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中国共产党梧州市委员会市直属机关

工作委员会

2022 年部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会概况

一、部门职责

（1）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列

主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围

绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保

党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（2）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推

进反腐败斗争。

（3）加强理论武装，指导市直属机关各级党组织和广

大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社

会主义思想。

（4）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党

建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指

导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行

党建主体责任，并向市委报告。

（5）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党

员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班

子、领导干部的情况。

（6）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班

子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各

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部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党

组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，

按规定向市委报告。

（7）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委

（总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记

的任免。

（8）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，

做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（10）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导

市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和

精神文明建设。

（11）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检

查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级

及以下党员干部和党务干部。

（12）指导各县（市、区）直属机关工作委员会开展机

关党建业务工作。

（13）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位。

2.机构设置情况：梧州市委市直机关工委设 4个职能部

（室）：办公室、组织部、宣传部和督查指导部。

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三、编制现状、人员构成

市委市直机关工委行政编制 8人、工勤人员 1人、事业

编制 3人。现在职 14 人，其中行政编制 7人，事业编制 3

人，工勤人员 1人，聘用人员 3人，退休干部 12 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入360.40万元，其中本年收

入308.49万元,较2021年度决算数增加3.33万元，增长1.1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入298.49万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5.48万元，增长

1.9%，主要原因是2022年度单位人员岗位职务有变动，人均

工资收入增加，人员经费增加，收入相应有所增加。

2.其他收入10.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少2.15万元，下降17.7%，主要原因是2022年度收到

市委组织部拨入“学习型机关系列讲座”专项经费比2021年

度少，导致2022年度其他收入也相应减少。

3.上年结转和结余51.90万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加32.56万元，增长168.4%，

主要原因是2021年度举办的“学习型机关系列讲座”活动较

少，该项目开支减少，导致结转和结余有所增加。

（二）本部门2022年度总支出360.40万元，其中本年支

出305.13万元,较2021年度决算数增加5.65万元，增长1.9%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）254.78万元：主要用于机关

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正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭

的补助、办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费

用等支出。较2021年度决算数减少0.16万元，下降0.1%，主

要原因是2021年度有退休干部病逝申请了抚恤金，追加了人

员经费，而2022年度没有该类经费支出，所以2022年度的决

算数有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）22.17 万元：主要用于本

部门按单位职工工资总额的一定比例缴交的机关养老保险。

较2021 年度决算数增加 2万元，增长 9.9%，主要原因是 2022

年度计缴机关养老保险的基数增加，导致 2022 年度缴交的

机关养老保险有所增加。

3.卫生健康支出（类）11.17 万元：主要用于本部门按

单位职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险。较 2021 年

度决算数增加 2.49 万元，增长 28.7%，主要原因是 2022 年

度计缴医疗保险的基数增加，导致 2022 年度缴交的医疗保

险有所增加。

4.住房保障支出（类）17.02 万元：主要用于本部门按

单位职工工资总额的一定比例缴交的住房公积金。较 2021

年度决算数增加 1.34 万元，增长 8.6%，主要原因是 2022 年

度计缴住房公积金的基数增加，导致 2022 年度缴交的住房

公积金有所增加。

5.年末结转和结余55.26万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

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以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加30.23万元，增长120.8%，主要原因是2021年度的年末结

转和结余决算数不包含“学习型机关系列讲座”专项经费的

结转结余数，在填报2022年度的决算数时对结转和结余科目

进行了调账处理，将“学习型机关系列讲座”专项经费的结

转结余数纳入年末结转和结余，因此较2021年度决算数增加

较大。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2022

年度一般公共预算财政拨款支出296.46万元，较2021年度决

算数增加7.47万元，增长2.6%。其中：基本支出257.55万元，

项目支出38.91万元。

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2022

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.30万元，支

出决算为296.46万元，完成年初预算的131.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为175.37万元，

支出决算为246.11万元，完成年初预算的140.3%。较年初预

算数增加的原因主要是2021年12月我委举办了一场全面对

接粤港澳大湾区现场会，该现场会的经费开支采取的是实报

实销形式报账，在2022年中申请追加该项经费，因此较年初

预算数有所增加。

1．行政运行207.14万元，主要用于本部门工资福利支

出和日常商品服务支出，以保障本部门的正常运行。较年初

预算数增加53.96万元,主要原因一是提高了人员工资福利

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待遇，二是2021年12月我委举办了一场全面对接粤港澳大湾

区现场会，该现场会的经费开支采取的是实报实销形式报

账，在2022年中申请追加该项经费，因此较年初预算数有所

增加。。

2．一般行政管理事务支出15.19万元，主要用于发放两

新组织人员的工资福利和社会保险缴费。较年初预算数增加

8.75万元,主要是2022年度追加的两新组织人员的工资福利

和社会保险等经费。

3．事业运行支出23.78万元，主要用于梧州市党员教育

管理服务中心工资福利支出和日常商品服务支出。较年初预

算数增加8.04万元,主要是由于人员增加的原因，导致事业

运行支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.17万元，

支出决算为22.17万元，完成年初预算的100%，主要用于按

照国家有关政策规定，为本部门职工缴交基本养老保险。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.17万元，主要

用于按照国家有关政策规定，为本部门职工缴交基本养老保

险，与年初预算数一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为11.14万元，支出

决算为11.17万元，完成年初预算的100.3%，主要是由于人员

增加的原因，导致卫生健康支出（类）支出有所增加。

1.行政单位医疗9.61万元，主要用于按照国家有关政策

规定，为本部门职工缴交医疗保险。较年初预算数减少0.50

万元，主要是2022年度有职工退休，导致决算数比年初预算

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数有所减少。

2.事业单位医疗1.54万元，主要用于按照国家有关政策

规定，为单位职工缴交医疗保险。较年初预算数增加0.51万

元，主要是由于2022年度事业单位人员增加的原因，导致基

本医疗保险支出相对增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为16.62元，支出决

算为17.02万元，较年初预算数增加0.40万元，完成年初预算

的102.4%。主要是由于人员增加的原因，导致住房公积金支

出相对增加。

1.住房公积金17.02万元，主要用于按照国家有关政策规

定，为单位职工缴交住房公积金。较年初预算数增加0.40万

元，主要是由于人员增加的原因，导致住房公积金支出相对

增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出257.55万元，

比上年减少15.47万元，下降5.7%，主要是2022年度有两名

职工退休，相关的福利待遇支出减少，导致一般公共预算财

政拨款基本支出相应减少。

其中：人员经费216.82万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公

用经费40.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

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费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出214.25万元，完成年初预算的

125.0%。由于调整了工资标准，导致工资福利支出有所增加。

（二）商品和服务支出40.73万元，完成年初预算的

90.4%。主要是2022年度有两名职工退休，相关的福利待遇

支出减少，导致商品和服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助 2.57 万元，完成年初预算的

107.5%。由于 2022 年中有两名职工退休，相关的补贴有所

增加，导致对个人和家庭的补助较年初预算数有所增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比一致，与预算相比一致。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比一致，与预算相比一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年

初预算数0.40万元，比上年减少0.14万元，主要原因是2022

年度公用经费紧张，本部门严格控制“三公”经费支出，如

没有紧急接待任务，一律不安排公务接待。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一

致，比上年增加0万元，同比无变化。全年使用财政拨款安

排中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会机关、

1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算数一致，比上年

增加0万元，同比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算数一致，比上年

增加0万元，同比无变化。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2022年中国共产党梧州市委员会市直属机关

工作委员会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为

0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算数0.40万元，比

上年减少0.14万元，主要原因是2022年度公用经费紧张，本

部门严格控制“三公”经费支出，如没有紧急接待任务，一

律不安排公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出40.73万元，比年初

预算数增加5.37万元，增长15.2%，主要原因是2022年年初

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预算将委托业务费列入人员经费中，年末决算时将委托业务

费列入公用经费中，因此导致机关运行经费的决算数比年初

预算数有所增加。比2021年增加8.04万元，增长24.6%。主

要原因是2021年新增了1名职工，导致2022年度的机关运行

经费比2021年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.91

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费—机关党建服务粤港澳大湾区专

项经费”、“专项公用经费—机关党建工作经费”等2个项

目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出38.91万元。从

评价情况来看，本部门2个其他运转类项目支出均制定了绩

效目标，实现了预算项目支出绩效管理全覆盖，有效监督和

管理本部门项目支出中各项资金的使用情况，达到项目申请

时设定的各项绩效目标，整体预算绩效评价良好。

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（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

对业务经费需求研判不足，导致年内预算调整，科学编制预

算水平有待提高。下一步改进措施：一是加强政策文件学习;

二是广泛征集各业务科室意见，合理编制预算。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费—机关党建

服务粤港澳大湾区专项经费项目自评得分为100分，评级为

一等，项目全年预算数为32.47万元，执行数为32.47万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以开展党史学习

教育、机关党建“东融”、建党100周年等系列活动为主线，

实施党的建设创新工程，组织并开展了全区机关党建服务广

西全面对接粤港澳大湾区建设现场推进会，本项目顺利完成

了年度全部绩效目标，相关指标内容均达到了年初设定的指

标值。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制环节比较

薄弱，难以精准预测当年所需经费；二是对预算项目绩效目

标设定不够准确，各目标衡量指标不够细化。下一步改进措

施：一是提高财务专业业务能力，科学合理编制预算；二是

加强对预算项目的全面把控，准确把握项目的各项目标，明

确绩效目标的各项指标值。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

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安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。