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梧州市广播电视台

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市广播电视台 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市广播电视台 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市广播电视台概况

一、部门职责

根据中共梧州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关

于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕

3 号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领

导。梧州广播电视台已于 2019 年 3 月 15 日正式挂牌。

根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市

广播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），

梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。

梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为

梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播

电视台的主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人

民政府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人

民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全

播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进

舆论监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推

动媒体融合发展。

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（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故

事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。

（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧

州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州广

播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办

发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有

16 个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、

综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发

部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、

播控发射部、财务管理部、人力资源部。

三、编制现状、人员构成

梧州市广播电视台事业编制 123 名（其中，全额拨款事

业编制 36 名，差额拨款事业编制 87 名），在职实有人数共

175 人，其中，编制内实有人数 116 人（全额编制实有人数

35 人，差额编制实有人数 81 人），编制外实有人数 59 人。

梧州市广播电视台退休人员共 76 人，其中：全额编制退休

人员 18 人，差额编制退休人员 58 人，无离休人员。

第二部分：梧州市广播电视台 2020 年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂报告尾部，详见附件。

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第三部分：梧州市广播电视台 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2118.79万元，其中本年

收入2118.79万元, 较2019年度决算数增加375万元，增长

21.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2118.79万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加375万元，增长

21.5%，主要原因是事业发展的需要，为保障日常运行正常，

人员经费支出和日常公用支出比2019年度有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，同比无变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数增加0万元，同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数增加0万元，同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，

同比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加0万元，同比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2019年度决算数增加0万元，同比无变化。

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8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数增加0万元，同比无变化。

（二）本部门2020年度总支出2118.79万元，其中本年支

出2118.79万元, 较2019年度决算数增加375万元，增长

21.5%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1840.34万元：主要用

于日常公共支出，保障单位的正常运行。较2019年度决算数

增加441.33万元，增长31.5%，主要原因是事业发展的需要，

为保障日常运行正常，人员经费支出和日常公用支出比2019

年度有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）109.89万元：主要用于缴

纳职工单位部分承担的养老保险支出。较2019年度决算数减

少64.07万元，下降36.8%，主要原因是受经济大环境影响，

非税收入下降，2020年度未能按月缴交基本养老保险，尚有

应付未付的养老保险。

3.卫生健康支出（类）77.75万元：主要用于缴纳职工单

位部分承担的医疗保险支出。较2019年度决算数增加11.30

万元，增长17.0%，主要原因是2020年的医疗保险缴费基数

有所增加，2020年的医疗保险支出也相应增加。

4.农林水支出（类）1.50万元：主要用于支持第一书记

开展驻村帮扶工作相关经费支出。较2019年度决算数增加

1.50万元，主要原因是年中追加第一书记开展驻村帮扶工作

相关经费。

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5.住房保障支出（类）89.31万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。较

2019年度决算数减少15.06万元，下降14.4%，主要原因是受

经济大环境影响，非税收入下降，2020年度未能按月缴交住

房公积金，尚有应付未付的住房公积金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款支

出 2118.79万元，较 2019年度决算数增加 375万元，增长

21.5%。其中：基本支出1448.32万元，项目支出670.47万元。

梧州市广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1955.20万元，支出决算为2118.79万元，完成

年初预算的108.4%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为1629.25

万元，支出决算为1840.34万元，完成年初预算的113.0%。

主要原因是2020年追加一笔为民办实事专项资金200万元，

用于梧州市城市形象宣传片拍摄经费。主要用于保障日常运

行正常，人员经费支出和日常公用支出。

1．广播194.61万元，主要用于部门的日常公用支出，

保障广播事业的正常运行；较年初预算数减少172.90万元,

主要是由于我台于2020年6月进行财务并账，并账后该项预

算指标下达到其他广播电视支出，因此，该项目决算数比年

初预算数减少。

2．电视498.72万元，主要用于部门的日常公用支出，

保障电视事业的正常运行；较年初预算数减少763.03万元,

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主要是由于我台于2020年6月进行财务并账，并账后该项预

算指标下达到其他广播电视支出，因此，该项目决算数比年

初预算数减少。

3．其他广播电视支出1147.02万元，主要用于部门的日

常公用支出，保障广播电视事业的正常运行；较年初预算数

增加1147.02万元,主要是由于我台于2020年6月进行财务并

账，将并账前的广播、电视两项指标于并账后安排下达到本

项目，因此，该项目决算数比年初预算数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为131.99万

元，支出决算为109.89万元，完成年初预算的83.3%。主要

原因是受经济大环境影响，非税收入下降，2020年度未能按

月缴交基本养老保险，尚有应付未付的养老保险。主要用于

缴纳职工单位部分承担的养老保险支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.89万元，主

要用于缴纳职工单位部分承担的养老保险支出；较年初预算

数减少22.10万元,主要是受经济大环境影响，非税收入下

降，2020年度未能按月缴交基本养老保险，尚有应付未付的

养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为77.75万元，支

出决算为77.75万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算

数相比无增减变化。主要用于缴纳职工单位部分承担的医疗

保险支出。

1. 事业单位医疗77.75万元，主要用于缴纳职工单位部

分承担的医疗保险支出，与年初预算数相比无增减变化。

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（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

1.50万元，主要原因是年中追加第一书记开展驻村帮扶工作

相关经费。主要用于支持第一书记开展驻村帮扶工作相关经

费支出。

1. 其他扶贫支出1.50万元，主要用于支持第一书记开展

驻村帮扶工作相关经费支出；较年初预算数增加1.50万元,

主要是年中追加第一书记开展驻村帮扶工作相关经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算为116.21万元，支

出决算为89.31万元，完成年初预算的76.9%。主要原因是受

经济大环境影响，非税收入下降，2020年度未能按月缴交住

房公积金，尚有应付未付的住房公积金。主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。

1. 住房公积金89.31万元，主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出；较年初预算

数减少26.90万元,主要是受经济大环境影响，非税收入下

降，2020年度未能按月缴交住房公积金，尚有应付未付的住

房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.32万

元，比上年增加8.84万元，增长0.6%，主要是由于事业发展

的需要，为保障日常运行正常，人员经费支出和日常公用支

出比2019年度有所增加。

其中：人员经费1356.12万元，主要包括：基本工资、

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津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助、其他对个人和家庭的补助等方面的支出；公用经费92.21

万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、公务用车运行维护费等方面的支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1319.80万元，完成年初预算的

97.3%。主要是受经济大环境影响，非税收入下降，2020年

度尚有部分应付未付的社保金。

（二）商品和服务支出88.13万元，完成年初预算的

89.3%。主要是受经济大环境影响，非税收入下降，公用支

出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助36.32万元，比年初预算增

加了36.32万元，主要是年中追加差额退休人员生活补助。

（四）资本性支出4.08万元，比年初预算增加了4.08万

元，主要是因业务需要，在年中申请进行科目调整，主要用

于摄制节目用的设备。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市广播电视台2020年度无政府性基金收入，也没有

政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增

减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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梧州市广播电视台2020年度无国有资本经营预算财政

拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年

相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算4.03万元；公务接待费支出决算1.03万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为5.06万元，比预算增加3.76万元，高于预算原

因是我部门处于机构改革初期，为顺利开展改革工作,更好

地完成市委下达的宣传任务，做好广播与电视合并后的节目

改版工作和宣传报道，我部门加强了与区内外宣传单位的业

务交流，因此在定额公用经费指标内进行了调整，增加了接

待费和公务用车运行维护费支出，定额公用经费总额没有超

出预算。比去年决算数减少2.20万元，下降30.3%，减少原

因主要是我部门报废了3辆到达规定使用年限的业务用车,

使“三公”经费的整体支出比2019年有所减少。其中，因公

出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无

变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增

加0万元，同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预

算增加2.73万元，高于预算原因是我部门处于机构改革初

期，为顺利开展改革工作,更好地完成市委下达的宣传任务，

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做好广播与电视合并后的节目改版工作和宣传报道，我部门

加强了与区内外宣传单位的业务交流，因此在定额公用经费

指标进行了内部科目调整，增加了公务用车运行维护费支

出，定额公用经费总额没有超出预算；比去年决算数减少

2.27万元，下降36.0%，减少原因主要是2020年报废了3辆已

到规定使用年限的业务用车，因此公务用车运行维护费支出

比2019年有所减少。公务接待费支出决算比预算增加1.03万

元，高于预算原因是我部门处于机构改革初期，为顺利开展

改革工作,更好地完成市委下达的宣传任务，做好广播与电

视合并后的节目改版工作和宣传报道，我部门加强了与区内

外宣传单位的业务交流，因此在定额公用经费指标进行了内

部科目调整，增加了接待费支出，定额公用经费总额没有超

出预算；比去年决算数增加0.07万元，增长7.3%，增加原因

主要是我部门处于机构改革初期，为顺利开展改革工作,更

好地完成市委下达的宣传任务，做好广播与电视合并后的节

目改版工作和宣传报道，我部门加强了与区内外宣传单位的

业务交流，因此该项支出比2019年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市广播电视台机关0个，所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.03万元。主要用于保障日常节目制

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作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一线、应

对突发事件的现场采访报道等业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市广播电视台1

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运

行费支出4.03万元，平均每辆0.45万元。

（三）公务接待费支出1.03万元,国内公务接待批次11

次，人次95次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于正常业务往来的

接待，及全国、区内外宣传单位的业务交流。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用

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车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日

常节目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层

一线、应对突发事件的现场采访报道等。单位价值50万元以

上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门2020年度未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。