中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2024 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提

出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规

划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推

进反腐败斗争。

（三）加强理论武装，指导市直属机关各级党组织和广

大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社

会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党

建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指

导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行

党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党

员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、

领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班

子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各

部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体

党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，

按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委

（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记

的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，

做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导

市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和

精神文明建设。

（十一）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、

检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科

级及以下党员干部和党务干部。

（十二）指导各县（市、区）直属机关工委开展机关党

建业务工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委市直属机关工委部门共有直属单位 2个。其中：行

政单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1

个。行政单位是：中共梧州市委市直属机关工作委员会部门

机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：

梧州市党员教育管理服务中心（公益一类）。

市委市直属机关工委部门机关内设机构共设 4个职能科

室，分别是：办公室、组织部、宣传部、督查指导部。

二、人员构成情况

市委市直属机关工委部门人员编制总数 13 名，其中：行

政编制 8名，全额事业编制 5名。其中，在职在编人员 11

人，包括：行政在职在编人员 8人、全额事业在职在编 3人。

其他聘用人员 2人、公益性岗位人员 1人、离退休人员 12

人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 2198043.42 元，同比减少

313178.25 元，下降 12.47% 。其中：本年收入预算

2198043.42 元，同比减少 313178.25 元，下降 12.47%；收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是本单位在 2023 年度

有职工退休，使收入预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 2198043.42 元，同比减少

313178.25 元,下降 12.47%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2198043.42 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 313178.25 元，下降 12.47%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2198043.42 元，较上年减少 12.47%，

其中，基本支出预算 2133643.42 元，占支出总预算的 97.07%，

同比减少 313178.25 元，下降 12.80%；项目支出预算 64400

元，占支出总预算的 2.93%，同比无变化。

（一）一般公共服务支出类科目 1766757.11 元，占支

出总预算 80.38%，同比减少 196403.67 元，下降 10.00%。

（二）社会保障和就业支出类科目 183810.08 元，占支

出总预算 8.36%，同比减少 59528.48 元，下降 24.46%。

（三）卫生健康支出类科目 91026.23 元，占支出总预

算4.14%，同比减少 31192.18 元，下降 25.52%。

（四）住房保障支出类科目 156450.00 元，占支出总预

算7.12%，同比减少 26053.92 元，下降 14.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2198043.42 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款2198043.42 元；支出包括：一般公共服务支出 1766757.11

元、社会保障和就业支出 183810.08 元、卫生健康支出

91026.23 元、住房保障支出 156450.00 元。财政拨款总收

支较上年减少 12.47%，主要原因是 2023 年度有干部职工退

休，相应的人员经费也有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2198043.42 元，较上

年减少 12.47%。其中：基本支出 2133643.42 元，项目支出

64400.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1434782.89 元，其中：基本支出 1434782.89

元，项目支出 0元。主要用于行政运行、一般公共服务支出

及其他共产党事务支出。

一般行政事务管理 64400.00 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 64400.00 元。主要用于一般行政事务管理及其他

共产党事务支出。

事业运行 267574.22 元，其中：基本支出 267574.22 元，

项目支出 0元。主要用于事业运行、一般公共服务支出及其

他共产党事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 183810.08 元，其

中：基本支出 183810.08 元，项目支出 0元。主要用于按照

国家统一规定，为市委市直属机关工委和二层单位在职职工

计缴的养老保险。

行政单位医疗支出 72899.70 元，其中：基本支出

72899.70 元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，

为市委市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。

事业单位医疗支出 18126.53 元，其中：基本支出

18126.53 元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，

为市委市直属机关工委二层单位在职职工计缴的医疗保险和

生育保险。

住房公积金支出 156450.00 元，其中：基本支出

156450.00 元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，

为市委市直属机关工委和二层单位在职职工计缴的住房公积

金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2133643.42 元，占一般公共预算支出

的97.07%，同比减少 313178.25 元，下降 12.80%。其中：

工资福利支出预算 1690882.68 元，占基本支出预算

79.25%，同比减少 288771.37 元，下降 14.59%。

商品和服务支出预算 411350.74 元，占基本支出预算

19.28%，同比减少 29386.88 元，下降 6.67%。

对个人和家庭补助支出预算 31410.00 元，占基本支出

预算 1.47%，同比增加 4980.00 元，增长 18.84%。

2. 项目支出 64400.00 元，占一般公共预算支出的

2.93%，同比无变化。

商品和服务支出预算 64400.00 元，占项目支出预算

100.00%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2133643.42 元，较

上年减少 12.80%。其中：

人员经费 1821911.34 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、业务委托费、退休费。较上年减少 13.47%，

主要原因是 2023 年度有干部职工退休，相应的人员经费也

有所减少。

公用经费 311732.08 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品

服务和支出。较上年减少 8.65%，主要原因是 2023 年度有

干部职工退休，相应的公用经费也有所减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

6000.00 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 6000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

6000.00 元，同比同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 6000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会本级及

下属单位共有 1个行政机关，行政运行经费总预算安排

439750.74 元，其中：基本支出预算 375350.74 元，项目支

出预算 64400.00 元，同比减少 5386.88 元，减少 1.21%，

主要原因是 2023 年度有干部职工退休，相应的机关运行经

费也有所减少。主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、

委托业务费、公务接待费和其他商品和服务支出等日常公用

经费支出。

另外，中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会

下属共有 1个事业单位，事业运行经费总预算安排 36000.00

元，其中：基本支出预算 36000.00 元，项目支出预算 0元，

同比无变化。主要用于办公费、水电费、差旅费等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 72467.66 元，同比增加 22467.66

元，增长 44.94 %。其中：政府集中采购预算 12000 元，占

政府采购预算的 16.56%，同比减少 38000 元，下降 76%；

主要原因是 2023 年度政府采购预算全部为政府集中采购，

2024 年度将文具、碳粉等采购编入分散采购预算，故政府

集中采购预算同比有所减少。分散采购 60467.66 元，占政

府采购预算的 83.44%，同比增加 60467.66 元，主要原因是

2023 年度政府采购预算全部为政府集中采购，分散采购预

算为 0元，而 2024 年度将文具、碳粉等物品采购编入分散

采购预算，故分散采购预算同比有所增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 72467.66

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排

0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 72467.66 元，占

政府采购预算 100.00%；工程类采购 0元，服务类采购 0元。

货物类采购主要内容是：1.采购其他日常办公用品,预算

金额 10000 元,主要是刻录光盘、饮用水等物品；2.采购复

印纸和彩印纸,预算金额 12000 元,主要是日常办公办文、印

发通知及开会所需材料；3.采购办公设备的维护维修元件，

预算金额 29500 元，主要是打印机、复印件以及电脑维修所

需的元件，更换硒鼓等；4.采购文具用品，预算金额 20967.66

元，主要是签字笔、文件夹、档案盒等日常办公所需物品。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计471893.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备381083.00元。

3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案2000.00

元，6. 家具、用具、装具等88810.00元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 64400 元。绩效目标情况详

见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：专项公用经费—机关党建工作经费，预算资

金64400 元，2024 年度绩效目标主要为确保机关党建工作

经费，经费支出内容主要包括办公费、水电费、会议费等，

保障本单位党建工作正常开展。设 3条数量指标：数量指标

1.经费保障职工数量，数量指标 2.参与会议场次，数量指标

3.水电费缴纳完成率；设 3条质量指标：质量指标 1.经费支

出专款专用率，质量指标 2.会议参与率，质量指标 3.水电费

缴纳准确率；设 2条时效指标：时效指标 1.会议参与及时率，

时效指标 2.水电费缴纳及时率；设 1条成本指标：成本指标

1.项目成本超支率；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.

保障单位党建工作正常开展；设 1条满意度指标：满意度指

标1.职工满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。