梧州市退役军人事务局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市退役军人事务局部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市退役军人事务局 2021 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政

府机构设置的通知》（梧发[2019]1 号）精神，梧州市退役

军人事务局是梧州市人民政府工作部门，梧州市退役军人事

务局主要职能因“三定”方案规定不予公开。

二、机构设置情况

梧州市退役军人事务局共有预算单位 4个，其中行政单

位1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，公益一类全

额拨款事业单位 1个。行政单位是梧州市退役军人事务局机

关本级,局属参照公务员法管理事业单位分别是梧州军用供

应站和梧州市军队离休退休干部休养所（含机构人员和军休

人员），公益一类全额拨款事业单位是梧州市退役军人服务

中心。

梧州市退役军人事务局机关内设机构共设 5个职能科室，

分别是：办公室、思想政治和权益维护科、拥军优属和褒扬

纪念科、移交安置和就业创业科、规划财务科。

三、人员构成情况

梧州市退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位，

编制数 14 人，全部是行政编制。实有人员 14 人，全部是行

政在职在编人员 14 人。其他聘用人员 4人。

梧州市退役军人服务中心是公益一类财政全额拨款事

业单位。编制数 14 人，全部是全额事业编制。实有人员 13

人，全部是在职在编人员。其他聘用人员 2人。

梧州军用供应站是参照公务员法管理财政全额拨款事

业单位。编制数 15 人，全部是参公事业编制。实有人员 14

人，全部是参公事业编制。其他聘用人员 4人。离退休人员

13 人。

梧州市军队离休退休干部休养所是参照公务员法管理

财政全额拨款事业单位。编制数 9人，全部是参公事业编制。

实有人员 6人，全部是参公事业编制。其他聘用人员 3人。

离退休人员 5 人。

第二部分：梧州市退役军人事务局 2021 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 19138681.17 元，同比增加

11281080.17 元，增长 143.57%。收入包括：一般公共预算

拨款、政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定正常晋级及职务晋升增加人员经费标准；二是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入部门预算安排；三是增加中央和自治区提前下达的上级补

助收入纳入部门预算；四是机关事业单位新招录人员相应增

加人员经费。五是随工资福利支出增加而按比例相应增加的

其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等，使收支预

算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 19138681.17 元，同比增加

11281080.17 元, 增长 143.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

18798681.17 元，占收入总预算的 98.22% ，同比增加

10941080.17 元，增长 139.24%。

（二）政府性基金预算拨款 340000 元，2020 年部门预

算未安排此项目，无法与上年同期对比。主要是社会福利彩

票基金安排的资金。其中：上级补助 340000 元，2020 年部

门预算未安排此项目，无法与上年同期对比。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 19138681.17 元，其中，基本支出

预算 6738581.17 元，占支出总预算的 35.21%，同比增加

932580.17 元，增长 16.06 %；项目支出预算 12400100 元，

占支出总预算的 64.79%，同比增加 10348500.00 元，增长

504.4 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 17903645.43 元，占

支出总预算 93.55%，同比增加 10830088.43 元，增长 153.1%。

（二）卫生健康支出类科目 358843.34 元，占支出总预

算1.87%，同比增加 44604.34 元，增长 14.19%。

（三）住房保障支出类科目 536192.40 元，占支出总预

算2.8%，同比增加 66387.40 元，增长 14.13%。

（四）其他支出 340000 元，占支出总预算 1.78%，2020

年部门预算未安排此项目，无法与上年同期对比。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 19138681.17 元。收入包

括：一般公共预算拨款 18798681.17 元、政府性基金预算拨

款340000.00 元；支出包括：社会保障和就业支出

17903,645.43 元、卫生健康支出 358843.34 元、住房保障

支出 536192.40 元、其他支出 340000.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 18798681.17 元，其中：

基本支出 6738581.17 元，项目支出 12060100.00 元，具体

支出预算如下：

（一）按支出功能科目划分。

行政运行2470145.10元，主要用于行政单位人员支出和

正常运转支出。

一般行政事务管理 194800 元，主要用于局本级聘用编

外人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出714923.2元，主要

用于梧州市退役军人局本级和3个局属事业单位在职工基本

养老保险缴费方面的支出。

其他就业补助支出28000元，主要用于随军家属未就业

生活补助支出。

退役安置 9425178.51 元，主要用于退役安置方面的支

出。

部队供应 2400029.12 元，主要用于部队保障供应方面

的支出。

事业运行 1470569.50 元，主要用于事业单位人员及日

常运转方面的支出。

行政单位医疗290704.79元，按规定的比例为梧州市退

役军人事务局及所属事业单位为职工缴纳职工基本医疗保

险费支出。

事业单位医疗68138.55元，按规定的比例为梧州市退役

军人事务局所属事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费

支出。

住房公积金536192.4元，主要用于行政和事业单位按照

国家政策规定帮助职工缴交的住房公积金。

优抚事业单位支出 1200000 元，反映退役军人事务部门

管理的优抚事业单位支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 6738581.17 元，占一般公共预算支出

的35.85%，同比增加 932,580.17 元，增长 16.06 %。其中：

工资福利支出预算 5710341.17 元，占基本支出预算

84.74%，同比增加 764340.17 元，增长 15.45%。

商品和服务支出预算 992720.00 元，占基本支出预算

14.73%，同比增加 132720.00 元，增长 15.43%。

对个人和家庭补助支出预算 35520.00 元，占基本支出

预算 0.53%，2020 年部门预算未安排此科目，无法与上年同

期对比。

2.项目支出 12060100.00 元，占一般公共预算支出的

64.15%，同比增加 10008500.00 元，增长 487.84 %。其中：

工资福利支出预算 102459.01 元，占项目支出预算

0.85%，2020 年部门预算未安排此科目，无法与上年同期对

比。

商品和服务支出预算 4349040.99 元，占项目支出预算

36.06%，同比增加 2327440.99 元，增长 115.13%。

对个人和家庭补助支出预算 6168600.00 元，占项目支

出预算 51.15%，2020 年部门预算未安排此科目，无法与上

年同期对比。

资本性支出预算 1440000.00 元，占项目支出预算

11.94%，同比增加 1410000.00 元，增长 4700%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 6738581.17 元，其中：

人员经费 5745861.17 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费等。

公用经费 992720.00 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议

费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通

费用、其他商品服务和支出等。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

67572.04 元，同比增加 1311.04 元，增长 1.98 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 48553.00 元，同比减少 7708

元，下降 13.7%，减少主要原因是厉行节约，压减公务接待

支出。

3.公务用车费预算 19019.04 元，同比增加 9019.04 元，

增长 90.19 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 19019.04 元，同比

增加 9019.04 元，增长 90.19 %，增加主要原因是公务业务

增加，车辆老旧，费用有所增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

67572.04 元，同比增加 1311.04 元，增长 1.98 %。

其中：本级经费拨款预算 61572.04 元，同比减少

4688.96 元，下降 7.08%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 48553.00 元，同比减少 7708 元，下

降13.7%。其中：本级经费拨款预算 42553.00 元，同比减少

13708.00 元，下降 24.37%。减少的主要原因是厉行节约，

压减公务接待支出。

3.公务用车费预算 19019.04 元，同比增加 9019.04 元，

增长 90.19 %，其中：本级经费拨款预算 19019.04 元，同比

增加 9019.04 元，增长 90.19 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 19019.04 元，同比增加

9019.04 元，增长 90.19 %，增加主要原因是公务业务增加，

车辆老旧，费用有所增加。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门政府性基金预算 340000 元，2020 年部门

预算未安排该项目，无法与上年同期对比。主要是用于社会

福利的彩票公益金安排的支出。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市退役军人事务局本级及下属单位共有 1个行政机

关和 2个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预

算安排 836720 元，同比增加 36720 元，增长 4.59%，增长

主要原因是人员招录相应增加支出。主要用于机关及参公事

业单位为保证日常运转发生的支出。如按市本级公用经费开

支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、物

业管理费、会议费等日常公用经费支出。

另外，我部门下属共有 1个全额拨款事业单位，事业运

行经费总预算安排 156000.00 元，同比增加 105920 元，增

长211.5%，增长主要原因是人员招录相应增加支出。主要用

于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷

费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 725000 元，同比增加 695000 元，

增长 2316.67%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

725000 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类

型划分，集中采购 725000 元，其中：货物类采购 600000

元、工程类采购 0元、服务类采购 125000 元；分散采购 0

元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 25936875.02

元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 19712009.16 元，（2）

通用设备 3767161.13 元，（3）专用设备 777,939.16 元，

（4）文物和陈列品 8800.00 元，（5）图书档案 23799.17

元，（6）家具、用具、装具等 1647166.40 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算共有项目（含基本支出）

21 个(含二层

单位），项目涉及金额 19138681.17 元，全部项目（含基本

支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 10 个绩效项目，

分别是：在职在编人员经费项目 1883322.40 元、定额公用

经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经

费和垃圾分类工作经费）项目 188117.92 元、定额商品和服

务支出中工会经费项目 21882.08 元、机关事业单位伙食补

助项目 56000 元、机关单位公务交通费用项目 142320 元、

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 194800 元、专

项公用经费 718500 元、退役军人帮扶援助资金 340000 元、

驻桂部队随军未就业家属生活补助 28000 元、退役安置补助

5705000 元。

我部门所属事业单位共 11 个绩效项目，分别是：在职

在编人员经费项目 3825398.77 元、离退休人员经费 37140

元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节

水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 223134.06 元、

定额商品和服务支出中工会经费项目 43265.94 元、机关事

业单位伙食补助项目 132000 元、机关单位公务交通费用项

186000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目

239600 元、专项公用经费 602400 元、其他专项支出 350000

元，优抚事业单位（军供站）补助经费 1200000 元，退役安

置补助 3021800 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没

有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表（详见附件）