—1—

梧州市食品药品检验所

2021 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市食品药品检验所概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市食品药品检验所 2021 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市食品药品检验所 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市食品药品检验所概况

一、部门职责

本部门于 2003 年9月挂牌成立，原是广西壮族自治区

食品药品监督管理局直属的区域食品药品检验机构，由原梧

州市药品检验所和贺州地区药品检验所组建而成，原为副处

级公益一类全额拨款事业单位，是经广西壮族自治区质量技

术监督局计量认证的为社会提供公证数据的产品质量检验

机构。于 2017 年7月下划由梧州市人民政府管理。2018 年

1月开始财务管理体制由梧州市财政管理。2019 年6月6日

通过三定方案本部门改制为副处级公益二类差额拨款事业

单位。现由梧州市市场监督管理局代为管理。

主要职责：负责食品、保健食品、化妆品、药品、医疗

器械检验；负责生态环境监测、检验检测、评估；负责固体

废物和危险废物鉴别、检验检测；负责环境监测仪器研发；

负责清洁生产审核；负责司法检验；负责应急检验；承接能

力范围内的检验检测业务、标准制定、技术服务、咨询、培

训及协办培训。

二、机构设置

本部门内设机构 13 个，分别为办公室、人事教育科、

业务技术室、质量控制办公室、监督抽样室、药品室、环保

室、生测室、食品室、保健食品化妆品室、科研管理科、市

场科、设备科。

三、编制现状、人员构成

截止 2021 年底共有在职在编人员 36 人，其中：一类全

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额人员 14 人，二类差额人员 22 人。年增加在职在编人员 1

人，退休 2人。

第二部分：梧州市食品药品检验所 2021 年度部门决算

报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市食品药品检验所 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2021 年度总收入 2954.96 万元，其中本

年收入 2827.88 万元,较2020 年度决算数减少 305.62 万元，

下降 9.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1144.43 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 157.67 万元，

下降 12.1%，主要原因是自治区药品专项抽检经费较上年减

少168.17 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。较 2020 年度

决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。较 2020 年

度决算数无变化。

4.上级补助收入 0万元。较2020 年度决算数无变化。

5.事业收入 0万元。较 2020 年度决算数无变化。

6.经营收入 1462.39 万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数

减少 289.58 万元，下降 16.5%，主要原因是委托检验业务减

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少，收入减少。

7.附属单位上缴收入 0万元。较 2020 年度决算数无变

化。

8.其他收入 221.06 万元，为预算单位在“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020

年度决算数增加 141.64 万元，增长 178.3%，主要原因是 2021

年度收到广西壮族自治区茶叶科学研究所转来六堡茶重大

专项科研经费，导致该项收入增加。

9.使用非财政拨款结余 127.08 万元，主要是所属事业

单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当

年收支缺口资金。较 2020 年度决算数增加 127.08 万元，增

长100%，主要原因是补缴了属于以前年度应支出的社保费用

等。

10.年初结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2020 年度决算数无变化。

（二）本部门 2021 年度总支出 2954.96 万元，其中本

年支出 2820.4 万元,较2020 年度决算数减少 58.62 万元，

下降 2.0%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2757.76 万元：主要用于事

业运行支出、日常运转支出、委托抽检经营支出、药品专项

抽验经费支出。较 2020 年度决算数减少 56.97 万元，下降

2.0%，主要原因是委托检验业务减少，支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）27.85 万元：主要用于全

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额人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2020

年度决算数减少 0.73 万元，下降 2.6%，主要原因是退休 2

人，养老保险支出减少。

3．卫生健康支出（类）13.9 万元：主要用于全额人员

缴纳事业单位医疗保险。较 2020 年度决算数减少 0.37 万元，

下降 2.6%，主要原因是退休 2人，医疗保险支出减少。

4．住房保障支出（类）20.89 万元：主要用于全额人员

缴纳住房公积金。较 2020 年度决算数减少 0.55 万元，下降

2.6%，主要原因是退休 2人，住房公积金支出减少。

5.结余分配 1.06 万元，为事业单位按规定提取的职工

福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2020 年度决算

数减少 253.28 万元，下降 99.6%，主要原因是 2021 年度经

营收支没有结余，结余分配随着减少。

6.年末结转和结余 133.5 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算

数增加 133.37 万元，增长 102592.3%，主要原因是六堡茶重

大专项科研项目尚未完成，结转下年度继续使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市食品药品检验所 2021 年度一般公共预算财政拨

款支出 1144.43 万元，较 2020 年度决算数减少 157.54 万元，

下降 12.1%。其中：基本支出 242.21 万元，项目支出 902.22

万元。

梧州市食品药品检验所 2021 年度一般公共预算财政拨

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款支出年初预算为 769.09 万元，支出决算为 1144.43 万元，

完成年初预算的 148.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 706.45 万

元，支出决算为 1081.79 万元，完成年初预算的 153.1%。较

年初预算数增加的原因主要是预算执行年度中收到自治区

下达的药品专项抽检经费,主要用于在编在职人员工资社

保、日常运转、药品抽验经费支出。

1．事业运行 723.37 万元，主要用于在编在职人员工资

社保、日常运转，较年初预算数增加 16.92 万元,主要是追

加了人员经费。

2．其他市场监督管理事务358.42万元，主要用于药品抽

验经费支出，较年初预算数增加358.42万元, 主要是自治区

财政厅通过转移支付追加下拨专项补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为27.85万元，

支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算

对比无差异，主要用于在编在职人员养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.85万元，主要用

于在编在职人员养老保险支出，较年初预算数无变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为13.9万元，支出

决算为13.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算对比无

差异，主要用于在编在职人员医疗保险支出。

事业单位医疗支出13.9万元，主要用于在编在职人员医

疗保险支出，较年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为20.89万元，支出

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决算为20.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算对比

无差异，主要用于在编在职人员住房公积金支出。

住房公积金支出20.89万元，主要用于在编在职人员住房

公积金支出，较年初预算数无变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出242.21万元，

比上年减少36.56万元，下降13.1%，主要是退休2人，人员

经费支出减少。

其中：人员经费217.53万元，主要包括：基本工资76.05

万元、津贴补贴3.24万元、绩效工资70.53万元、机关事业

单位基本养老保险缴费27.85万元、职工基本医疗保险缴费

13.75万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金20.89

万元、其他对个人和家庭的补助2.45万元；公用经费24.68

万元，主要包括：办公费14.39万元、工会经费2.61万元、

其他商品和服务支出7.68万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出215.08 万元，完成年初预算的

96.35%。主要是退休2人，人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出24.68万元，完成年初预算的

100.0%。与年初预算对比无差异。

（三）对个人和家庭的补助2.45万元，完成年初预算的

111.9%。主要是退休2人，物业服务补贴增加。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基

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金预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变

化。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运

行费支出决算16万元；公务接待费支出决算2.8万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

总额为18.8万元，比预算减少0.2万元，低于预算原因是公

务接待费支出减少。比去年减少1.69万元，下降8.2%，减少

原因主要是公务用车运行费支出减少。其中，因公出国（境）

费支出决算比预算无变化，预算无此项数据，比去年无变化，

去年决算无此项数据；公务用车购置费支出决算比预算无变

化，预算无此项数据，比去年无变化，去年决算无此项数据；

公务用车运行费支出决算比预算无变化，比去年减少1.5万

元，下降8.6%，减少原因主要是监督抽检任务减少，车辆外

出抽样减少，车辆费用随着减少；公务接待费支出决算比预

算减少0.2万元，低于预算原因是公务接待减少，比去年减

少0.19万元，下降6.4%，减少原因主要是公务接待减少。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

—11—

安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出16万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出16万元。主要用于外出抽样以及开

展检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2021年度部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，

全年运行费支出16万元，平均每辆2.67万元。

（三）公务接待费支出2.8万元,国内公务接待批次23次，

人次198次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额431.02万元，其中：

政府采购货物支出41.59万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出389.43万元。授予中小企业合同金额360.99

万元，占政府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业

合同金额103.52万元，占政府采购支出总额的24.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特

种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用

车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100

—12—

万元以上专用设备14台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，部门其他运转类

项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金518.8万元，占一

般公共预算项目支出总额的57.5%。2021年度无政府性基金

预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效

自评结果。

本部门今年在部门决算中反映“专项公用经费-日常运

转”、“其他专项支出-差额人员经费”项目绩效自评结果

及部门整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项

公用经费-日常运转”项目自评得分为100分。“其他专项支

出-差额人员经费”项目自评得分为100分。未发现主要问题，

均按时序支出完成预算目标。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。按时完成监督抽检和各项委托抽检

任务，超过全年预定检验批数。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称专项公用经费-日常运转项目编码

项目实施单位梧州市食品药品检验所主管部门梧州市食品药品检验所

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 369

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况（包括项

目立项依据、可行

性和必要性、支持

范围、实施内容等）

为完成单位的检验检测任务，及时支付各项费用

项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 2021.12.31

项目实施进度安排年内按进度完成

年度绩效目标保障机构运转

自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10

项目绩效目标衡量

指标

一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量检验批数 ≥8000 17852 20

产出质量各费用支出

标准合格合格 10

产出时效完成时间 2021.12.31 2021.12.31 10

产出成本项目支出数 369 万 368.80 万公务接待

费减少 10

…… 资金使用率 100% 99.95%

效果指标（30

分）

经济效益机构运营稳

定性稳定稳定 30

社会效益

生态效益

可持续影响

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

—— 群众满意度 ≥95% 100% 10

——

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称其他专项支出-差额人员经费项目编码

项目实施单位梧州市食品药品检验所主管部门梧州市食品药品检验所

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 150

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况（包括项

目立项依据、可行

性和必要性、支持

范围、实施内容等）

为完成单位的检验检测任务，及时支付人员工资

项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 2021.12.31

项目实施进度安排年内按进度完成

年度绩效目标保障机构运转

自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10

项目绩效目标衡量

指标

一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量人数 ≤22 22 20

产出质量人员经费支

出标准合格合格 10

产出时效完成时间 2021.12.31 2021.12.31 10

产出成本项目支出数 150 万 150 万 10

…… 资金使用率 100% 100%

效果指标（30

分）

经济效益机构运营稳

定性稳定稳定 30

社会效益

生态效益

可持续影响

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

—— 群众满意度 ≥95% 100% 10

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2021 年度部门整体绩效目标表

部门名称梧州市食品药品检验所部门编码 204001

部门年初预算安

排资金

（万元）

合计 4559

其中：一般公共预算拨款 769

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金 3790

部门职能概述（逐

条填，每条控制在

150 字内。）

职能 1 负责食品、保健食品、化妆品、药品、环保等检验检测

职能 2

......

部门整体支出年

度绩效目标（逐条

填，和部门职能对

应）

目标 1 检品量 8000 批以上

目标 2

......

部门整体支出年

度绩效目标衡量

指标

一级指标二级指标指标内容指标值

产出指标

（50 分）

产出数量检验批数 ≥8000

产出质量费用支出标准合格

产出时效完成时间 2021.12.31

产出成本支出金额 4559 万

…… 资金使用率 100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

维护社会食品、药

品、化妆品安全

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或服务

对象满意度（10

分）

—— 群众满意度 ≥95%

——

—16—

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

—17—

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。