 1条社会效益指标：社

会效益指标 1.专项公用经费-日常运转对社会的效益；设 1

条满意度指标：满意度指标 1.专项公用经费-日常运转社会满

意度。

重点项目二：项目名称专项公用经费（含物业管理、科

普教育、消防建设维护、家庭教育、素质教育、妇女儿童宣

传、文化娱乐健身），预算资金 639400 元，2024 年度绩效

目标为 2024 年市妇儿中心日常运转，设 1条数量指标：数

量指标 1.2024 年全年日常运转金额 639400 元；设 1.条质

量指标：质量指标 1.保证全年正常运转金额 639400 元；设

1条时效指标：时效指标 1.2024 年一年时效为一年；设 1

条成本指标：成本指标 1.全年运转费用为 639400 元；设 1

条社会效益指标：社会效益指标 1.为全市妇女儿童素质培训；

设一条可持续影响指标：可持续影响指标 1.提高妇女儿童素

质；设 1条满意度指标：满意度指标 1.市民满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。