中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会

2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2022 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提

出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规

划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推

进反腐败斗争。

（三）加强理论武装，指导市直属机关各级党组织和广

大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社

会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党

建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指

导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行

党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党

员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、

领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班

子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各

部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体

党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，

按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委

（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记

的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，

做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导

市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和

精神文明建设。

（十一）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、

检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科

级及以下党员干部和党务干部。

（十二）指导各县（市、区）直属机关工委开展机关党

建业务工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委市直属机关工委部门共有直属单位 2个。其中：行

政单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1

个。行政单位是：市委市直属机关工委部门机关本级。局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市党员教育

管理服务中心（公益一类）。

市委市直属机关工委部门机关内设机构共设 4个职能科

室，分别是：办公室、组织部、宣传部、督查指导部。

三、人员构成情况

市委市直属机关工委部门人员编制总数 13 名，其中：行

政编制 8名，全额事业编制 5名。其中，在职在编人员 13

人，包括：行政在职在编人员 10 人、全额事业在职在编 3

人。其他聘用人员 3人、公益性岗位人员 3人、离退休人员

10 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委

员会 2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2253001.84 元，同比增加

180055.52 元，增长 8.69%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：2022

年增加 2名在编人员，基本支出和社会保险缴费均比 2021

年有所增加，因而使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2253001.84 元，同比增加

180055.52 元,增长 8.69%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2253001.84 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 180055.52 元，增长 8.69%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2253001.84 元，其中，基本支出预

算2188601.84 元，占支出总预算的 97.14% ，同比增加

282878.52 元，增长 14.84%；项目支出预算 64400 元，占

支出总预算的 2.86%，同比减少 102823 元，下降 61.49%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1753679.40 元，占支

出总预算 77.84%，同比增加 145275.70 元，增长 9.03%。

（二）社会保障和就业支出类科目 221656.80 元，占支

出总预算 9.84%，同比增加 15541.04 元，增长 7.54%。

（三）卫生健康支出类科目 111423.04 元，占支出总预

算4.94%，同比增加 7583.50 元，增长 7.30%。

（四）住房保障支出类科目 166242.60 元，占支出总预

算7.38%，同比增加 11655.28 元，增长 7.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2253001.84 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2253001.84 元；支出包括：一般公共服

务支出 1753679.40 元、社会保障和就业支出 221656.80 元、

卫生健康支出 111423.04 元、住房保障支出 166242.60 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2253001.84 元，其中：

基本支出 2188601.84 元，项目支出 64400 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1531849.40 元，其中：基本支出 1531849.40

元，项目支出 0元。主要用于主要用于行政运行、一般公共

服务支出及其他共产党事务支出。

一般行政事务管理 64400 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 64400 元。主要用于一般行政事务管理及其他共产党

事务支出。

事业运行 157430 元，其中：基本支出 157430 元，项目

支出 0元。主要用于事业运行、一般公共服务支出及其他共

产党事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 221656.80 元，其

中：基本支出 221656.80 元，项目支出 0元。主要用于按照

国家统一规定，为市委市直属机关工委和二层单位在职职工

计缴的养老保险。

行政单位医疗支出 101088.70 元，其中：基本支出

101088.70 元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，

为市委市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。

事业单位医疗支出 10334.34 元，其中：基本支出

10334.34 元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，

为市委市直属机关工委二层单位在职职工计缴的医疗保险和

生育保险。

住房公积金支出 166242.60 元，其中：基本支出

166242.60 元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，

为市委市直属机关工委在职职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2188601.84 元，占一般公共预算支出

的97.14%，同比增加 282878.52 元，增长 14.84 %。其中：

工资福利支出预算 1714206.26 元，占基本支出预算

78.32%，同比增加 154923.60 元，增长 9.94%。

商品和服务支出预算 450455.58 元，占基本支出预算

20.58%，同比增加 131854.92 元，增长 41.39%。

对个人和家庭补助支出预算 23940 元，占基本支出预算

1.10%，同比减少 3900 元，下降 14.01%。

2. 项目支出 64400 元，占一般公共预算支出的 2.86%，

同比减少 102823 元，下降 61.49%。其中：

商品和服务支出预算 62400 元，占项目支出预算 96.89%，

同比减少 102823 元，下降 62.23%。

资本性支出预算 2000 元，占项目支出预算 3.11 %，同比

增加 0元，增长为 0。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2188601.84 元，其中：

人员经费 1834963.28 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费 353638.56 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其

他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000

元，同比增加 1150 元，增长 40.35 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 4000 元，同比增加 1150 元，

增长 40.35 %，增加主要原因是 2022 年开展党建工作学习

交流会，需要接待上级部门单位。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000

元，同比增加 1150 元，增长 40.35 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 4000 元，同比增加 1150 元，增长

40.35%。增加的主要原因是 2022 年开展党建工作学习交流

会，需要接待上级部门单位。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

市委市直机关工委本级及下属单位共有 1个行政机关，

行政运行经费总预算安排 490855.58 元，同比增加 29032.20

元，增长 6.29%，其中：基本支出预算 426455.58 元，项目

支出预算 64400 元。包括：商品和服务支出 488855.58 元，

资本性支出—办公设备购置 2000 元。增加主要原因是新增

了3名在职人员，因而商品服务支出相应有所增加。主要用

于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

另外，市委市直机关工委下属共有 1个事业单位，事业

运行经费总预算安排 24000 元，同比减少 0.28 元，下降

0.001%，其中：基本支出预算 24000 元，项目支出预算 0

元。包括：商品和服务支出 24000 元。主要用于办公费、印

刷费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 2000 元，同比增加 0元，增长 0。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2000 元，财政专

户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购

2000 元，其中：货物类采购 2000 元、工程类采购 0元、

服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、

工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计469093元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备378283元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案2000元，6. 家

具、用具、装具等88810元。

（四）预算绩效说明。

2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）35 个，项目涉及金额 2253001.84 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运

转类和特定目标类项目 1个，是专项公用经费-机关党建工作

经费 64400 元。

机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目 0个。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表