—1—
梧州市妇女联合会
2022 年度部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市妇女联合会 2022 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市妇女联合会 2022 年度部门决算情况
说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
—3—
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、部门职责
梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全
市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：
（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇
女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保
持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团
结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建
设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新
时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主
管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的
热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；
参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇
女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有
关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇
女儿童提供帮助。
（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本
—5—
国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇
女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强
的精神，提高综合素质，实现全面发展。
（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇
女工作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，
壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性
社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭
服务。
（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章
程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会
员并给予工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。
（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良
好家风，促进家庭和谐。
（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推
动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项
二、机构设置
梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级
职能部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委
办公室关于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构
和人员编制方案》的通知（梧办发〔2018〕23 号）文件规定，
市妇联机关内设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇
女发展部、权益部（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧
州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市妇女儿
童工作委员会的日常工作。机关行政编制为 11 名，后勤服务
—6—
人员控制数 1名。
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财
政全额拨款的公益性事业单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市妇女联合会 2022 年底实有在职在编人员 12 人，
聘用人员 5人。经费形式：财政全额拨款 14 人，公益性岗
位3人。
梧州市妇女儿童活动中心 2022 年底实有在编在职人员 5
人，聘用人员 2人。经费形式：财政全额拨款 6人，公益性
岗位 1人。
—7—
第二部分： 梧州市妇女联合会 2022 年度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
—8—
第三部分：梧州市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入451.21万元，其中本年收
入445.62万元,较2021年度决算数增加24.93万元，增长
5.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入444.11万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加37.1万元，增长
9.1%，主要原因是工资调整，机关单位基本养老保险缴费、
行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，
增长0%。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数
增加0万元，增长0 %。
8.其他收入1.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”
—9—
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年
度决算数减少12.16万元，下降89%，主要原因是2022年度只
有用于“春蕾女童”公益款的其他收入。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
10.上年结转和结余5.6万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2021年度决算数减少3.11万元，下降35.7%，主
要原因是上年有活动经费结转，今年没有活动经费结转。
（二）本部门2022年度总支出451.21万元，其中本年支
出444.11万元,较2021年度决算数增加20.37万元，增长
4.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）384.51万元：主要用于基本
支出217.07万元，项目支出167.44元，较2021年度决算数增
加22.31万元，增长6.2%，主要原因是工资调整，机关单位
基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳
基数增大。
2．外交支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
3．国防支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加,0
万元，增长 0%.
4．公共安全支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
—10—
5．教育支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0 %。
6．科学技术支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加,0 万元，增长 0%。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加,0 万元，增长 0 %。
8．社会保障和就业支出（类）25.81 万元：主要用于机
关事业单位基本养老保险支出，较2021 年度决算数增加 0.84
万元，增长 3.4%，主要原因是养老基数上调导致经费增加。
9．卫生健康支出（类）12.96 万元：主要用于医疗卫生
与医疗保险支出，较2021 年度决算数增加 1.08 万元，增长
9.1%，主要原因是社保基数上调导致略有增加。
10．节能环保支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
11．城乡社区支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
12．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于驻村第一书
记经费，较 2021 年度决算数同比无增减变化。
13．交通运输支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
14．资源勘探工业信息等支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
15．商业服务业等支出（类）0万元，较 2021 年度决算
—11—
数增加 0万元，增长 0%。
16．金融支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
17．援助其他地区支出（类）0万元，较 2021 年度决算
数增加 0万元，增长 0%。
18．自然资源海洋气象等支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
19．住房保障支出（类）19.32 万元：主要用于住房公
积金缴纳，较 2021 年度决算数减少 3.86 万元，下降 16.65%，
主要原因是公积金基数的下调。
20．粮油物资储备支出（类）0万元，较 2021 年度决算
数增加,0 万元，增长 0 %。
21．国有资本经营预算支出（类）0万元，较 2021 年度
决算数增加 0万元，增长 0%。
22．灾害防治及应急管理支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加 0万元，增长 0%元。
23．其他支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
24．债务还本支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
25．债务付息支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
26．抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，较 2021 年
—12—
度决算数增加 0万元，增长 0%。
27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利
基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加
0万元，增长0%。
28.年末结转和结余7.1万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增
加1.45万元，增长25.7%，主要原因是年底追加社保费用比
往年增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支
出444.11万元，较2021年度决算数增加34.03万元，增长
8.3%。其中：基本支出275.17万元，项目支出168.94万元。
梧州市妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为351万元，支出决算为444.11万元，完成年初
预算的126.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为294.7万元，
支出决算为384.51万元，完成年初预算的130.5%。较年初预
算数增加的原因主要是年中追加了自治区的妇女儿童事业
发展专项补助经费43万元，主要用于儿童之家、阳光服务站、
母亲邮包、执委联系点等各县市区妇联的项目；人员的变动
增加了人员经费。
1．行政运行183.72万元，主要用于单位的日常运作和
工资福利支出，较年初预算数增加35.58万元,主要是工资福
—13—
利的支出增加，年中追加了绩效奖金，人员变动导致了基本
工资的增加。
2．事业运行支出116.1万元，主要用于二层单位的日常
运作和工资福利支出，较年初预算数增加8.15万元,主要是
追加了人员经费。
3．一般行政事务管理支出81.61万元，办公费、电费、
邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，
较年初预算数增加43万元，主要是梧州市妇女联合会年收到
了区妇联关于“妇女儿童事业发展专项补助经费”43万元，
所以决算比预算增加。
4．其他群众团体事务支出3.08万元，主要用于“春蕾女
童”款项支出，较年初预算数增加了3.08万元，主要是“春
蕾女童”款项为捐赠款，不属于市妇联年初预算。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出275.17万元，
比上年减少2.72万元，下降1%，主要是退休人员的变动导致
减少。
其中：人员经费229.82万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用
经费45.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公
务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出；
—14—
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出228.54万元，完成年初预算的
118.6%，主要是人员的变动，增加了人员经费。
（二）商品和服务支出45.35万元，完成年初预算的
143.4%，主要是人员的变动导致其他交通费用的增加以及机
关事业单位伙食补助的增加。
（三）对个人和家庭的补助 1.28 万元，完成年初预算的
80.5%，主要是退休人员的变动导致减少。
（四）债务利息及费用支出 0万元。
（五）资本性支出 0万元。
（六）其他支出 0万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国
有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算
相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元，
完成预算的100%，比上年减少0.1万元，主要原因是低于预
算原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出，并调整了政
府经济分类科目。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，
—15—
公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决
算0.6万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市妇女联合会出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2022年，梧州市妇女联合会开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.6万元，完成预算的100%， 比
上年减少0.1万元，原因是是落实过紧日子要求压减三公经
费支出，并调整了政府经济分类科目。国内公务接待批次10
次，人次50人次，主要接待区妇联及各县市区妇联来梧调研
人员；国（境）外公务接待批次0次，人次0人次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出36.59万元，比年初
预算数增加9.03万元，增长32.8%，比上年决算数减少7.45
万元，降低16.9%。主要原因是人员调动减少了人员经费，
落实过紧日子要求压减支出。
—16—
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府
采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》
中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万
元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业
合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额
占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度9
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金111.96
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“专项公用经费”等9 个项目进行了部门评价，
涉及一般公共预算支出192.47万元。分别为：“市妇联专项
公用经费”、“公务员年度考核一次性奖金”、“2022年第
一书记驻村专项工作经费”、“梧州市妇联参加自治区妇联
—17—
成果展经费”、“公务员奖励性补贴”、“市妇联机关事业
单位调资”、“妇女儿童发展专项补助经费”、“市妇儿中
心专项公用经费”、“市妇儿中心机关事业单位调资”9个
项目，从评价状况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到
项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为
一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总
数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项
目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及
原因：是全年预算执行不够快。下一步改进措施：是预算执
行要按时细致的完成。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费项目自评得
分为100分，评级为一等，项目全年预算数为73.35万元，执
行数为73.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况：一是突出服务重点，进一步加强妇女儿童群体的服务管
理，开展各种培训和活动，做好妇女儿童发展工作的宣传；
二是通过本项目切实做好服务我市妇女儿童发展工作。自评
发现的主要问题及原因：全年预算执行不够快。下一步改进
措施：预算执行要按时细致的完成。
—18—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补
本年度收支缺口的资金。
—19—
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
—20—
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。