—1—

中国致公党梧州市委员会

2024 年度部门决算

—2—

第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2024 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国致公党梧州市委员会 2024 年度部门决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

—3—

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关

系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国

特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准

则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，

法律地位平等的原则开展工作。中国致公党梧州市委员会为处级

行政机关，基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。抓好自

身建设，团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现

代化建设，维护社会安定团结，做好海外联谊，积极参政议政，

积极建言献策。

二、机构设置情况

致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组织、

宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入 2024 年度

部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位是党政机关性

质，属于财政全额拨款的预算管理单位。

—5—

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2024 年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：中国致公党梧州市委员会 2024

年度部门决算公开附表

—6—

第三部分：中国致公党梧州市委员会 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入105.2万元，其中本年收入92.6

万元，较2023年度决算数减少6.14万元，下降5.51%。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入92.6万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数减少9.77万元，下降9.54%，主

要原因是人员变动，人员经费调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增长0%，主要原因是较

去年同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是较去年同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是较去年同比

无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是较去年同比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减

少0.02万元，下降100%，主要原因是2024年没有其他收入。

—7—

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是较去年同比无变化。

8.上年结转和结余12.6万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加3.65万元，增长40.78%，主要原因是人员

社保保险等结转和结余增加。

（二）本部门2024年度总支出105.2万元，其中本年支出94.1

万元, 较2023年度决算数减少4.64万元，下降4.7%。支出具体情

况如下：

1.一般公共服务支出（类）75.64万元：主要用于民主党派

行政运行和一般行政管理事务。较2023年度决算数减少6.93万

元，下降8.39%，主要原因是人员调动，人员经费和项目经费减

少。

2.社会保障和就业支出（类）8.12万元：主要用于按照国家

政策规定缴纳在职职工的养老保险费的支出。较2023年度决算数

增加0.83万元，增长11.39%，主要原因是人员基数调整。

3.卫生健康支出（类）4.93万元：主要用于：主要用于按照

国家规定缴纳职工医疗保险费的支出。较2023年度决算数增加

1.54万元，增长45.43%，主要原因是人员基数调整。

4.住房保障支出（类）5.41万元：主要用于：按照国家政策

规定向职工缴纳的住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少

—8—

0.08万元，下降1.46%，主要原因是人员基数调整。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加

0 万元，增长 0%，主要原因是较去年同比无变化。

6.年末结转和结余11.1万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.5万元，

下降11.9%，主要原因是人员社保保险等结转和结余比去年减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国致公党梧州市委员会2024年度一般公共预算财政拨款

支出94.1万元，较2023年度决算数减少4.64万元，下降4.7%。其

中：基本支出82.06万元，项目支出12.04万元。

中国致公党梧州市委员会2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为88.02万元，支出决算为94.1万元，完成年初预

算的106.91%。

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务(款)

行政运行(项)年初预算为 61.36 万元，支出决算为 63.6 万元，

完成年初预算的 103.65%。预决算存有差异原因是：由于人员调

动，人员基数调整。主要用于项目支出以外的一般公共服务的支

出。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一

般行政管理事务(项)年初预算为 9.72 万元，支出决算为 12.04

万元，完成年初预算的 123.87%。预决算存有差异原因是：因为

—9—

工作需要，年中安排基层换届工作，追加基层换届工作经费，导

致项目经费支出增加。主要用于项目支出，如专项公用经费-日

常运转等支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.99 万

元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 116.16%。预决算

存有差异原因是：由于人员调动，人员社保经费调整，导致社会

保障和就业支出增加。主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险

费的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 3.53 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初

预算的 139.66%。预决算存有差异原因是：由于人员调动，人员

社保经费调整，导致卫生健康支出增加。主要用于按照国家规定

缴纳职工医疗保险费的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 6.42 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的

84.27%。预决算存有差异原因是：由于人员调动，人员社保经费

调整，导致住房保障支出减少。主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.06万元，支出

—10—

具体情况如下：

（一）工资福利支出65.79万元，完成年初预算的107.06 %。

预决算存有差异原因是：由于人员调动，人员社保经费调整，导

致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出15.1万元，完成年初预算的96.55%。

预决算存有差异原因是：较年初预算数基本一致。

（三）对个人和家庭的补助1.18万元，完成年初预算的

96.72%。预决算存有差异原因是：较年初预算数基本一致。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国致公党梧州市委员会2024年度政府性基金支出0万元，

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，

项目支出0万元。

中国致公党梧州市委员会2024年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国致公党梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支出0

万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国致公党梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.51万元，完成

年初预算的100%，比上年增减0.05万元，主要原因是国内公务接

待批次增加，导致接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

—11—

支出决算0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0

个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0个业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中

国致公党梧州市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.51万元，完成年初预算的100%，比

上年增减0.05万元，原因是国内公务接待批次增加，导致接待费

用增加。国内公务接待批次5次，人次45次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.1 万元，比年初预算

数减少 0.54 万元，降低 3.45 %，比上年决算数减少 0.83 元，

降低 5.21%。主要原因是：一、差旅费支出调整在项目支出列支；

二、人员调动，其他交通费用减少。

—12—

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采

购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政

府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 96.42 万元，执行数 92.6 万元，

整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出自评

得分 99.6 分，整体预算执行率达到 96.03%。年中预算调整率为

8.4%，主要是 2024 年人事调动，人员经费调整。整体支出绩效

全部完成了工作任务，达成预算绩效目标。

—13—

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：中国致公党梧州市委员会2024

年度项目5个，项目支出总额12.04万元。其中，本级项目5个，

本级项目支出12.04万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付

0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：5个项目评为一等，涉及资金12.04万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是

存在执行偏差；二是个别项目金额预算金额预测不够准确，如专

项公用经费（日常运转）存偏差。下一步改进措施：一是今后将

加强经费科学分配；二是提高预算准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费（参政议政）”

项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2万元，执行数

为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内

完成市委会重点课题调研报告1份；二是按每年承接致公党广西

区委和中共梧州市委统战部调研报告1-2篇，为相关部门提供决

策参考。自评发现的主要问题及原因：个别项目金额预算金额预

测不够准确。下一步改进措施：将加强经费科学分配，提高预算

—14—

准确性。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费（基层换届）”“专项公用经费（参

政议政）”“专项公用经费（日常运转）”等7个重点项目进行

了部门评价，评价结果为一等，涉及资金16.83万元。从评价情

况来看，绩效指标均完成，项目支出自评得分100分，整体预算

执行率达到100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

—15—

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

—16—

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。