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梧州市食品药品检验所

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市食品药品检验所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市食品药品检验所 2022年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市食品药品检验所 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市食品药品检验所概况

一、本部门职责

本部门于 2003 年9月挂牌成立，原是广西壮族自治区

食品药品监督管理局直属的区域食品药品检验机构，由原梧

州市药品检验所和贺州地区药品检验所组建而成，原为副处

级公益一类全额拨款事业单位，是经广西壮族自治区质量技

术监督局计量认证的为社会提供公证数据的产品质量检验

机构。于 2017 年7月下划由梧州市人民政府管理。2018 年

1月开始财务管理体制由梧州市财政管理。2019 年6月6日

通过三定方案本部门改制为副处级公益二类差额拨款事业

单位。现由梧州市市场监督管理局代为管理。

主要职责：负责食品、保健食品、化妆品、药品、医疗

器械检验；负责生态环境监测、检验检测、评估；负责固体

废物和危险废物鉴别、检验检测；负责环境监测仪器研发；

负责清洁生产审核；负责司法检验；负责应急检验；承接能

力范围内的检验检测业务、标准制定、技术服务、咨询、培

训及协办培训。

二、机构设置情况

本部门内设机构 13 个，分别为办公室、人事教育科、

业务技术室、质量控制办公室、监督抽样室、药品室、环保

室、生测室、食品室、保健食品化妆品室、科研管理科、市

场科、设备科。

三、编制现状、人员构成

截止 2022年底实有在职在编人员 24 人，同比上年减少

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12 人。原因是本年增加在编人员 2人，退休 1人，调出全额

人员 13 人。年末外聘人员 106 人。

第二部分：梧州市食品药品检验所 2022 年度部门决算

报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市食品药品检验所 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 2748.39 万元，其中本

年收入 2614.89 万元,较2021 年度决算数减少 212.99 万元，

下降 7.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 997.8 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2021年度决算数减少 146.63 万元，

下降 12.8%，主要原因是自治区药品专项抽检经费较上年减

少104.83 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。较 2021 年度

决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。较 2021年

度决算数无变化。

4.上级补助收入 0万元。较 2021 年度决算数无变化。

5.事业收入 0万元。较 2021年度决算数无变化。

6.经营收入 1609.16 万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数

增加 146.77 万元，增长 10.0%，主要原因是委托检验业务增

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加，收入增加。

7.附属单位上缴收入 0万元。较 2021年度决算数无变

化。

8.其他收入 7.93 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度

决算数减少 213.13 万元，下降 96.4%，主要原因是 2021 年

度收到广西壮族自治区茶叶科学研究所转来六堡茶重大专

项科研经费，而 2022 年没有收到科研经费，导致该项收入

减少。

9.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021年度决

算数减少 127.08 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度没

有使用非财政拨款结余。

10.年初结转和结余 133.5 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2021年度决算数增加 133.5 万元，增长

100.0%，主要原因是六堡茶重大专项科研项目还在执行，资

金结转本年度继续使用。

（二）本部门 2022 年度总支出 2748.39 万元，其中本

年支出 2722.12 万元,较2021 年度决算数减少 98.28 万元，

下降 3.5%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2681.21 万元：主要用于事

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业运行支出、日常运转支出、委托抽检经营支出、药品专项

抽验经费支出。较 2021年度决算数减少 76.55 万元，下降

2.8%，主要原因是药品专项抽验经费减少，支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）18.18 万元：主要用于全

额人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021

年度决算数减少 9.67 万元，下降 34.7%，主要原因是 2022

年11 月调出减少全额人员 13 人，养老保险支出减少。

3．卫生健康支出（类）9.10 万元：主要用于全额人员

缴纳事业单位医疗保险。较 2021年度决算数减少 4.8 万元，

下降 34.5%，主要原因是 2022 年11 月调出减少全额人员 13

人，医疗保险支出减少。

4．住房保障支出（类）13.63 万元：主要用于全额人员

缴纳住房公积金。较 2021 年度决算数减少 7.26 万元，下降

34.8%，主要原因是 2022 年11 月调出减少全额人员 13 人，

住房公积金支出减少。

5.结余分配 8.33 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年度

决算数增加 7.27 万元，增长 685.8%，主要原因是其他结余

转入。

6.年末结转和结余 17.94 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数减少 115.56 万元，下降 86.6%，主要原因是 2021 年有六

堡茶重大专项科研项目尚未完成而结转的资金，2022 年只有

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少量尚未完成科研项目资金结转，因此年末结转和结余减

少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市食品药品检验所 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出 997.8 万元，较 2021 年度决算数减少 146.63 万元，

下降 12.8%。其中：基本支出 178.26 万元，项目支出 819.55

万元。

梧州市食品药品检验所 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 843.99 万元，支出决算为 997.8 万元，

完成年初预算的 118.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 796.14 万

元，支出决算为 956.89 万元，完成年初预算的 120.2%。较

年初预算数增加的原因主要是预算执行年度中收到自治区

下达的药品专项抽检经费,主要用于在编在职人员工资社

保、日常运转、药品抽验经费支出。

1．事业运行 936.89 万元，主要用于在编在职人员工资

社保、日常运转、药品抽验经费支出，较年初预算数增加

140.75 万元，主要是自治区财政厅通过转移支付追加下拨专

项补助资金。

2．其他发展与改革事务支出20万元，主要用于国家六堡

茶产品质量检验中心前期经费支出，较年初预算数增加20万

元, 属于年度内追加资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为21.27万元，

支出决算为18.18万元，完成年初预算的85.5%。较年初预算

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数减少的原因主要是2022年11月调出减少全额人员13人，主

要用于在编在职人员养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元，主要用

于在编在职人员养老保险支出，完成年初预算的85.5%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.63万元，支出

决算为9.1万元，完成年初预算的85.6%。较年初预算数减少

的原因主要是2022年11月调出减少全额人员13人，主要用于

在编在职人员医疗保险支出。

事业单位医疗支出9.1万元，主要用于在编在职人员医疗

保险支出，完成年初预算的85.6%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.95万元，支出

决算为13.63万元，完成年初预算的85.5%。较年初预算数减

少的原因主要是2022年11月调出减少全额人员13人，主要用

于在编在职人员住房公积金支出。

住房公积金支出13.63万元，主要用于在编在职人员住房

公积金支出，完成年初预算的85.5%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.26万元，

比上年减少63.95万元，下降26.4%，主要减少全额人员13人，

人员经费支出减少。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出160.75万元，完成年初预算的89.0%。

主要减少全额人员13人，工资福利支出减少。

其中：基本工资59.75万元、津贴补贴2.31万元、绩效工

资56.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.18万元、

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职工基本医疗保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费1.08万

元、住房公积金13.63万元。

（二）对个人和家庭的补助2.8万元，完成年初预算的

106.1%。主要是退休1人，物业服务补贴增加。

其中：退休费2.8万元。

（三）商品和服务支出14.7万元，完成年初预算的71.2%。

主要减少全额人员13人，公用经费支出减少。

其中：办公费7.18万元、工会经费2.18万元、其他商品

和服务支出5.34万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基

金预算财政拨款支出，与上年相比无变化，与预算相比无变

化。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与上年相比无变化，与预算相比

无变化。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出23.2万元，完成预

预算的100.0%，比上年增加4.4万元，主要原因是公务用车

运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，公务接待费支

出决算1.2万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，比预算无变化，预

算无此项数据，比上年无变化，上年决算无此项数据。全年

使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出22万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，比预算无变化，预算无此项

数据，比上年无变化，上年决算无此项数据。

公务用车运行维护费支出22万元，比预算无变化，比上

年增加6万元，增长37.5%，增加原因主要是监督抽检任务增

加，车辆外出抽样时间增加，车辆使用年限长，车辆费用随

着增加。主要用于外出抽样以及开展检验业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年度部门开支财

政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出22万元，

平均每辆3.67万元。

（三）公务接待费支出1.2万元, 比预算无变化，比上年

减少1.6万元，下降57.1%，减少原因主要是公务接待减少。

国内公务接待批次9次，人次75次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与预算相比无变化，与上

年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额729.6万元，其中：政

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府采购货物支出232.13万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出497.47万元。授予中小企业合同金额483.8

万元，占政府采购支出总额的66.3%，其中：授予小微企业

合同金额483.8万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.0%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特

种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用

车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度6

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金663.05

万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。2022年度无

政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本部门对照设定的绩效目

标进行自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100.0%。

自评发现的主要问题及原因：年初设定的绩效目标偏低。下

一步改进措施：今后加强与业务科室沟通交流，尽可能准确

的设定绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

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“专项公用经费-日常运转”项目自评得分为99.96分，评级

为一等，项目全年预算数为471.94万元，执行数为470.15万

元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：按时完成

监督抽检和各项委托抽检任务，超额完成全年预定检验批

数。自评发现的主要问题及原因：设定的绩效目标偏低。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。