中国共产党梧州市委员会市直属机

关工作委员会 2024 年度部门决算

第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会

概况

一、本部门职责

（1）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列

主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围

绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保

党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（2）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推

进反腐败斗争。

（3）加强理论武装，指导市直属机关各级党组织和广

大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社

会主义思想。

（4）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党

建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指

导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行

党建主体责任，并向市委报告。

（5）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党

员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班

子、领导干部的情况。

（6）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班

子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各

部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党

组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，

按规定向市委报告。

（7）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委

（总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记

的任免。

（8）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，

做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（10）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导

市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和

精神文明建设。

（11）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检

查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级

及以下党员干部和党务干部。

（12）指导各县（市、区）直属机关工作委员会开展机

关党建业务工作。

（13）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位。

2.机构设置情况：梧州市委市直机关工委设 4 个职能部

（室）：办公室、组织部、宣传部和督查指导部。

3.编制现状、人员构成：市委市直机关工委行政编制 8

人、事业编制 5 人。现在职 15 人，其中行政编制 8 人，事

业编制 3 人，聘用人员 2 人，公益性岗位 2 人；退休干部 14

人。

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第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会

2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中国

共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2024 年度部门决算

公开附表》)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会

2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入306.77万元，其中本年收入

249.03万元，较2023年度决算数增加3.29万元，增长1.34%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入240.19万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.21万元，增长0.93%，

主要原因是在职人员晋级晋档和五险一金基数调整引起人员类

经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本部门无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，同比

无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无事

业收入，也无事业支出，同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本部门无经营收入，也无经营支出，同比无变化。

6.其他收入8.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”

—9—

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加1.06万元，增长13.64%，主要原因是：其他收入主要是市就

业办拨付给我部门的公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴，2024

年度灵活就业人员社保缴交基数有调整，因此公益性岗位人员的

社保补贴较上一年有所增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有非财政

拨款结余。

8.上年结转和结余57.75万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加2.49万元，增长4.51%，主要原因是

市就业办在2024年12月底将公益性岗位人员2025年1月份的岗位

补贴和社保补贴提前拨付给我部门，而我部门在2025年1月份才

支出，因此结转和结余比上年有所增加。

（二）本部门2024年度总支出306.77万元，其中本年支出

249.11万元, 较2023年度决算数增加5.95万元，增长2.45%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）205.03万元：主要用于机关正常

运行，包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、

办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用等支出。较

2023年度决算数增加4.66万元，增长2.33%，主要原因是在职人

—10—

员晋级晋档工资福利变动引起人员类经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）18.93万元：主要用于本部门

按单位职工工资总额的一定比例缴交的机关养老保险。较2023

年度决算数减少0.32万元，下降1.66%，主要原因是2024年度有

干部职工退休，相应的机关养老保险支出也有所减少。

3.卫生健康支出（类）9.38万元：主要用于本部门按单位职

工工资总额的一定比例缴交的医疗保险。较2023年度决算数增加

0.04万元，增长0.43%，主要原因是在职人员五险一金基数调整

引起医疗保险支出有所增加。

4.住房保障支出（类）15.77万元：主要用于本部门按单位

职工工资总额的一定比例缴交的住房公积金。较2023年度决算数

增加1.57万元，增长11.06%，主要原因是在职人员五险一金基数

调整引起住房公积金支出有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0万元，

增长0%，主要原因是本部门无结余分配。

6.年末结转和结余57.67万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.18万

元，下降0.31%，主要原因是2024年度有举办“学习型机关系列

讲座”活动，发生了相关费用支出，导致结转和结余有所减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2024年度

一般公共预算财政拨款支出240.56万元，较2023年度决算数增加

—11—

2.45万元，增长1.03%。其中：基本支出234.25万元，项目支出

6.31万元。

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2024年度

一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.80万元，支出决算为

240.56万元，完成年初预算的109.44%。

（一）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政

运行(项)年初预算为143.48万元，支出决算为156.48万元，完成

年初预算的109.06%。预决算存有差异原因是：2024年度本部门

在职人员岗位职务有变动，年中追加了人员经费，因此决算数较

预算数有所增加。主要用于本部门工资福利支出和日常商品服务

支出，以保障本部门的正常运行。

（二）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般

行政管理事务(项)年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.31 万元，

完成年初预算的 97.98%。预决算存有差异原因是：本着厉行节

约原则，2024 年度本部门会议费支出减少，因此决算数较预算

数有所减少。主要用于确保本部门开展各项工作正常运行。

（三）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业

运行(项)年初预算为 26.76 万元，支出决算为 33.70 万元，完成

年初预算的 125.93%。预决算存有差异原因是：本部门下属二层

事业单位在职人员晋级晋档工资和福利有变动，年中追加了相关

的人员类经费，因此决算数比预算数有所增加。主要用于梧州市

党员教育管理服务中心工资福利支出和日常商品服务支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

—12—

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 18.38 万

元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 102.99%。预决算

存有差异原因是：本部门在职人员五险一金基数调整引起养老保

险支出比预算数有所增加。主要用于按照国家有关政策规定，为

本部门职工缴交基本养老保险。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初

预算的 101.51%。预决算存有差异原因是：本部门在职人员五险

一金基数调整引起医疗保险支出比预算数有所增加。主要用于按

照国家有关政策规定，为本部门职工缴交医疗保险。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初

预算的 109.39%。预决算存有差异原因是：本部门下属二层事业

单位在职人员五险一金基数调整引起医疗保险支出比预算数有

所增加。主要用于按照国家有关政策规定，为二层事业单位职工

缴交医疗保险。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算

的 100.77%。预决算存有差异原因是：本部门在职人员五险一金

基数调整引起住房公积金支出比预算数有所增加。主要用于按照

国家有关政策规定，为单位职工缴交住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

—13—

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.25万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出190.43万元，完成年初预算的112.62 %。

预决算存有差异原因是：本部门在职人员晋级晋档工资福利有变

动，年中追加了相关的人员类经费，因此决算数较预算数有所增

加。

（二）商品和服务支出 40.63 万元，完成年初预算的 98.76%。

预决算存有差异原因是：本着厉行节约原则，2024 年度本部门

公务接待费和会议费支出减少，因此决算数较预算数有所减少。

（三）对个人和家庭的补助3.19万元，完成年初预算的

101.59%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度有干部职工

退休，相应的退休人员物业补贴支出有所增加，因此对个人和家

庭的补助也比预算有所增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2024年度

政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2024年度

政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2024年度

国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出

0万元。

—14—

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2024年度

国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完

成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.49万元，完成

年初预算的81.67%，比上年增加0.08万元，主要原因是2024年度

有其他地市的单位来调研交流党建工作，按照相关规定及要求进

行了接待，接待人次比上年略多，因此其支出也比上年有所增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0万元，原因是同比无变化。全年使用财政拨款安排0

个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内

容包括：同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是同比无变化。购置了0辆公务用车，本部门无公务

用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是同比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2024年中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会及所

—15—

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.49万元，完成年初预算的81.67%，

比上年增加0.08万元，原因是2024年度有其他地市的单位来调研

交流党建工作，按照相关规定及要求进行了接待，接待人次比上

年略多，因此其支出也比上年有所增加。国内公务接待批次4次，

人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出36.97万元，比年初预算

数增加5.80万元，增长18.61 %，比上年决算数减少0.84万元，

下降2.22%。主要原因是本部门2024年度有干部职工退休，相应

的机关运行经费也有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额3.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

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法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数244.96万元，执行数240.19万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年部

门预算执行率为98.05%，已全部完成年初预算目标，圆满完成工

作任务，达到评价表各项预期目标。

部门整体支出年度绩效目标衡量指标分为一级指标和二级

指标，其中一级指标共三个，分别是产出指标、效益指标和满意

度指标；二级指标共六个，分别是数量指标、质量指标、时效指

标、成本指标、社会效益和服务对象满意度。上述六个二级指标

均已顺利完成且达成预期目标，部门整体支出年度绩效目标自评

得分为99.81分，其中：预算执行满分10分，自评得分9.81分，

预算执行率为98.05%，预算执行率未达到100%的主要原因是2024

年度有一名职工退休，退休后的社保等经费不用缴纳，故导致资

金执行率有偏差。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目1个，项目支出总额6.31万元。其中，本级项目1个，本级项

目支出6.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

—17—

结果为：1个项目评为一等，涉及资金6.31万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：

在编制预算时对项目预算支出和实际支出方面缺乏准确性。下一

步改进措施：多总结往年预算编制的工作经验，加强预算编制工

作及资金管理。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费—机关党建工作经费项目自评得分为99.79分，评

价等次为一等，项目全年预算数为6.44万元，执行数为6.31万元，

完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指

标、时效指标、成本指标、社会效益和服务对象满意度等六个明

细指标均已顺利完成且达成预期目标。自评发现的主要问题及原

因：是该项目安排的会议费剩余的经费不足，也不允许调整科目，

支出不了，导致支出有偏差。下一步改进措施：多总结往年预算

编制的工作经验，加强预算编制工作及资金管理。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费—机关党建工作经费”等1个重点项

目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金6.31万元。从评

价情况来看，专项公用经费—机关党建工作经费项目综合自评得

分99.79分，评价等次为“一等”。2024年项目资金预算执行率

为97.94%，已基本完成年初预算目标，圆满完成工作任务，达到

评价表各项预期目标。

—18—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。