—1—
梧州市退役军人事务局
2020 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市退役军人事务局 2020 年度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市退役军人事务局 2020 年度部门决算
情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
—3—
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市退役军人事务局概况
一、部门职责
根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政
府机构设置的通知》（梧发[2019]1 号）精神，梧州市退役军
人事务局是梧州市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中
央、自治区党委、梧州市委关于退役军人工作的方针政策和
决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作
的集中统一领导，梧州市退役军人事务局主要职能因“三定”
方案规定不予公开。
二、机构设置
梧州市退役军人事务局共有决算单位 4个，其中行政单
位1个，参照公务员法管理事业单位 2个，公益一类全额拨
款事业单位 1个。梧州市退役军人事务局是正处级行政单位,
梧州军用供应站是副处级参照公务员法管理事业单位，梧州
市军队离休退休干部休养所是正科级参照公务员法管理事
业单位，梧州市退役军人服务中心是副处级公益一类全额拨
款事业单位。
梧州市退役军人事务局内设机构 5个，分别是办公室、
思想政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置
和就业创业科、规划财务科。
梧州市退役军人服务中心内设机构 4个，分别是综合科、
信息数据管理科、烈士纪念设施管理科、就业和创业科。
—5—
梧州军用供应站内设机构 3个，分别是办公室、军供保
障科、财务科。
梧州市军队离休退休干部休养所未分设内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市退役军人事务局本级编制数 14 人，实有在编人
员14 人。其他聘用人员 4人。
梧州市退役军人服务中心编制数 14 人，实有在编人员
13 人。其他聘用人员 1人。
梧州军用供应站编制数 15 人，实有在编人员 14 人。离
（退）休人员 13 人。其他聘用人员 4人。
梧州市军队离休退休干部休养所编制数 9人，实有在编
人员 7人。离（退）休人员 5人，军休人员 19 人。其他聘
用人员 2人。
第二部分：梧州市退役军人事务局 2020 年度部门决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况
说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2020 年度总收入 4004.97 万元，其中本年
—6—
收入 3316.6 万元,较2019 年度决算数增加 559.97 万元，增
长20.3%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 3250.05 万元，为上级和
市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 930.45
万元，增长 40.1%，主要原因：一是我部门是 2019 年3月新
成立单位，2019 年部门决算反映的收入从 4月份开始计算，
较2020 年少 1季度。二是 2020 年业务活动增加，中央、自
治区临时安排的项目支出增加，相应增加了一般公共预算财
政拨款收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为上级财政当
年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 130 万元，下降 100%，
主要原因是 2020 年度上级未安排转移支付政府性基金拨款。
3. 上级补助收入 25.78 万元，为事业单位从主管部门和
上级单位取得的非财政补助收入。较 2019 年度决算数减少
263.81 万元，下降 91.1%，主要原因是 2020 年度上级减少非
财政补助经费拨款。
4.其他收入 40.77 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”
之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 23.33 万元，增长
133.8%，主要原因是增加开展项目建设的前期工作经费和上
级拨款到行政单位其他业务活动补助资金。
5.上年结转和结余 688.37 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
—7—
用的资金。较 2019 年度决算数增加 253.12 万元，增长 58.2%，
主要原因是中央、自治区安排的跨年度相关项目支出因客观
原因结转到 2020 年度继续使用。
（二）本部门 2020 年度总支出 4004.97 万元，其中本年
支出 3189.71 万元,较2019 年度决算数增加 728.25 万元，增
长29.6%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支 3101.73 万元：主要用于梧州市退
役军人局本级和 3个所属事业单位在社会保障与就业方面的
支出，较 2019 年度决算数增加 832.87 万元，增长 36.7%。
主要原因：一是我部门是 2019 年3月新成立单位，2019 年
部门决算反映的支出从 4月份开始，较 2020 年少 1季度。
二是 2020 年业务活动增加，中央、自治区临时安排的项目
支出增加，相应增加了社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出 34.31 万元：主要用于按规定的比例为
梧州市退役军人事务局本级和 3个所属事业单位为职工缴纳
职工基本医疗保险费支出。较 2019 年度决算数增加 10.3 万
元，增长 42.9%，主要原因是我部门是 2019 年3月新成立单
位，2019 年部门决算职工基本医疗保险费支出从 2019 年6
月份开始反映，2020 年局机关及所属事业单位人员陆续到
位，支出相应增加。
3.住房保障支出 53.67 万元：主要用于梧州市退役军人
局本级和 3个所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的
住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
—8—
较2019 年度决算数增加 15.08 万元，增长 39.1%，主要原因
是我部门是 2019 年3月新成立单位，2019 年部门决算住房
公积金支出从 2019 年6月开始反映，2020 年局机关及所属
事业单位人员陆续到位，支出相应增加。
4.年末结转和结余 815.25 万元：主要用于为本年度或以
前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，
需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019
年度决算数增加 84.83 万元，增长 11.6%，主要原因是 2020
年业务活动增加，中央、自治区临时安排的项目支出增加，
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨
款支出 3159.78 万元，较 2019 年度决算数增加 839.36 万元，
增长 36.2%。其中：基本支出 1165.97 万元，项目支出 1993.82
万元。
梧州市退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 785.76 万元，支出决算为 3159.78 万元，
完成年初预算的 402.1%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 707.36 万元，支
出决算为 3071.81 万元，完成年初预算的 434.3%，较年初预
算数增加 2364.45 万元，主要原因是 2020 年上级转移支付以
及市本级财政年度预算调整追加。主要用于梧州市退役军人
—9—
局本级和 3个局属事业单位在社会保障与就业方面的支出：
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.04 万元，主
要用于梧州市退役军人局本级和 3个所属事业单位在职工基
本养老保险缴费方面的支出。较年初预算数增加 7.4 万元，
主要原因是人员调入后年度预算追加调整。
2.其他就业补助支出 7.21 万元，主要用于未就业随军家
属生活补助支出。较年初预算数增加 7.21 万元，主要原因是
年度预算追加上级转移支付资金调整。
3.优抚事业单位支出 62.15 万元，主要用于优抚事业单
位方面支出。较年初预算数增加 62.15 万元，主要原因是年
度预算追加上级转移支付资金调整。
4.退役安置 1745.08 万元，主要用于退役安置方面的支
出。较年初预算数增加 1683.76 万元，主要原因是年度预算
追加上级转移支付资金调整。
5. 行政运行 235.68 万元，主要用于行政单位人员支出
和正常运转支出。较年初预算数增加 37.39 万元，主要原因
是人员调入后年度预算追加调整。
6.一般行政管理事务 8.27 万元，主要用于行政单位未单
独设立项目的业务支出。较年初预算数增加 8.27 万元，主要
原因是市本级财政年度预算追加调整。
7.拥军优属 461.78 万元，主要用于拥军优属方面的支出。
较年初预算数增加 385.78 万元，主要原因是市本级财政年度
预算追加调整。
—10—
8.部队供应 246.88 万元，主要用于部队保障供应方面的
支出。较年初预算数增加 14.92 万元，主要原因是市本级财
政年度预算追加调整。
9.事业运行 113.99 万元，主要用于事业单位人员及日常
运转方面的支出。较年初预算数增加 36.84 万元，主要原因
是人员调入后市本级财政年度预算追加调整。
10.其他退役军人事务管理支出 120.57 万元，主要用于
其他退役军人事务管理方面支出。较年初预算数增加 120.57
万元，主要原因是年度预算追加上级转移支付调整。
11.其他社会保障和就业支出 0.15 万元，主要用于其他社
会保障和就业方面的支出。较年初预算数增加 0.15 万元，主
要原因是年度预算追加上级转移支付调整。
（二）卫生健康支出决算为34.31万元，完成年初预算的
109.2%，较年初预算数增加2.89万元，主要原因是2020年人
员陆续到位，年度预算调整追加。主要用于梧州市退役军人
局本级和3个局属事业单位在卫生健康支出方面的支出：
1.行政单位医疗28.28万元，按规定的比例为梧州市退役
军人事务局及所属参公事业单位为职工缴纳职工基本医疗
保险费支出。较年初预算数增加17.5万元，主要原因是年度
预算追加调整。
2.事业单位医疗6.02万元，按规定的比例为梧州市退役
军人事务局所属事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费
支出。较年初预算数减少14.62万元，主要原因是年度预算调
—11—
整减少。
（三）住房保障支出53.67万元，完成年初预算的114.2%，
较年初预算数增加6.69万元，主要原因是2020年人员陆续到
位，年度预算调整追加。主要用于梧州市退役军人局本级和
3个局属事业单位在住房保障支出方面的支出：
住房公积金53.67万元，主要用于行政和事业单位按照国
家政策规定帮助职工缴交的住房公积金。较年初预算数增加
6.69万元，主要原因是年度预算追加调整。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1165.97 万
元，比上年增加 237.48 万元，增长 25.58%，主要原因是我
部门是 2019 年3月新成立单位，2020 年局机关及所属事业
单位人员陆续到位，支出相应增加资金。
主要用于梧州市退役军人局本级和 3个所属事业单位人
员性支出和日常运转方面的支出。其中：人员经费 973.68 万
元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩
效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保
险缴费、住房公积金、离（退）休费、抚恤金、生活补助、
医疗费补助等；公用经费 192.29 万元，主要包括：办公费、
印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业
务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通
—12—
费用、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 602.99 万元，完成年初预算的 130%。
较年初预算增加 108.39 万元，原因是年度预算追加调整，增
加支出。
（二）商品和服务支出 134.45 万元，完成年初预算的
156.3%。较年初预算增加 48.45 万元，原因是年度预算追加
调整，增加支出。
（三）对个人和家庭的补助 370.69 万元，无法与年初预
算对比，原因是对个人和家庭的补助是上级转移支付年度调
整追加资金支出。
（四）资本性支出 57.83 万元，无法与年初预算对比，
原因是资本性支出是上级转移支付年度调整追加资金支出。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
梧州市退役军人事务局 2020 年度政府性基金支出 0万
元，较 2019 年度决算数减少 130 万元，下降 100%。其中：
基本支出 0万元，项目支出 0万元。
梧州市退役军人事务局 2020 年度政府性基金支出年初
预算为 0万元，支出决算为 0万元，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
—13—
情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0.9 万元；公务接待费支出决算 2.18 万
元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 3.08 万元，比预算减少 2.13 万元，低于预算
原因是 2020 年受新冠病毒疫情影响，减少公务出行活动，
比去年减少 0.06 万元，下降 1.9%，减少原因主要是严格执
行中央八项规定，落实过紧日子思想，厉行节约，严格控制
“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出决算 0万元，
与去年相比无变化；公务用车购置支出 0万元，与去年相比
无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无变化，
比去年减少 0.38 万元，下降 29.7%，减少原因主要是厉行节
约，严格控制支出；公务接待费支出决算比预算减少 2.13 万
元，低于预算原因是 2020 年受新冠病毒疫情影响，减少公
务出行活动，比去年增加 0.32 万元，增长 17.2%，增加原因
主要是我单位是 2019 年新成立单位，2019 年决算从 4月开
始反映，2020 年决算反映全年度业务活动，支出有所增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，
全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
—14—
（二）公务用车购置及运行费支出 0.9 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 0.9 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2020 年，梧州市退役军人事务局 1个所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费
支出 0.9 万元，平均每辆 0.9 万元。
（三）公务接待费支出 2.18 万元,国内公务接待批次 20
次，人次 196 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2020 年度机关运行经费支出 177.43 万元，比年
初预算数增加 91.43 万元，增长 110%，主要原因是年度调整
追加支出。比 2019 年增加 50.42 万元，增长 39.7%。主要原
因是：所属事业单位办公设施设备购置经费增加。主要用于
行政单位和参公事业单位办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本部门政府采购支出总额 177.28 万元，其中：
政府采购货物支出 155.28 万元、政府采购工程支出 0万元、
政府采购服务支出 21.46 万元。授予中小企业合同金额 174.1
万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业
合同金额 130.8 万元，占政府采购支出总额的 73.8%。
—15—
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 1辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆，
单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
2020 年本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
—16—
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
—17—
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。