预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,280,066.66 一、一般公共服务支出 1,806,841.37
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 2,280,066.66 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 220,542.08
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 93,381.53
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 159,301.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,280,066.66 本 年 支 出 合 计 2,280,066.66
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,280,066.66 支 出 总 计 2,280,066.66
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资
金小计 一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,280,066.66 2,280,066.66 2,280,066.66
020 中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员
会2,280,066.66 2,280,066.66 2,280,066.66
020001 中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员
会1,869,979.69 1,869,979.69 1,869,979.69
020022 梧州市党员教育管理服务中心 410,086.97 410,086.97 410,086.97
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营
支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
020
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
2,280,066.66 2,130,066.66 150,000.00
020001
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
1,869,979.69 1,719,979.69 150,000.00
201 36 01 行政运行 1,335,079.21 1,335,079.21
201 36 02 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00
208 05 01 行政单位离退休 33,420.00 33,420.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149,952.80 149,952.80
210 11 01 行政单位医疗 74,759.20 74,759.20
221 02 01 住房公积金 126,768.48 126,768.48
020022 梧州市党员教育管理服务中心 410,086.97 410,086.97
201 36 50 事业运行 321,762.16 321,762.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,169.28 37,169.28
210 11 02 事业单位医疗 18,622.33 18,622.33
221 02 01 住房公积金 32,533.20 32,533.20
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
020 中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2,280,066.66 2,130,066.66 1,818,561.86 311,504.80 150,000.00
020001 中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 1,869,979.69 1,719,979.69 1,444,474.89 275,504.80 150,000.00
201 36 01 行政运行 1,335,079.21 1,335,079.21 1,059,574.41 275,504.80
201 36 02 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00
208 05 01 行政单位离退休 33,420.00 33,420.00 33,420.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149,952.80 149,952.80 149,952.80
210 11 01 行政单位医疗 74,759.20 74,759.20 74,759.20
221 02 01 住房公积金 126,768.48 126,768.48 126,768.48
020022 梧州市党员教育管理服务中心 410,086.97 410,086.97 374,086.97 36,000.00
201 36 50 事业运行 321,762.16 321,762.16 285,762.16 36,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,169.28 37,169.28 37,169.28
210 11 02 事业单位医疗 18,622.33 18,622.33 18,622.33
221 02 01 住房公积金 32,533.20 32,533.20 32,533.20
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,130,066.66 1,818,561.86 311,504.80
301 工资福利支出 1,785,141.86 1,785,141.86
301 01 基本工资 476,784.00 476,784.00
301 02 津贴补贴 275,388.00 275,388.00
301 03 奖金 301,277.00 301,277.00
301 07 绩效工资 184,692.00 184,692.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 187,122.08 187,122.08
301 10 职工基本医疗保险缴费 92,391.53 92,391.53
301 12 其他社会保障缴费 3,553.37 3,553.37
301 13 住房公积金 159,301.68 159,301.68
301 99 其他工资福利支出 104,632.20 104,632.20
302 商品和服务支出 280,504.80 280,504.80
302 01 办公费 30,915.42 30,915.42
302 07 邮电费 15,000.00 15,000.00
302 11 差旅费 30,000.00 30,000.00
302 17 公务接待费 6,000.00 6,000.00
302 28 工会经费 18,089.38 18,089.38
302 39 其他交通费用 87,000.00 87,000.00
302 99 其他商品和服务支出 93,500.00 93,500.00
303 对个人和家庭的补助 33,420.00 33,420.00
303 02 退休费 33,420.00 33,420.00
310 资本性支出 31,000.00 31,000.00
310 02 办公设备购置 31,000.00 31,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 8,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00
020 中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 8,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00
020001
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
一般公共预算资金 8,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算 ，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 150,000.00
020001 中国共产党梧州市委员会市直属机
关工作委员会
专项公用经费—日常运转（含信息
化项目建设和运维经费） 150,000.00
主要是保障
本单位的日
常工作正常
开展，确保
顺利完成本
单位的各项
工作任务。
数量指标：水电
费缴纳完成率
(≥90%)
数量指标：经费
保障职工数量
(≥8人)
质量指标：项目
经费支出标准
(合格)
质量指标：经费
支出使用率(≥
90%)
时效指标：经费
支出及时性(及
时)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：资金
使用率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
机构运行稳定性
(稳定)
社会效益指标：
保障单位党建工
作正常开展(有
效)
满意度指标：服务
对象的满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。