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中国致公党梧州市委员会 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 中国致公党梧州市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国致公党梧州市委员会 2025 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国致公党梧州市委员会 2025 年部门预算报
表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海
外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于
发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪
法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政
治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致
公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、
民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和
所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定
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团结，做好海外联谊，积极参政议政，为实现“富民强梧”
建言献策。
二、机构设置情况
中国致公党梧州市委员会是行政单位，无下属单位。部
门机关内设机构共设 2个职能科室，分别是办公室、组织宣
传科。
三、人员构成情况
中国致公党梧州市委员会人员编制总数 5名，行政编制
5名，在职在编人员 4人，机关后勤服务聘用人员控制数在
职在编人员 1人。公益性岗位人员 1人，离退休人员 5人。
第二部分：中国致公党梧州市委员会 2025 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 953749.9 元，同比增加 73501.88 元，
增长 8.35 %。其中：本年收入预算 953749.9 元，同比增加
73501.88 元，增长 8.35%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定机关单位工作人员正常晋升晋级，基本工资变
动；二是机关人员调动，干部晋升，人员经费增加；三是专
项工作任务增加，根据上级全年工作计划增加本单位工作任
务，申请了专项工作经费。使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
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2025 年收入总预算 953749.9 元，同比增加 73501.88 元，
增长 8.35 %。本年收入预算 953749.9 元，同比增加 73501.88
元，增长 8.35%。其中：
（一）一般公共预算拨款 748827.81 元，占收入总预算
的78.5%，同比增加 38032.32 元，增长 5.35 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 953749.9 元，同比增加 73501.88 元，
增长 8.35%。其中，基本支出预算 803749.9 元，占支出总预
算的 84.27%，同比增加 20701.88 元，增长 2.64%；项目支出
预算 150000 元，占支出总预算的 15.73%，同比增加 52800
元，增长 35.2%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目支出 748827.81 元，占
支出总预算 78.51%，同比增加 38032.32 元，增长 5.35%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 109162.8 元，占
支出总预算 11.44%，同比增加 39262.96 元，增长 56.17%。
（三）卫生健康支出类科目支出 36133.57 元，占支出总
预算 3.8%，同比增加 810.52 元，增长 2.29%。
（四）住房保障支出类科目支出 59625.72 元，占支出总
预算 6.25%，同比减少 4603.92 元，下降 7.17%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 953749.9 元（不含财政拨款
上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
953749.9 元；支出包括：一般公共服务支出 748827.81 元、
社会保障和就业支出 109162.8 元、卫生健康支出 36133.57 元、
住房保障支出 59625.72 元。财政拨款总收支较上年增长
8.35%，主要原因一是人员变动、干部晋升和工资增资调整，
人员社会保障支出增加，二是年度工作任务增加，工作专项
经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 953749.9 元，同比增加
73501.88 元，增长 8.35%。其中：基本支出 803749.9 元，项
目支出 150000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 647827.81 元，其中：基本支出 623327.8 元，
项目支出 24500 元。主要用于保证单位基本运转，包括：在
职人员工资和奖金、工会经费、会议费、差旅费、电费、水
费、网络通讯费、培训费、办公费、调研经费、补充医疗等。
2.一般行政事务管理 125500 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 125500 元。主要用于会议费、差旅费、电费、水费、
网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 72452.8 元，其
中：基本支出 72452.8 元，项目支出 0元。主要用于单位及
时缴交在职人员的基本养老保险。
4.行政单位医疗 36133.57 元，其中：基本支出 36133.57
元，项目支出 0元。主要用于单位及时缴交在编人员（含离
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退休）的医疗保险缴费、大病医疗保险（在职及退休人员）、
生育保险费用等。
5.住房公积金 59325.72 元，其中：基本支出 59625.72
元，项目支出 0元，主要用于单位及时缴交在职人员住房公
积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 803749.9 元，占一般公共预算支出预算
84.27%，同比增加 20701.88 元，增长 2.64%。其中：
工资福利支出预算 684833.74 元，占基本支出预算
85.2%，同比增加 70360.34 元，增长 11.45%，主要原因是干
部人员调动、干部晋升和工资增资调整。
商品和服务支出预算 106706.16 元，占基本支出预算
13.28%，同比减少 49658.46 元，下降 31.76%，主要原因是
调整了部分工作经费和补充医疗保险在专项列支。
对个人和家庭的补助预算 12210 元，占基本支出预算
1.52%，同比无变化。
2. 项目支出预算 150000 元，占一般公共预算支出预算
15.73%，同比增加 52800 元，增长 54.32%。其中：
工资福利支出预算 3200 元，占项目支出预算 2.13%，同
比减少 400 元，下降 11.11%，原因是提高预算准确率，保留
残保金缴费额。
商品和服务支出预算 146800 元，占项目支出预算 97.87%，
同比增加 53200 元，增长 56.84%，主要原因一是年度工作任
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务增加；二是对工作经费进行科学划分，部分工作经费由基
本支出列入专项经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 803749.9 元，同比增
加20701.88 元，增长 2.64 %。其中：
人员经费 697043.74 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支
出。较上年增长 2.87%，主要原因是人员调动和干部职务晋
升。
公用经费 106706.16 元，主要包括：邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等。较上年
增长 1.2%，主要原因是一是人员调动，人员经费增多；二是
2025 年按照年度工作计划，工作任务有增加项，商品服务和
支出增多。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5149
元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 5149 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
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（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5149
元，同比无变化具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 5149 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本级 1个行政机关，行政运行经费总预算安排 256706.16
元，其中：基本支出预算 104706.16 元，项目支出预算 150000
元，同比增加 6741.54 元，增长 2.7%，主要原因：一是机关
工作人员调动增加，干部职务晋升，人员办公经费增加；二
是年度工作任务增加，项目经费增加。主要用于办公费、物
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业管理费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他
交通费、会议费、公务接待、其他社会保障缴费、印刷费、
委托业务费和其他商品服务等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 800 元，同比减少 600 元，下降
42.86%。其中：政府集中采购预算 800 元，占政府采购预算
的100%，同比减少 600 元，下降 42.86 %；主要原因是无纸
化办公系统普及，办公用纸量减少。分散采购 0元，占政府
采购预算的 0%，同比无变化；主要原因是今年没有采购计
划。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 800 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 800 元，占政府采购
预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类
采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：打印纸，预算金额 800 元，采
购打印纸用于会议和日常办公用纸。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计647092.8元，其中：
1.土地、房屋及构筑物407179元。2. 通用设备153769.4元。3.
专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家
具、用具、装具等86144.4元。7.无形资产0元。
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（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 5个，预算资金 15000 元。绩效目标情况详
见报表
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
中国致公党梧
州市委员会
专项公用经费
（参政议政）
20000
根据市委会主要参政议政
职级，按每年承接致公党广
西区委和中共梧州市委统
战部调研报告 1-2 篇，为相
关部门提供决策参考。
专 项 公 用 经 费
（ 含 信 息 化 项
目 建 设 和 运 维
经费）
52300
项目主要支出内容是为维
护单位日常运行所产生的
日常管理费、水电费、办公
费用、维修维护费、信息化
项目建设和运维等经费，保
障机构日常工作正常开展。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
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五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。