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中国共产党梧州市委员会市直属机关工作

委员会

2021 年部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会概况

一、部门职责

（1）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列

主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围

绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保

党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（2）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推

进反腐败斗争。

（3）加强理论武装，指导市直属机关各级党组织和广

大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社

会主义思想。

（4）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党

建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指

导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行

党建主体责任，并向市委报告。

（5）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党

员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班

子、领导干部的情况。

（6）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班

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子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各

部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党

组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，

按规定向市委报告。

（7）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委

（总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记

的任免。

（8）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，

做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（10）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导

市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和

精神文明建设。

（11）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检

查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级

及以下党员干部和党务干部。

（12）指导各县（市、区）直属机关工作委员会开展机

关党建业务工作。

（13）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位，

2.机构设置情况：梧州市委市直机关工委设 4个职能部

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（室）：办公室、组织部和宣传部、督查指导部。

三、编制现状、人员构成

市委市直机关工委行政编制 9人、工勤人员 1人、事业

编制 3人。现在职 16 人，其中行政编制 9人，事业编制 3

人，工勤人员 1人，聘用人员 3人，退休干部 10 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作

委员会 2021 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入324.5 万元，其中本年收

入305.16万元,较2020年度决算数增加13.52万元，增长4.6

%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入293.01万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加21.64万元，增长

8.0%，由于2021年度抚恤金收入增加的原因，导致一般公共

预算财政拨款收入相对增加。

2.其他收入12.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

算数减少8.13万元，下降40.1%，由于2020年度收到市委组织

部转来“学习型机关系列讲座”专项经费的原因，导致2020

年度其他收入相对增加。

3.年初结转和结余19.34万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少8.99 万元，下降31.7%，由

于支出“学习型机关系列讲座”专项经费减少的原因，导致

年初结转和结余相对减少。

（二）本部门2021年度总支出 324.5万元，其中本年支

出299.48万元,较2020年度决算数增加27.92万元，增长10.3%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）254.94万元：主要用于机关正

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常运行，包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、其他对个人

和家庭的补助、办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他

交通费用等支出。较2020年度决算数增加21万元，增长9.0%，

由于2021年我委人员经费增加和开展的党建业务较2020年

有所增加的原因，导致一般公共服务支出相对增加。

2.社会保障和就业支出（类） 20.17 万元：主要用于梧

州市委市直机关工委按单位职工工资总额的一定比例计缴

的养老保险。较2020 年度决算数增加 3.4 万元，增长 20.3 %，

由于人员增加的原因，导致社会保障和就业支出（类）相对

增加。

3.卫生健康支出（类） 8.68 万元：主要用于梧州市委市

直机关工委本级按照国家规定发放的行政单位人员医疗费

用方面的支出。较2020年度决算数增加1.39万元，增长19.1%，

由于人员增加的原因，导致今年卫生健康支出（类）相对增

加。

4.住房保障支出（类） 15.68 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020 年度决算数增加 2.12 万元，增长 15.6%，由于人员

增加的原因，导致今年住房保障支出（类）相对增加。

5.年末结转和结余25.03万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少23.39万元，下降48.3%，由于支出“学习型机关系列讲座”

专项经费减少原因，导致年末结转和结余率相对减少。

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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2021

年度一般公共预算财政拨款支出 288.99万元，较2020年度决

算数增加24.27万元，增长9.2 %。其中：基本支出 273.02

万元，项目支出 15.97 万元。

中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.29万元，支

出决算为288.99万元，完成年初预算的139.4 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为160.84万元，

支出决算为244.45万元，完成年初预算的152%。一是由于人

员增加原因，导致各项支出有所增加；二是由于由于年中退

休干部病逝申请抚恤金，年中追加了52.79万元经费，导致一

般公共服务支出相对增加。

1．行政运行支出156.12万元，主要用于梧州市委市直机

关工委工资福利支出和日常商品服务支出。较年初预算数增

加10.87万元,由于人员增加的原因，导致行政运行支出相对

增加。

2．事业运行支出17.16万元，主要用于梧州市党员教育

管理服务中心工资福利支出和日常商品服务支出，较年初预

算数增加1.57万元,由于人员增加的原因，导致事业运行支

出相对增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.61万元，

支出决算为20.17万元，完成年初预算的97.9%，主要用于按

照国家政策规定，为梧州市委市直机关工委职工计缴基本养

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老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为20.17万元，主要

用于按照国家政策规定，为梧州市委市直机关工委职工计缴

基本养老保险，较年初预算数减少0.44万元，主要是为梧州

市委市直机关工委职工计缴基本养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.38万元，支出

决算为8.68万元，完成年初预算的83.6%，由于没有剩余的办

公经费购买职工补充医疗保险的原因，导致卫生健康支出

（类）相对减少。

行政单位医疗为7.74万元，较年初预算数减少1.84万元，

主要是2021年没有足够的经费购买职工补充医疗保险。事业

单位医疗为0.94万元，较年初预算数增加0.14万元，由于单

位人员增加的原因，导致基本医疗保险支出相对增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.46元，支出决

算为15.68万元，较年初预算数增加0.22万元，完成年初预算

的101.4%。由于人员增加的原因，导致住房公积金支出相对

增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.02 万

元，比上年增加28.98万元，增长11.9%，由于人员增加的原

因，导致各项支出相对增加。

其中：人员经费 240.33 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

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本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭

的补助；公用经费32.69万元，主要包括：办公费、咨询费、

邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 187.33 万元，完成年初预算的

120.1%，由于人员增加的原因，导致工资福利支出有所增加。

（二）商品和服务支出 32.69 万元，完成年初预算的

102.6%。由于人员增加的原因，导致商品和服务支出相对增

加。

（三）对个人和家庭的补助 52.99 万元，完成年初预算

的1906.1%。由于年中退休干部病逝申请抚恤金的原因，年

中追加了 52.79 万元经费，导致对个人和家庭的补助相对增

加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比相同一致，与预算相比相同一致。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比相同一致，与预算相比相同一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

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2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.14 万元，比预算减少0.15 万元，低于预算

原因是严控“三公”经费支出，合理日常公务接待事项开支。

比去年增加0.08万元，增长133.3 %，由于接待2021年自治区

区委区直机关工委领导来梧州调研机关党建工作的原因，导

致公务接待费支出导致公务接待费支出相对增加。其中，因

公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长

0%，与去年同比无变化；公务用车购置支出决算比预算增加

0万元，比去年增加0万元，增长0%，与去年同比无变化；公

务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0

万元，增长0%与去年同比无变化；公务接待费支出决算比预

算减少0.15 万元，低于预算原因是严控“三公”经费支出，

合理日常公务接待事项开支。比去年增加0.08万元，增长

133.3 %，由于接待自治区区委区直机关工委领导来梧州调研

机关党建工作的原因，导致公务接待费支出相对增加。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会机

关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务

用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支

出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021

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年，中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会、1个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0.14 万元,国内公务接待批次1

次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出30.22万元，比年初预

算数减少1.64万元，减少5.1%。由于我委厉行勤俭节约，严

控经费支出的原因，导致机关运行经费支出较年初预算金额

相比有所减少。比2020年增加2.43万元，增长8.7%。由于人

员增加的原因，导致机关运行经费相对增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

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共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目2个，特定目标类项目0个，共涉及资金15.97万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果及

部门整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公

用经费——机关党建专用项目自评得分为100分，本项目完

成了年度绩效目标，相关指标内容均达到了年初设定的指标

值。编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为

100分。从评价情况来看，上述两个项目支出绩效情况理想，

达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。