2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 953,749.90 一、一般公共服务支出 748,827.81

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 953,749.90 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 109,162.80

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 36,133.57

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 59,625.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 953,749.90 本年支出合计 953,749.90

上年结转结余结转下年支出

收入总计 953,749.90 支出总计 953,749.90

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有资本

经营预算

财政专

户管理

资金

单位

资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金

单位资

金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

029 中国致公党梧州市委员会 953,749.90 953,749.90 953,749.90

029001 中国致公党梧州市委员会 953,749.90 953,749.90 953,749.90

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经

营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

029 中国致公党梧州市委员会 953,749.90 803,749.90 150,000.00

029001 中国致公党梧州市委员会 953,749.90 803,749.90 150,000.00

201 28 01 行政运行 623,327.81 623,327.81

201 28 02 一般行政管理事务 125,500.00 125,500.00

208 05 01 行政单位离退休 12,210.00 12,210.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保

险缴费支出 72,452.80 72,452.80

208 28 01 行政运行 24,500.00 24,500.00

210 11 01 行政单位医疗 36,133.57 36,133.57

221 02 01 住房公积金 59,625.72 59,625.72

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 953,749.90 一、本年支出 953,749.90

（一）一般公共预算 953,749.90 （一）一般公共服务支出 748,827.81

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 953,749.90 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 109,162.80

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 36,133.57

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 59,625.72

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 953,749.90 支　　　出　　　总　　　计 953,749.90

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

029 中国致公党梧州市委员会 953,749.90 803,749.90 697,043.74 106,706.16 150,000.00

029001 中国致公党梧州市委员会 953,749.90 803,749.90 697,043.74 106,706.16 150,000.00

201 28 01 行政运行 623,327.81 623,327.81 516,621.65 106,706.16

201 28 02 一般行政管理事务 125,500.00 125,500.00

208 05 01 行政单位离退休 12,210.00 12,210.00 12,210.00

208 05 05

机关事业单位基本养老保险缴费支

72,452.80 72,452.80 72,452.80

208 28 01 行政运行 24,500.00 24,500.00

210 11 01 行政单位医疗 36,133.57 36,133.57 36,133.57

221 02 01 住房公积金 59,625.72 59,625.72 59,625.72

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 803,749.90 697,043.74 106,706.16

301 工资福利支出 684,833.74 684,833.74

301 01 基本工资 185,016.00 185,016.00

301 02 津贴补贴 127,188.00 127,188.00

301 03 奖金 148,786.00 148,786.00

301 08

机关事业单位基本养老保险缴费

72,452.80 72,452.80

301 10 职工基本医疗保险缴费 35,773.57 35,773.57

301 12 其他社会保障缴费 812.83 812.83

301 13 住房公积金 62,245.74 62,245.74

301 99 其他工资福利支出 52,558.80 52,558.80

302 商品和服务支出 106,706.16 106,706.16

302 07 邮电费 6,840.00 6,840.00

302 11 差旅费 5,000.00 5,000.00

302 28 工会经费 7,195.40 7,195.40

302 39 其他交通费用 41,400.00 41,400.00

302 99 其他商品和服务支出 46,270.76 46,270.76

303 对个人和家庭的补助 12,210.00 12,210.00

303 02 退休费 12,210.00 12,210.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单

位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出

国

（境）

费

公务用车购置及运行维

护费

公务接待

费小计本级资

金安排

上级补助

资金安排

小计公务用车

购置费

公务用

车运行

维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

029 中国致公党梧州市委员会 35,149.00 5,149.00 5,149.00 30,000.00

029001 中国致公党梧州市委员会一般公共预算资金 35,149.00 5,149.00 5,149.00 30,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总

额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效

益指标

社会效益

指标

生态效

益指标

可持续效

益指标

服务对象满

意度指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

029

中国致公党

梧州市委员

会

150,000.00

029001

中国致公党

梧州市委员

会

残疾人就业

保障金（非

机关后勤、

友缘聘请）

3,200.00 残疾人就业保障

金正常缴交

数量指标：残

疾人保障金缴

纳次数(≥

1次)

质量指

标：残疾

人保障金

缴纳准确

率(≥95%)

时效指

标：残疾

人保障金

缴纳及时

率(≥90%)

成本指标：缴

纳标准(上年

用人单位在职

职工工资总额

×1.5%)

社会效益指

标：残疾人

生活水平

(有效改善)

满意度指

标：群众满

意度(≥90%)

029001

中国致公党

梧州市委员

会

专项公用经

费（参政议

政）

20,000.00

根据视为会主要

参政议政职级，

按每年承接致公

党广西区委和中

共梧州市委统战

部调研报告1-

2篇，为相关部门

提供决策参考。

数量指标：完

成调研报告

(≥1篇)

质量指

标：调研

覆盖率(≥

90%)

时效指

标：调研

课题按时

结题率(≥

90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤10%)

社会效益指

标：调研报

告采纳情况

(为相关部

门提供决策

参考)

满意度指

标：群众满

意度(≥85%)

029001

中国致公党

梧州市委员

会

专项公用经

费（中国致

公党成立

100周年纪

念活动）

50,000.00 按年度开展纪念

活动

数量指标：开

展纪念活动

(≥1次)

质量指

标：活动

合规性(合

规)

时效指

标：开展

活动及时

(及时)

成本指标：超

支率(不超支)

社会效益指

标：纪念活

动社会氛围

(良好)

满意度指

标：群众满

意度(≥85%)

029001

中国致公党

梧州市委员

会

专项公用经

费（含信息

化项目建设

和运维经

费）

52,300.00

项目主要支出内

容是为维护单位

日常运行所产生

的日常管理费、

水电费、办公费

用、维修维护费

、信息化项目建

设和运维等经

费，保障机构日

常工作正常开展

。

数量指标：水

电、通讯费保

障时间(1年)

数量指标：采

购办公用品、

办公设备完成

率(≥90%)

数量指标：经

费保障职工人

数(≥4人)

质量指

标：水电

、通讯费

缴纳准确

率(≥90%)

质量指

标：采购

验收合格

率(≥90%)

时效指

标：水电

、通讯费

缴纳及时

率(≥90%)

时效指

标：采购

设备到位

及时率(≥

90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤10%)

社会效益指

标：机构运

营稳定性

(有效保障)

满意度指

标：单位工

作人员满意

度(≥90%)

029001

中国致公党

梧州市委员

会

公务员医疗

补助经费 24,500.00 按年度缴交公务

员补充医疗等

数量指标：缴

交人数(≥

7人)

质量指

标：缴交

标准(合

格)

时效指

标：缴交

及时性(及

时)

成本指标：经

费超支率(≤

30%)

社会效益指

标：人员医

部保障(有

效)

满意度指

标：干部满

意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资

金总额

年度绩

效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效

益指标

社会效

益指标

生态效

益指标

可持续效

益指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。