—1—

梧州市广播电视台

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市广播电视台 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市广播电视台 2019 年度部门决算情况

说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市广播电视台概况

一、单位概况及主要职能

根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室

关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕

3 号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领

导。梧州广播电视台已于 2019 年 3 月 15 日正式挂牌。

根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市

广播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），

梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。

梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为

梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播

电视台的主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人

民政府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人

民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全

播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进

舆论监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推

—5—

动媒体融合发展。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故

事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。

（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧

州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州广

播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办

发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，由梧州市人民广播

电台及梧州电视台机构改革合并，其内设机构共有 16 个，

即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、综艺

节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发部、

广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、播控

发射部、财务管理部、人力资源部。

三、编制现状及人员构成

梧州市广播电视台事业编制 123 名（其中，全额拨款事

业编制 36 名，差额拨款事业编制 87 名），在职实有人数共

200 人，其中，编制内实有人数 119 人（全额编制实有人数

35 人，差额编制实有人数 84 人），编制外实有人数 81 人。

梧州市广播电视台退休人员共 75 人，其中全额编制退

休人员 19 人，差额编制退休人员 56 人，无离休人员。

—6—

第二部分：梧州市广播电视台 2019 年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂报告尾部，详见附件。

—7—

第三部分：梧州市广播电视台 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1743.79万元，其中本年

收入1743.79万元, 较2018年度决算数增加18.83万元，增长

1.09%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1743.79万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加140.76万元，增

长8.78%，主要是因事业发展的需要，为保障日常运行正常，

人员经费支出和日常公用支出比2018年度有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，同比无变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数减少14.9万

元，下降100%，主要原因是2019年决算没有非财政补助收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数增加0万元，同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，

同比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算

数减少0.47万元，下降100%，主要原因是2019年无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

—8—

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提

取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。较2018年度决算数减少46.58万元，下降100%，

主要原因是由于2018年年末根据审计报告（中永信会事财字

[2018]061号）对事业基金科目进行调账处理。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2018年度决算数减少59.97万元，下降100%，主要原

因是2018年收到财政退回2017年结转指标余额，其中“电视

—人员支出”51.21万元，“文化产业发展专项支出—专项

补助”2.5万元；上级补助收入结转6.26万元。

（二）本部门2019年度总支出1743.79万元，其中本年支

出1743.79万元, 较2018年度决算数增加18.83万元，增长

1.09%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1399.01万元：主要

用于日常公共支出，保障单位的正常运行。比上年减少

216.42万元，下降13.4%，主要原因是2018年该项目包含有

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“事业单位医疗

保险支出”、“住房公积金支出”这三个项目的支出，而2019

年将上述三个项目单独列出来，不含在文化旅游体育与传媒

支出中，故导致比2018年有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）173.96万元：主要用于缴

纳职工单位部分承担的养老保险支出。比上年增加118.73万

—9—

元，增长214.97%，主要原因是2019年将单位缴纳的机关事

业单位基本养老保险缴费支出放在该项目反映，而2018年是

放在文化旅游体育与传媒支出项目中反映。

3.卫生健康支出（类）66.45万元：主要用于缴纳职工单

位部分承担的医疗保险支出，比上年增加45.28万元，增长

213.89%，主要原因是2019年将单位缴纳的事业单位医疗保

险支出放在该项目反映，而2018年是放在文化旅游体育与传

媒支出项目中反映。

4．住房保障支出（类）104.37万元：主要用于按照国

家政策规定为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。

比上年增加71.23万元，增长214.94%，主要原因是2019年将

单位缴纳的住房公积金支出放在该项目反映，而2018年是放

在文化旅游体育与传媒支出项目中反映。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市广播电视台2019 年度一般公共预算财政拨款支

出1743.79万元，较2018年度决算数增加87.05万元，增长

5.25%。其中：基本支出1439.48万元，项目支出304.30万元。

梧州市广播电视台2019 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为2015.81万元，支出决算为1743.79万元，完成

年初预算的86.51%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为1671.03万

元，支出决算为1399.01万元，完成年初预算的83.72%。主

要原因是受经济大环境影响，收入下滑，财政拨款减少，支

—10—

出减少。主要用于部门人员经费支出和日常公用支出。

1. 广播444.72万元，主要用于部门的日常公用支出，保

障广播事业的正常运行，较2019年年初预算减少49.35万元。

主要原因是受经济大环境影响，收入下滑，财政拨款减少，

支出减少。

2、电视942.29万元，主要用于部门的日常公共支出，保

障电视事业的正常运行，较2019年年初预算减少333.38万

元。主要原因是受经济大环境影响，收入下滑，财政拨款减

少，支出减少。

3.其他文化体育与传媒支出7万元，较2019年年初预算增

加7万元。主要原因是该项目是自治区当年追加项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算为173.96万元，支

出决算为173.96万元，完成年初预算的100%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出173.96万元，主

要用于缴纳职工单位部分承担的养老保险支出，较2019年年

初预算无增减变化。

（三）卫生健康支出年初预算为66.45万元，支出决算为

66.45万元，完成年初预算的100%。

1.事业单位医疗支出66.45万元，主要用于缴纳职工单位

部分承担的医疗保险支出，较2019年年初预算无增减变化。

（四）住房保障支出年初预算为104.37万元，支出决算

为104.37万元，完成年初预算的100%。

1.住房公积金104.37万元，主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出，较2019年年

—11—

初预算无增减变化。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1439.48万

元，比上年增加3.89万元，增长0.27%，主要是根据事业发

展的需要，基本支出较上年有所增加。

其中：人员经费1348.65万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费。职

工医疗保险、住房公积金等方面的支出；公用经费90.83万

元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、

公务用车运行维护费等方面的支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1322.82万元，完成年初预算的

108.09%。主要原因是我台在2019年加强打造全媒体融合平

台，加速推动媒体融合的事业发展,因此需要增加人员，工

资福利支出增大。

（二）商品和服务支出86.7万元，完成年初预算的

88.78%。主要原因是收入下滑，财政拨款减少，支出减少。

（三）对个人和家庭的补助25.84万元，年初无预算,主

要原因是我部门当年追加的人员经费支出。

（四）资本性支出4.13万元，年初无预算。主要原因是

我部门临时增加购置办公设备,进行科目调整。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市广播电视台2019年度无政府性基金收入，也没有

—12—

政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增

减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算6.3万元；公务接待费支出决算0.96万

元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为7.26万元，预算为6.40万元，比预算增加0.86

万元，比去年决算减少0.24万元，下降 3.2%。比预算增加

的主要原因是2019年是新中国成立70周年大庆之年，我部门

为做好宣传报道，加强了与其他市宣传单位业务联系，因此

增加了接待费支出0.86万元，超预算部分的经费支出来源是

进行科目调整，定额公用经费总额没有超出预算；比上年决

算减少的主要原因是厉行节约，压减支出，从而导致“三公”

经费的整体支出比2018年有所减少。其中，因公出国支出决

算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无变化；公务

用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同

比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

比去年减少0.34万元，下降5.12%，比上年减少的主要原因

是2019年厉行节约，压减支出，从而导致公务用车运行维护

费支出决算比2018年有所减少；公务接待费支出决算比预算

增加0.86万元，主要原因是2019年是新中国成立70周年大庆

—13—

之年，我部门为做好宣传报道，加强了与其他市宣传单位业

务联系，因此增加了接待费支出，超预算部分的经费支出来

源是进行科目调整，定额公用经费总额没有超出预算；比去

年增加0.1万元，增长11.63%，主要原因是新中国成立70周

年大庆，我部门为做好宣传报道，加强了与其他市宣传单位

业务联系，因此比去年支出有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排机关0个，所属单位出国团0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.3万元。主要用于保障日常节目制作

采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一线、应对

突发事件的现场采访报道等。2019年，梧州市广播电视台所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，其中：一般

公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车9辆，其他用车主要是新闻采访及节目制作的业

务用车，全年运行费支出6.3万元，平均每辆0.57万元。

（三）公务接待费支出 0.96 万元,国内公务接待批次 15

次，人次 93 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于接待上级部

—14—

门对我部门的业务指导检查和兄弟单位之间的业务交流学

习。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，主要原因是

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车9辆，其他用

车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日

常节目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层

一线、应对突发事件的现场采访报道等；单位价值50万元以

上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

—15—

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门2019年度有1个

绩效目标项目，共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支

出总额的6.24%。组织对“广播节目制作成本支出”项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金

预算支出0万元。

我台认真贯彻落实党的路线、方针、政策，根据市委、

市政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，及时制定宣传报

道工作计划；负责新闻消息节目的采访、撰稿、编辑、审核、

制作、录制、播出。积极努力，克服困难，不断创新工作思

路，各项工作都完成得较好。

（1）梧州市首部广播剧在中央台播出。以李济深先生

带领各民主党派、无党派民主人士热烈响应中共中央发布的

“五一口号”，奔赴解放区与中共共商建国大计为主题的广

播剧《大道同行》，于 2019 年 12 月 20 日至 21 日在中央广

播电视总台 AM1053《听书》栏目的“全国精品广播剧展播”

中首播，12 月 23 日至 25 日在广西广播电视台文艺广播播出。

该广播剧在中央台录制，也是我市第一部在中央台播出的广

播剧，被行内专家誉为国家级水平的精品。

（2）公益广告、少儿节目获国家广电总局扶持奖。我

台以制播优质公益广告、开办优秀少儿节目等形式，在创建

全国文明城、“做新时代文明人”的宣传中，发挥培育和践

行社会主义核心价值观的重要作用。广播公益广告《托起贫

困地区孩子的中国梦》获得总局公益广告扶持奖，我台成为

全国唯一一家连续 5 年获得该奖项的地级市广播电视播出机

—16—

构，此广告还被评为总局庆祝新中国成立 70 周年优秀广播

电视公益广告作品，供全国广播电视播出机构下载展播。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100 分。在今后的项目实施过程中，我部门应加强资金使用

进度管理，根据实际情况制定支出计划，合理、有效地提高

资金的支出进度。

—17—

项目名称广播节目制作成本支出项目属性

主管部门主管部门编码

项目实施单位梧州市广播电视台（原梧

州市人民广播电台）项目负责人陈踊联系电话 6021206

项目起止时间

资金来源年初预算数预算调整数实际执行数备注

资金总额 19万19万

一般预算拨款 19万19万

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收

入安排的资金

未纳入财政专户管理的

收入安排的资金

上年结余收入

项目实施内容

完成三个广播频道的新闻

节目、少儿节目、专题节

目及其他节目的策划、制

作、播出

一级指标二级指标指标内容计划数实际完成数

数量指标

完成三个广播频道的新闻

节目、少儿节目、专题节

目及其他节目的策划、制

作、播出

节目时长20257.50

小时

节目时长20257.50小

时

质量指标

以导向正确，停播率不大

于60秒/百小时为标准，

对广播新闻、少儿节目、

专题节目及其他节目进行

策划、制作、播出

节目时长20257.50

小时

节目时长20257.50小

时

完成时间 2019.1 - 2019.12 2019.1 - 2019.12

完成率 100% 100%

资金支付率 100% 100%

项目支出数（按子项

目）

19万19万

资金使用率 100% 100%

经济效益指标

社会效益指标

导向正确、促进我市经济

社会发展，丰富市民文化

生活

节目时长20257.50

小时

节目时长20257.50小

时

环境效益指标

可持续影响指标推动梧州市、县文化建

设，促进社会和谐发展

节目时长20257.50

小时

节目时长20257.50小

时

服务对象满意度指标服务对象满意度

导向正确、促进我市经济

社会发展，丰富市民文化

生活

100% 100%

一级指标二级指标

数量指标节目时长20257.50小时 100% 100%

质量指标确保节目安全播出 100% 100%

完成时间 2019年12月 2019年12月

完成率 100% 100%

资金支付率 100% 100%

项目支出数（按子项

目） 19万19万

资金使用率 100% 100%

经济效益指标

社会效益指标

导向正确、促进我市经济

社会发展，丰富市民文化

生活

节目时长20257.50

小时

节目时长20257.50小

时

可持续影响指标推动梧州市、县文化建

设，促进社会和谐发展

节目时长20257.50

小时

节目时长20257.50小

时

…

服务对象满意度指标服务对象满意度

导向正确、促进我市经济

社会发展，丰富市民文化

生活

100% 100%

其他说明的问题

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019年）

填报单位（盖章）：梧州市广播电视台（原梧州市人民广播电台）

新增项目 □ √ 延续项目 □

项目实施进度计划

开始时间完成时间

2019.1.1 2019.12.31

2019年1月1日-2019年12月31日

项目资金（万元）

年度目标

导向正确、促进我市经济社会发展，丰富市民文

化生活，以推动梧州市、县文化建设，促进社会

和谐发展

确保节目的安全播出，使市民通过收听广播节目，能及时了解本地宣

传舆情和国家的大政方针。

长期绩效指标

产出指标

时效指标

效益指标

成本指标

效益指标

……

项目绩效目标

长期目标

……

填报人：徐婕单位负责人：邓戈填报日期：2020年3月25日

梧财绩效〔2020〕2号附件3

年度绩效指标

产出指标时效指标

成本指标

—18—

梧财绩效〔2020〕2 号附件 4

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级指

标

二级指

标

三级

指标

指标解释评价标准

分

值

单位

自评

分

佐证材料备注

共性

指标

（45

分）

项目目

标管理

绩效(10

分)

目标设

定情况

（5 分）

依据

的充

分性

项目是否符

合经济社会

发展规划和

部门年度工

作计划；是否

根据需要制

定中长期实

施规划。

依据充分：

2 分；较充

分：1-1.5

分；不够充

分：0-1 分；

无依据：0

分

1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实

文件)，应提供文件名称、文件号；

2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经

济与社会发展规划、方针政策，以及相关行业

政策和行业标准或专业技术规范，以了解项目

决策的背景情况；查阅项目的可行性研究报

告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等，

了解项目的决策情况；

3.预算单位的工作计划和职能文件，预算单位

对项目执行的相关规划。

目标

的明

确度

项目资金使

用的预定目

标是否明确。

明确：1 分；

不够明确：

0 分

1 绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。

目标

的合

理性

项目资金使

用的预定目

标设置是否

客观、科学，

能否体现财

政支出的经

济性和有效

性等。

合理：1 分；

较合理：

0.5 分；不

合理：0 分

各子项目设定与年度绩效目标相一致，并可量

化、便于考核。

目标

的细

化

项目资金是

否进行细化。

细化：1 分；

未细化：0

分

资金预算、项目资金应分解到子项目，尽可能

细化到款级科目。

年度目

标完成

程度（5

分）

年度

目标

完成

率

年度目标完

成率=实际完

成数÷预定

年度目标数

×100%。

完成计划

95%以上：2

分；完成

90%-95%：

1.5 分；完

成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：

0.5 分；完

成 80%以

下：0 分

2 项目完成统计资料。

—19—

年度

目标

完成

的及

时性

项目资金使

用的预定年

度目标是否

如期完成。

按时完成

年度目标

得 2 分，延

期完成年

度目标的

酌情扣分，

扣完为止

2 项目完工验收材料。

年度

目标

实现

程度

项目资金使

用产生的成

果是否达到

预定的年度

目标要求。

达到要求：

1 分；未达

到要求：0

分

1 项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。

共性

指标

（45

分）

项目组

织管理

绩效（10

分）

组织管

理水平

（10 分）

组织

实施

是否制定实

施方案、分工

是否明确、是

否严格执行

政府采购相

关审批程序。

制定实施

方案、分工

明确：2 分；

严格执行

政府采购

规定：2 分。

1.项目实施方案及有关文件；2.政府采购审批

材料、招投标材料。

管理

制度

是否建立健

全项目管理

制度；是否严

格执行相关

项目管理制

度；项目相关

资料是否齐

全并及时归

档

建立健全

项目管理

制度：1 分；

严格执行