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梧州市妇女联合会 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市妇女联合会 2023 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市妇女联合会 2023 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的
全市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：
（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇
女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保
持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团
结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建
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设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新
时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主
管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的
热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；
参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇
女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有
关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇
女儿童提供帮助。
（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本
国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇
女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强
的精神，提高综合素质，实现全面发展。
（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇
女工作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，
壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性
社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭
服务。
（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章
程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会
员并给予工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。
（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良
好家风，促进家庭和谐。
（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推
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动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级
职能部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。本部门共
用直属单位 1 个。其中：非参照公务员法管理全额拨款事业
单位 1 个。非参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市
妇女儿童活动中心（公益一类）。
根据市委办公室关于印发《梧州市妇女联合会机关主要
职责内设机构和人员编制方案》的通知（梧办发〔2018〕23
号）文件规定，市妇联机关内设机构为：办公室、组织联络
部、宣传部、妇女发展部、权益部（法律顾问室）、家庭和
儿童工作部。梧州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇
联，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。
三、人员构成情况
梧州市妇女联合会现有编制数 12 名，其中参公编制数
11 名，工勤编制数一名，2023 年我会机关实有在编在职人员
12 名，退休人员 7名，经费管理方式为全额财政拨款。
梧州市妇女儿童活动中心现有编制数 6名，其中事业编
制数 6名，2023 年我中心实有事业编在编在职人员 5名，经
费管理方式为全额财政拨款。
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第二部分：梧州市妇女联合会 2023 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 4070449.9 元 ， 同 比 增 加
560356.81 元，增长 13.77 %。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。
其中：本年收入预算 4066714.9 元，同比增加 556621.81 元，
增长 13.69 %；上年结转结余 3735 元。收入包括：一般公
共预算拨款、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员的社保基数标准；二是增加了人员
经费的支出；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 4070449.9 元 ， 同 比 增 加
560356.81 元,增长 13.77%。本年收入预算 4066714.9 元，
同比增加 556621.81 元,增长 13.69 %；上年结转结余 3735
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4066714.9 元，占收入总预算
的99.91%，同比增加 556621.81 元，增长 13.69 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
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（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 3735 元，根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制，
上年无该预算，增长率无可比性。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 4070449.9 元，其中，基本支出预
算2888229.9 元，占支出总预算的 70.56% ， 同 比 增 加
497736.81 元，增长 17.23%；项目支出预算 1182220 元，
占支出总预算的 29.44%，同比增加 62620 元，增长 5.3%。
主要原因一是根据相关规定提高了人员的社保基数标准，增
加了人员经费的支出；二是 2023 年部门预算编制，根据预
算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转
指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3402058.67 元，占支
出总预算 83.6%，同比增加 455097.29 元，增长 13.38%。
（二）社会保障和就业支出类科目 297890.24 元，占支
出总预算 7.32%，同比增加 47834.88 元，增长 16.06%。
（三）卫生健康支出类科目 147083.31 元，占支出总预
算3.61%，同比增加 21548.48 元，增长 14.65%。
（四）住房保障支出类科目 223417.68 元，占支出总预
算5.49%，同比增加 35876.16 元，增长 16.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 4070449.9 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4066714.9 元、上年结转结余 3735 元。
支出包括：一般公共服务支出 3402058.67 元、社会保障和
就业支出 297890.24 元、卫生健康支出 147083.31 元、住房
保障支出 223417.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 4066714.9 元，其
中：基本支出 2887614.9 元，项目支出 1179100 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1574065.41 元，其中：基本支出 1574065.41
元，项目支出 0元。主要用于人员工资支出。
一般行政事务管理 379900 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 379900 元。主要用于单位日常运作支出。
事业运行 1444358.26 元，其中基本支出 645158.26 元，
项目支出 799200 元。主要用于二层单位日常运作以及人员
工资支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 297890.24 元，其
中：基本支出 297890.24 元，项目支出 0元。主要用于在职
人员缴纳机关事业单位基本养老保险。
住房公积金 223417.68 元，其中基本支出 223417.68 元，
项目支出 0元。主要用于缴纳在职人员公积金。
行政单位医疗 105688.02 元，其中基本支出 105688.02
元，项目支出 0元。主要用于本级单位缴纳在职人员医保、
大病统筹等。
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事业单位医疗 41395.29 元，其中基本支出 41395.29 元，
项目支出 0元。主要用于二层单位缴纳在职人员医保、大病
统筹等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2887614.9 元，占一般公共预算支出的
71.01%，同比增加 497121.81 元，增长 17.22 %。其中：
工资福利支出预算 2401720.94 元，占基本支出预算
83.17%，同比增加 474201.44 元，增长 19.74%。
商品和服务支出预算 469903.96 元，占基本支出预算
16.27%，同比增加 22950.37 元，增长 4.88%。
对个人和家庭补助支出预算 15990 元，占基本支出预算
0.55%，同比无增减。
2. 项 目 支 出 1179100 元，占一般公共预算支出的
28.99%，同比增加 59500 元 ，增长 5.05 %。其中：
商品和服务支出预算 1139100 元，占项目支出预算
96.61%，同比增加 74500 元，增长 6.54%。
资本性支出 40000 元，占项目支出预算 3.39 %，同比减
少15000 元，下降 37.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 2887614.9 元，其
中：
人员经费 2552912.42 元，主要包括：基本工资 707856
元、津贴补贴 393324 元、奖金 233463 元、绩效工资 384124
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元、机关事业单位基本养老保险费 297890.24 元、城镇职工
基本医疗保险缴费 147083.31 元、其他社会保障缴费
14562.71 元 、 住 房 公 积 金 223417.68 元 、 委 托 业 务 费
135201.48 元、其他对个人和家庭的补助支出 15990 元。
公用经费 334702.48 元，主要包括：办公费 97459.86
元、工会经费 30442.62 元、其他交通费用 124800 元、其他
商品服务和支出 82000 元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 17900
元，同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 17900 元，同比无增减变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 17900
元，同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出预算 17900 元，同比无增减变化；上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，与去年同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费 0元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 17900 元，同比无增减变化。其中，当
年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 17900 元，
同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
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本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市妇女联合会本级及下属单位共有 1个行政机关和
1个公益一类的事业单位，机关运行经费应该为 758307.64
元，其中：基本支出商品和服务支出为 375287.64 元，项目
支出商品和服务支出为 383020 元，同比增加 8353.58 元，
增长 1.1%。主要原因是我会今年增加了一个家风馆建设项目
经费。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待
费等日常公用经费支出。
另外，梧州市妇女联合会下属共有 1个事业单位，事业
运行经费应该为 893816.32 元，其中：中心基本支出商品和
服务支出为 94616.32 元，项目支出商品和服务支出 759200
元，资本性支出为 40000 元，同比增加 77216.79 元，增长
8.64%，主要原因是市妇女儿童活动中心多了一个安全隐患
修复工程项目经费。主要用于办公费、物业管理费、委托业
务费、差旅费、等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 40000 元，同比增加 40000 元，
因2022 年年初无政府采购预算，增长率无可比性。按政府
采购预算工作规范要求，我们在 2022 年根据业务工作实际
需要对政府采购预算计划进行调整，2023 年根据财政预算
挂你一体化统一要求，在预算管理一体化平台中的政府采购
预算编制模块进行编制。其中：政府集中采购预算 40000 元，
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占政府采购预算的 100%，主要原因是我单位不分散采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 40000
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 40000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计510076.75元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备57627.35元。3.
专用设备37399元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，
6. 家具、用具、装具等415050.4元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
梧州市妇女联合会：2023 年部门预算（含所属二层预
算单位）所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其
他运转类和特定目标类项目）5个，涉及一般公共预算拨款
1179100 元，上年结余收入 3120 元。相关绩效目标情况详
见部门预算公开表 10 表。
梧州市妇女儿童活动中心：2023 年单位预算所有项目
均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目
标类项目）2个，涉及一般公共预算拨款 799200 元。相关
绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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上述报表详见附件。