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中共梧州市委网信办（含二层机构）

2019 年部门决算

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第一部分：中共梧州市委网信办（含二层机构）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委网信办（含二层机构）2019 年

度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委网信办（含二层机构）2019 年

度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出

决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中共梧州市委网信办（含二层机构）概况

一、主要职能

根据按照市委市政府《梧州市机构改革方案》（以下简

称《方案》）和《梧州市机构改革实施意见》，中共梧州市委

网络安全和信息化委员会办公室为市委网络安全和信息化

委员会的办事机构，作为市委工作机关，设在市委宣传部，

对外加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责统筹做好全市

网络安全和信息化工作。

二、部门决算单位构成

1. 中共梧州市委网信办本级；

2. 梧州市互联网新闻传播研究中心（二层机构）。

三、编制现状、人员构成

1. 市委网信办本级

内设机构。共设置 3个科室，即网络宣传和社会工作科、

网络应急管理和执法督查科、网络安全和信息化发展协调

科，核定行政编制人员 8名。

2. 二层机构

梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位），

核定编制人员 12 名。

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截止 2019 年12 月31 日，市委网信办在职在编行政编制

人员 7名，市互联网新闻传播研究中心在职在编事业编制 10 名。

第二部分：中共梧州市委网信办（含二层机构）2019

年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：中共梧州市委网信办（含二层机构）2019 年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入151.58万元，其中本年收

入148.02万元,数据包括市委网信办和市互联网新闻传播研究

中心，较2018年度决算数据增加82.02万元，增长117.91%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 148 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2018 年度决算数增加 80.38 万元，增长

118.87%，主要原因是：2019 年机构改革，新成立了市委网

信办，预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2018 年度决算数据无变化。

3.上级补助收入 0万元，为事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。较 2018 年度决算数据无变化。

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4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2018 年度决算数据无变化。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2018 年度决算数据无变

化。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加

了0.03万元，增长了100%，主要原因是：存款利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥

补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2018 年度决算数据无变化。

8.上年结转和结余 3.56 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2018 年度决算数增加 1.62 万元，增长 83.51%，

主要原因是：市网研中心年度结转结余资金增加。

（二）本部门2019年度总支出151.58万元，其中本年支

出145.61万元,较2018年度决算数增加82.02万元，增长

117.91%。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）115.32 万元：主要用于市委

网信办（含二层机构）日常运转经费支出。较 2018 年度决算

数增加 66.63 万元，增长 136.85%，主要原因是 2019 年机构

改革，新成立了市委网信办，运转经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）12.56 万元：主要用于市委

网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开支。较 20

18 年度决算数增加 3.96 万元，增长 46.05%，主要是 2019 年

机构改革，新成立了市委网信办，养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）6.47 万元：主要用于市委网信办

（含二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。较 2018 年度

决算数增加 2.5 万元，增长 62.97%，主要是 2019 年机构改革，

新成立了市委网信办，医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）11.26 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较 2018 年度决算数增加 6.81 万元，增

长153.03%，主要是 2019 年机构改革，新成立了市委网信办，

缴纳住房公积金增加。

5.年末结转和结余 5.97 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2018 年度决算增加

2.12 万元，增长 55.06%，主要原因是：2019 年机构改革，新

成立了市委网信办，年末结转结余经费增加。

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二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市委网信办（含二层机构）2019年度一般公共预算财政

拨款支出145.61万元，较2018年度决算数增加79.91万元，增

长121.63%。其中：基本支出145.61万元，项目支出0万元。

市委网信办（含二层机构）2019年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为73.19万元，支出决算为145.61万元，完

成年初预算的198.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为55.84万元，

支出决算为115.32万元，完成年初预算的206.52%。主要是

2019年机构改革，新成立了市委网信办，支出增加。主要用

于市委网信办（含二层机构）工资福利支出及日常运转经费。

1．行政运行40.90万元，主要用于市委网信办工资福利

支出及日常运转经费。较2019年年初预算数增加40.90万元,

主要是2019年机构改革，新成立了市委网信办，追加了行政

运行经费。

2．事业运行74.42万元，主要用于市互联网新闻传播研

究中心工资福利支出及日常运转经费。较2019年年初预算数

增加了18.58万元，主要是追加市网研中心人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.75万元，

支出决算为12.56万元，完成年初预算的143.54%。主要是2019

年机构改革，新成立了市委网信办，追加了养老保险费。主

要用于市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等

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开支。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，主要

用于市委网信办（含二层机构）为职工缴纳养老保险费等开

支。较2019年年初预算数增加3.81万元,主要是2019年机构

改革，新成立了市委网信办，追加了养老保险费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.35万元，支出决

算为6.47万元，完成年初预算的193.13%，主要是2019年机构

改革，新成立了市委网信办，追加了医疗保险费。主要用于

市委网信办（含二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。

1.行政单位医疗支出2.94万元，主要用于市委网信办（含

二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。较2019年年初预

算数增加2.94万元, 2019年机构改革，新成立了市委网信办，

追加了医疗保险费。

2.事业单位医疗支出3.53万元，主要用于市委网信办（含

二层机构）为职工缴纳医疗保险费等开支。较2019年年初预

算数增加0.18万元,主要是追加了市网研中心人员经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.24万元，支出决

算为11.26万元，完成年初预算的214.89%，主要是2019年机

构改革，新成立了市委网信办，追加了住房公积金。主要用

于市委网信办（含二层机构）按照国家政策规定向职工发放

的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金支出11.26万元，主要用于市委网信办（含

二层机构）按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提

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租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年年初预

算数增加5.24万元,主要是2019年机构改革，新成立了市委

网信办，追加了住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.61万元，

较2018年增加79.961万元，增长121.63%。主要是：2019年机

构改革，新成立了市委网信办，基本支出增加。

其中：人员经费131.12万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助等；公用经费14.49万元，主要包括：

办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 129.07 万元，完成年初预算的

202.78%。主要是：1.2019年机构改革，新成立了市委网信办，

工资福利经费支出增加；2.追加市网研中心人员经费。

（二）商品和服务支出 14.49 万元，完成年初预算的

151.89%。主要是2019年机构改革，新成立了市委网信办，

追加工会经费和其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助2.05万元，完成年初预算的

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100%。主要是2019年机构改革，新成立了市委网信办，伙

食补助支出增加。

四、市委网信办（含二层机构）2019年度政府性基金支

出决算情况

市委网信办（含二层机构）2019年无政府性基金收入,

也没有政府性基金支出。较2018年度决算数无增减变化，与

预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0.14万元，比预算增加 0.14万元，主要是2019年

机构改革，新成立了市委网信办，按照实际接待需要，调整

部分公用经费作为公务接待费。比去年增加0.14万元，增加

了100%，主要是2019年机构改革，新成立了市委网信办，按

照实际接待需要，公务接待费支出增加。其中，因公出国支

出决算为0万元，和预算相比无增减，和去年同期无增减；

公务用车购置支出决算为0万元，和预算相比无增减，和去

年同期无增减；公务用车运行维护费支出决算为0万元，和

预算相比无增减，和去年同期无增减。公务接待费支出决算

为0.14万元，比预算增加0.14万元，主要是2019年机构改革，

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新成立了市委网信办，按照实际接待需要，调整部分公用经

费作为公务接待费。比去年增加0.14万元，增长了100%，主

要是：2019年机构改革，新成立了市委网信办，按照实际接

待需要，公务接待费支出增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排市委网信办（含二层机构）出国团组 0个，参加其他

单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2019年，市委网信办（含二

层机构）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次5次，

人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

市委网信办2019年度机关运行经费支出6.86万元，比年

初预算数增加6.86万元，增长100%。主要原因是：主要是市

委网信办为新成立单位，2019年无年初预算。因市委网信办

为新成立单位，无去年数据可比。

（二）政府采购支出情况说明。

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2019年度市委网信办（含二层机构）无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

市委网信办（含二层机构）2019年度无项目经费，故未

开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

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待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

中共梧州市委网信办

2020 年8月28 日

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