中国共产党梧州市委员会市直属机
关工作委员会 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
概况
一、本部门职责
（1）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列
主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围
绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保
党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。
（2）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织
建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推
进反腐败斗争。
（3）加强理论武装，指导市直属机关各级党组织和广
大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三
个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会
主义思想。
（4）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党
建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指
导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行
党建主体责任，并向市委报告。
（5）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党
员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、
领导干部的情况。
（6）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班
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子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各
部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党
组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，
按规定向市委报告。
（7）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于
召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委
（总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的
任免。
（8）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，
做好党员发展、教育和管理等工作。
（9）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。
（10）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导
市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和
精神文明建设。
（11）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检
查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级
及以下党员干部和党务干部。
（12）指导各县（市、区）直属机关工作委员会开展机
关党建业务工作。
（13）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位。
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2.机构设置情况：梧州市委市直机关工委设 4 个职能部
（室）：办公室、组织部、宣传部和督查指导部。
3.编制现状、人员构成：市委市直机关工委行政编制 8
人、工勤人员 1 人、事业编制 3 人。现在职 13 人，其中行政
编制 7 人，事业编制 3 人，工勤人员 1 人，聘用人员 2 人，
退休干部 13 人。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
2023 年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023 年度部
门决算公开表》)
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第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 301.01 万元，其中本年
收入 245.74 万元，较 2022 年度决算数减少 59.39 万元，下
降 16.48%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 237.98 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 60.51 万元，下
降 20.27%，主要原因：一是 2022 年度有一个“专项公用经费
—机关党建服务粤港澳大湾区专项经费”项目经费收入，2023
年度无此项目经费；二是 2023 年度有干部职工退休，相关
的人员经费也有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门无政府性基金收入，也没有政府
性基金支出，与去年相比一致，与预算相比一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营收入，也没有
国有资本经营支出，与去年相比一致，与预算相比一致。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
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收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门无事业收入，也没有事业支出，与去年相比
一致，与预算相比一致。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门无经营收入，也没有
经营支出，与去年相比一致，与预算相比一致。
6.其他收入 7.77 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 2.23 万元，下降 22.30%，主要原因是：其他收入主要是
市就业办拨付给我部门的公益性岗位人员岗位补贴，2023 年
度公益性岗位人员在职月数比 2022 年少，从而导致其他收
入较 2022 年度有所减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 55.26 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 3.36 万元，增长 6.47%，
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主要原因是：2023 年度举办的“学习型机关系列讲座”活动较
少，该项目开支减少，导致结转和结余有所增加。
（二）本部门 2023 年度总支出 301.01 万元，其中本年
支出 243.16 万元，较 2022 年度决算数减少 59.39 万元，下降
16.48%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）200.37 万元：主要用于：
机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和
家庭的补助、办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交
通费用等支出。较 2022 年度决算数减少 54.41 万元，下降
21.36%，主要原因是：一是 2022 年度有一个“专项公用经费
—机关党建服务粤港澳大湾区专项经费”项目支出，2023 年
度无此项目支出；二是 2023 年度有干部职工退休，相关的
人员经费也有所减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）19.25 万元：主要用于：
本部门按单位职工工资总额的一定比例缴交的机关养老保
险。较 2022 年度决算数减少 2.92 万元，下降 13.17%，主要
原因是：2023 年度有干部职工退休，相应的机关养老保险也
有所减少。
3.卫生健康支出（210 类）9.34 万元：主要用于：部门
按单位职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险。较 2022
年度决算数减少 1.83 万元，下降 16.38%，主要原因是：2023
年度有干部职工退休，相应的医疗保险也有所减少。
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4.住房保障支出（221 类）14.2 万元：主要用于：本部
门按单位职工工资总额的一定比例缴交的住房公积金。较
2022 年度决算数减少 2.82 万元，下降 16.57%，主要原因是：
2023 年度有干部职工退休，相应的住房公积金也有所减少。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无结余分配。
年末结转和结余 57.85 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 2.59 万元，增长 4.69%，主要原因是 2023 年度举办的“学
习型机关系列讲座”活动较少，该项目开支减少，导致结转和
结余有所增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023
年度一般公共预算财政拨款支出 238.11 万元，较 2022 年度
决算数减少 58.35 万元，下降 19.68%。其中：基本支出 231.03
万元，项目支出 7.07 万元。
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.12 万元，支
出决算为 238.11 万元，完成年初预算的 94.82%。
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政
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运行(项)年初预算为 144.37 万元，支出决算为 152.57 万元，
完成年初预算的 105.68%。预决算存有差异原因是：2023 年
度本部门在职人员岗位职务有变动，年中追加人员经费，因
此决算数较预算数有所增加。主要用于本部门工资福利支出
和日常商品服务支出，以保障本部门的正常运行。
(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 15.18 万元，支出决算为 15.28
万元，完成年初预算的 100.66%。预决算存有差异原因是：
2023 年度本部门两新组织人员的社保缴费基数有调整，年中
追加了两新人员的社保等相关经费，因此决算数较预算数有
所增加。主要用于发放两新组织人员的工资福利和社会保险
缴费。
(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业
运行(项)年初预算为 36.75 万元，支出决算为 27.46 万元，完
成年初预算的 74.72%。预决算存有差异原因是：本部门下属
二层事业单位在编制 2023 年度预算时计算社保和住房公积
金的缴费基数偏大，相应的机关养老保险、医疗保险和住房
公积金的预算也偏大，因此导致 2023 年度的预算总体偏大。
主要用于梧州市党员教育管理服务中心工资福利支出和日
常商品服务支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 24.34
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万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 79.09%。预
决算存有差异原因是：一是本部门下属二层事业单位在编制
2023 年度预算时计算机关养老保险的缴费基数偏大，相应的
机关养老保险的预算也偏大；二是本部门 2023 年度有干部
职工退休，相应的机关养老保险支出也有所减少。主要用于
按照国家有关政策规定，为本部门职工缴交基本养老保险。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 9.64 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年
初预算的 79.98%。预决算存有差异原因是：本部门 2023 年
度有干部职工退休，相应的医疗保险支出也有所减少。主要
用于按照国家有关政策规定，为本部门职工缴交医疗保险。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年
初预算的 62.93%。预决算存有差异原因是：本部门下属二层
事业单位在编制 2023 年度预算时计算医疗保险的缴费基数
偏大，相应的医疗保险的预算也偏大。主要用于按照国家有
关政策规定，为二层事业单位职工缴交医疗保险。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 18.25 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预
算的 77.81%。预决算存有差异原因是：一是本部门下属二层
事业单位在编制 2023 年度预算时计算住房公积金的缴费基
数偏大，相应的住房公积金的预算也偏大；二是本部门 2023
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年度有干部职工退休，相应的住房公积金支出也有所减少。
主要用于按照国家有关政策规定，为单位职工缴交住房公积
金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023
年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.03 万元，其中：人
员经费支出 189.62 万元，主要包括：基本工资 49.72 万元，
津贴补贴 28.05 万元，奖金 41.18 万元，绩效工资 16.3 万元，
机关事业单位基本养老保险缴费 19.25 万元，职工基本医疗
保险缴费 9.34 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公
积金 14.2 万元，其他工资福利支出 8.34 万元，退休费 2.96
万元，公用经费支出 41.41 万元，主要包括：办公费 4.54 万
元，水费 0.08 万元，电费 0.84 万元，邮电费 2.76 万元，差
旅费 3.39 万元，公务接待费 0.41 万元，委托业务费 10.0 万
元，工会经费 2.42 万元，其他交通费用 8.62 万元，其他商
品和服务支出 8.36 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 186.66 万元，完成年初预算的 94.29%。
预决算存有差异原因是：本部门 2023 年度有干部职工退休，
相应的工资福利支出也有所减少。
(2)商品和服务支出 41.41 万元，完成年初预算的 93.96%。
预决算存有差异原因是：本部门 2023 年度有干部职工退休，
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相应的人员经费也有所减少。
(3)对个人和家庭的补助 2.96 万元，完成年初预算的
112.12%。预决算存有差异原因是：本部门 2023 年度有干部
职工退休，相应的退休人员物业补贴支出有所增加，因此对
个人和家庭的补助也比预算有所增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023
年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023
年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023
年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会 2023
年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.41 万元，完
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成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.41 万元，增
长 100%，主要原因是：2023 年度有上级部门来调研并指导
工作，按照相关规定及要求进行了接待，而 2022 年度无接
待任务，因此较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支
出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万
元，公务接待费支出决算 0.41 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
同比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、
0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组
0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人
次。开支内容包括：同比无变化
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是同比无变化。购置了 0 辆公
务用车，主要用于本部门无公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：同比无变化。主要用
于机要文件交换、市内因公出行以及开展本部门无公务用车
业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会及所属
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单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费
支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.41 万元，增长 100%，主要原因是：
2023 年度有上级部门来调研并指导工作，按照相关规定及要
求进行了接待，而 2022 年度无接待任务，因此较上年有所
增加。国内公务接待批次 2.00 次，人次 25.00 次，国（境）
外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.81 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 3.69 万元，比上年决算数 37.93 万元，减少 0.12 万元，
下降 0.32%。主要原因是：本部门 2023 年度有干部职工退休，
相应的人员经费也有所减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：
政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
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小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数250.27万元，执行数234.75
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，
2023年部门预算执行率为93.80%，已全部完成年初预算目
标，圆满完成工作任务，达到评价表各项预期目标。
部门整体支出年度绩效目标衡量指标分为一级指标和
二级指标，其中一级指标共三个，分别是产出指标、效益
指标和满意度指标；二级指标共八个，分别是数量指标、
质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、生态效益、
可持续影响和服务对象满意度。
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数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、生态效益、
可持续影响和服务对象满意度等七个二级指标均已顺利
完成且达成预期目标，成本指标的资金使用率为93.80%，
未达到100%，主要原因是2023年度有一名职工退休，退
休后的社保等经费不用缴纳，故导致资金执行率有偏差。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目1个，项目支出总额6.24万元。其中，
本级项目1个，本级项目支出6.24万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及
资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金6.24万元，占项目
总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主
要问题及原因：在预算编制环节、预算支出项目和金额实际
支出方面缺乏准确性。下一步改进措施：多总结往年预算编
制的工作经验，加强预算编制工作及资金管理。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费—机关党建工
作经费项目自评得分为99.38分，评价等次为一等，项目全年
预算数为6.44万元，执行数为6.24万元，完成预算的96.93%。
项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、
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社会效益、服务对象满意度等五个明细指标均已顺利完成且
达成预期目标，成本指标的资金使用率为96.93%，未达到
100%。自评发现的主要问题及原因：是该项目安排的会议费
和培训费剩余的经费不足，也不允许调整科目，支出不了，
导致支出有偏差。下一步改进措施：多总结往年预算编制的
工作经验，加强预算编制工作及资金管理。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用经费—机关党建工作经费”等1个重点
项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金6.24万元。
从评价情况来看，专项公用经费—机关党建工作经费项目综
合得分99.38分，评价等次为“一等”。2023年项目资金使用率
为96.93%，已基本完成年初预算目标，圆满完成工作任务，
达到评价表各项预期目标。
4.财政绩效评价结果（如有）
无。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。