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梧州市食品药品检验所

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市食品药品检验所概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市食品药品检验所 2020 度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市食品药品检验所 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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五、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市食品药品检验所概况

一、部门职责

本部门于2003年9月挂牌成立，原是广西壮族自治区食

品药品监督管理局直属的区域食品药品检验机构，由原梧州

市药品检验所和贺州地区药品检验所组建而成，原为副处级

公益一类全额拨款事业单位，是经广西壮族自治区质量技术

监督局计量认证的为社会提供公证数据的产品质量检验机

构。于2017年7月下划由梧州市人民政府管理。2018年1月开

始财务管理体制由梧州市财政管理。2019年6月6日通过三定

方案我单位改制为副处级公益二类差额拨款事业单位。现由

梧州市市场监督管理局代为管理。

主要职责：负责食品、保健食品、化妆品、药品、医疗

器械检验；负责生态环境监测、检验检测、评估；负责固体

废物和危险废物鉴别、检验检测；负责环境监测仪器研发；

负责清洁生产审核；负责司法检验；负责应急检验；承接能

力范围内的检验检测业务、标准制定、技术服务、咨询、培

训及协办培训。

二、机构设置

本单位内设机构11个，分别为：办公室（人事教育科）、

业务技术室、质量控制办公室3个管理科室，以及监督抽样

室、中药室、化学室、环保室、生测室、食品室、保健食品

化妆品室、科研管理科8个业务科室。

三、编制现状、人员构成

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截止2020年底共有在职在编人员37人，其中：一类全额

人员17人，二类差额人员20人。年增加在职在编人员6人（含

组织部引进人才3人）。

第二部分：梧州市食品药品检验所2020年度部门决算报

表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市食品药品检验所2020年度部门决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3,133.5万元，其中本年

收入3,133.5万元, 较2019年度决算数增加718.95万元，增

长29.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,302.1万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少196.29万元，

下降13.1%，主要原因是项目经费较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。较2019年度决算

数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元。较2019年度决

算数无变化。

4.上级补助收入0元。较2019年度决算数无变化。

5.事业收入0元。较2019年度决算数无变化。

6.经营收入1,751.97万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增

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加835.81万元，增长91.2%，主要原因是委托检验业务增加，

收入增加。

7.其他收入79.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加79.42万元，2019年决算数无此项数据，主要原因

是收到疫情防控资金。

8.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2019年度决算数无变化。

9.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数减少324.58万元，下降100%，主要原

因是上年结余已用于支出。

（二）本部门2020年度总支出3,133.5万元，其中本年

支出2,879.02万元, 较2019年度决算数增加140.84万元，增

长5.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,814.73万元：主要用于事

业运行支出、日常运转支出、委托抽检经营支出、药品专项

抽验经费支出。较2019年度决算数增加462.77万元，增长

19.7%，主要原因是委托检验业务增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）28.58万元：主要用于全

额人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年

度决算数减少20.72万元，下降42%，主要原因是2020年将差

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额人员社保分开在项目核算。

3. 卫生健康支出（类）14.27万元：主要用于全额人员

缴纳事业单位医疗保险。较2019年度决算数减少12.8万元，

下降47.3%，主要原因是2020年将差额人员社保分开在项目

核算。

4. 住房保障支出（类）21.44万元：主要用于全额人员

缴纳住房公积金。较2019年度决算数减少8.14万元，下降

27.5%，主要原因是2020年将差额人员社保分开在项目核算。

5.结余分配254.34万元，为事业单位按规定提取的职工

福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数

增加254.34万元，2019年决算数无此项数据，主要原因是经

营性收入增加，暂未支出，形成结余增加。

6.年末结转和结余0.13万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少0.82万元，下降86.3%，主要原因是基本按预算计划支出，

减少了结转资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市食品药品检验所2020年度一般公共预算财政拨

款支出1,301.97万元，较2019年度决算数减少203.71万元，

下降13.5%。其中：基本支出278.77万元，项目支出1,023.2

万元。

梧州市食品药品检验所2020年度一般公共预算财政拨

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款支出年初预算为861万元，支出决算为1,301.97万元，完

成年初预算的151.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为796.71万元，

支出决算为1237.68万元，完成年初预算的155.4%。主要用

于在编在职人员工资社保、日常运转、药品抽验经费支出。

1．事业运行803.08万元，主要用于在编在职人员工资

社保、日常运转，较年初预算数增加6.37万元, 主要是追加

了人员经费。

2.其他市场监督管理事务434.6万元，主要用于药品抽

验经费支出，较年初预算数增加434.6万元, 主要是自治区

财政厅通过转移支付追加下拨专项补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.58万

元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的100%。与年初

预算对比无差异，主要用于在编在职人员养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.58万元，主要

用于在编在职人员养老保险支出，较年初预算数无变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为14.27万元，支

出决算为14.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算对

比无差异，主要用于在编在职人员医疗保险支出。

事业单位医疗支出14.27万元，主要用于在编在职人员

医疗保险支出，较年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为21.44万元，支

出决算为21.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算对

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比无差异，主要用于在编在职人员住房公积金支出。

住房公积金支出21.44万元，主要用于在编在职人员住

房公积金支出，较年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.77万元，

比上年减少149.52万元，下降34.9%，主要是2020年将差额

人员工资社保分开在项目核算。

其中：人员经费253.57万元，主要包括：基本工资82.38

万元、津贴补贴3.57万元、绩效工资94.05万元、机关事业

单位基本养老保险缴费28.58万元、职工基本医疗保险缴费

14.27万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金21.44

万元、其他对个人和家庭的补助6.6万元；公用经费25.2万

元，主要包括：办公费13.05万元、工会经费2.68万元、其

他商品和服务支出7.2万元、办公设备购置2.27万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出246.97万元，完成年初预算的

109.1%。主要是年中追加导致较预算数增加。

（二）商品和服务支出22.93万元，完成年初预算的91%。

主要是人员减少，人员经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助6.6万元，年初预算无此项

数据。主要是年中追加导致较预算数增加。

（四）资本性支出2.27万元，年初预算无此项数据。主

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要是年中追加导致较预算数增加。

四、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行

费支出决算17.5万元；公务接待费支出决算2.99万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

总额为20.49万元，比预算减少0.01万元，低于预算原因是

公务接待费支出减少，比去年增加20.49万元，去年决算无

此项数据，增加原因主要是去年没有在一般公共预算财政拨

款安排“三公”经费支出导致决算数比去年增加。其中，因

公出国（境）费支出决算比预算无变化，主要是决算没有在

一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费，比去年无变

化，去年决算无此项数据，主要是决算没有在一般公共预算

财政拨款安排因公出国（境）费；公务用车购置费支出决算

比预算无变化，主要是决算没有在一般公共预算财政拨款安

排公务用车购置费，比去年无变化，去年决算无此项数据，

主要是决算没有在一般公共预算财政拨款安排公务用车购

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置费；公务用车运行维护费支出决算比预算无变化，比去年

增加17.5万元，去年决算无此项数据，增加原因主要是去年

决算没有在一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护

费；公务接待费支出决算比预算减少0.01万元，低于预算原

因是公务接待费支出减少，比去年增加2.99万元，去年决算

无此项数据，增加原因主要是去年决算没有在一般公共预算

财政拨款安排公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款

安排单位0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出17.5万元。其中：

公务用车购置费支出0元。

公务用车运行费支出17.5万元。主要用于外出抽样以及

开展检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，

全年运行费支出17.5万元，平均每辆2.92万元。

（三）公务接待费支出2.99万元,国内公务接待批次38

次，人次232次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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2020年本部门政府采购支出总额236.83万元，其中：政

府采购货物支出93万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出143.83万元。授予中小企业合同金额236.83万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额236.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特

种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用

车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100

万元以上专用设备14台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。