中国致公党梧州市委员会 2023 年度
部门决算
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目 录
第一部分：中国致公党梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国致公党梧州市委员会 2023 年度部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国致公党梧州市委员会 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国致公党梧州市委员会概况
一、本部门职责
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海
外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于
发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪
法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政
治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致
公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、
民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和
所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定
团结，做好海外联谊，积极参政议政，积极建言献策。
二、机构设置情况
致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组
织、宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入 2023
年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位是党
政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。
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第二部分：中国致公党梧州市委员会 2023 年度部门决算报
表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
中国致公党梧州市委员会 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：中国致公党梧州市委员会 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 111.34 万元，其中本年
收入 102.39 万元，较 2022 年度决算数 121.49 万元，减少
10.15 万元，下降 8.35%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 102.37 万元，为财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数 113.75 万元，减少 11.38
万元，下降 10.00%，主要原因：人员变动，人员经费调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因：较去年同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因：较去年同比无变化。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：较去年同比无变化。
5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：较去年同比无变化。
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6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万
元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：较去年同比无
变化。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：较去年
同比无变化。
8.其他收入 0.02 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数 0.02 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：
较去年同比无变化。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：较去年同比无变化。
10.上年结转和结余 8.95 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数 7.72 万元，增加 1.23 万元，
增长 15.93%，主要原因是：人员社保保险等结转和结余增加。
（二）本部门 2023 年度总支出 111.34 万元，其中本年
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支出 98.74 万元，较 2022 年度决算数 121.49 万元，减少 10.15
万元，下降 8.35%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）82.57 万元：主要用于：
民主党派行政运行和一般行政管理事务。较 2022 年度决算
数 92.26 万元，减少 9.69 万元，下降 10.5%，主要原因是：
人员调动，人员经费和项目经费减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）7.29 万元：主要用于：
按照国家政策规定缴纳在职职工的养老保险费的支出。较
2022 年度决算数 8.96 万元，减少 1.67 万元，下降 18.64%，
主要原因是：人员基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）3.39 万元：主要用于：主要
用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费的支出。较 2022 年
度决算数 4.79 万元，减少 1.4 万元，下降 29.23%，主要原
因是：人员基数调整。
4.住房保障支出（221 类）5.49 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工缴纳的住房改革方面的支出。较 2022
年度决算数 6.38 万元，减少 0.89 万元，下降 13.95%，主要
原因是：人员基数调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：较去
年同比无变化。
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6.年末结转和结余 12.60 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数 9.11 万元，增加 3.49 万元，增长 38.31%，主要原因是人
员社保保险等结转和结余增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国致公党梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 98.72 万元，较 2022 年度决算数 112.37 万元，减
少 13.65 万元，下降 12.15%。其中：基本支出 88.19 万元，
项目支出 10.52 万元。
中国致公党梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 91.90 万元，支出决算为 98.72 万元，
完成年初预算的 107.42%。
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
行政运行(项)年初预算为 61.32 万元，支出决算为 72.02 万
元，完成年初预算的 117.45%。预决算存有差异原因是：由
于人员基数调整，年中追加了 10.7 万元经费，导致一般公
共服务支出增加。主要用于项目支出以外的一般公共服务的
支出。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 10.80 万元，支出决算为
10.52 万元，完成年初预算的 97.41%。预决算存有差异原因
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是：由于年中专项公用经费调整，导致项目经费支出减少。
主要用于项目支出，如专项公用经费-日常运转等支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
8.78 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 83.03%。
预决算存有差异原因是：由于人员调动，人员社保经费调整，
导致社会保障和就业支出减少。主要用于按照国家规定缴纳
职工医疗保险费的支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 4.42 万元，支出决算为 3.39 万元，完
成年初预算的 76.7%。预决算存有差异原因是：由于人员调
动，人员社保经费调整，导致卫生健康支出减少。主要用于
按照国家规定缴纳职工医疗保险费的支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 6.58 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年
初预算的 83.43%。预决算存有差异原因是：由于人员调动，
人员社保经费调整，导致住房保障支出减少。主要用于按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国致公党梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 88.19 万元，其中：人员经费支出 72.26 万元，
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主要包括：基本工资 17.57 万元，津贴补贴 12.5 万元，奖
金 24.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.29 万元，
职工基本医疗保险缴费 3.31 万元，其他社会保障缴费 0.15
万元，住房公积金 5.49 万元，退休费 1.18 万元，公用经费
支出 15.93 万元，办公费 1.16 万元，电费 0.02 万元，邮电
费 0.7 万元，差旅费 0.89 万元，维修（护）费 0.12 万元，
委托业务费 5.05 万元，工会经费 0.71 万元，其他交通费用
4.68 万元，其他商品和服务支出 2.6 万元，支出具体情况如
下：
(1)工资福利支出 71.08 万元，完成年初预算的 113.64%。
预决算存有差异原因是：由于人员基数调整，年中追加了
8.52 万元经费，导致工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出 15.93 万元，完成年初预算的 99.87%。
预决算存有差异原因是：较年初预算数基本一致。
(3)对个人和家庭的补助 1.18 万元，完成年初预算的
45.38%。预决算存有差异原因是：由于年中调整经济科目，
导致对个人和家庭的补助减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国致公党梧州市委员会 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国致公党梧州市委员会 2023 年度政府性基金支出年
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初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国致公党梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
中国致公党梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.46
万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年决算数 0.62 万元，减少 0.16 万元，下降 25.81%，
主要原因是：国内公务接待批次减少，导致接待费用减少。
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.46
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出
决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安
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排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：暂无因公出
国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初
预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万
元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。
原因是：较去年同比无变化。2023 年，本级及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00
万元。
（三）公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算为
0.46 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.62
万元，减少 0.16 万元，下降 25.81%，主要原因是：国内公
务接待批次减少，导致接待费用减少。国内公务接待批次
3.00 次，人次 44.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.93 万元（与部
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门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数增加 4.98 万元，比上年决算数 17.50 万元，减少 1.57 万
元，下降 8.97%。主要原因是：外出差旅次数减少，其他交
通费用减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：
政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.15
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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1.整体支出绩效自评结果。我部门 2023 年度部门预算
数 102.19 万元，执行数 100.66 万元，整体支出绩效自评结
果为一等。从自评情况来看，绩效指标均完成，整体支出自
评得分 100 分，整体预算执行率达到 98.51%，结余 1.53 万
元，主要原因是在职人员变动和遗属去世的补助结余经费。
年中预算调整率为 11%，主要 2023 年机关人员调出和调入，
人员经费调整，全部完成了工作任务预算绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目4个，项目支出总额19.22万元。其
中，本级项目4个，本级项目支出19.22万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金
19.22万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；
0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，
占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为
四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一、存在执行偏差；
二、个别项目金额预算金额预测不够准确，如残疾人就业保
障金存偏差。下一步改进措施：一、今后将加强经费科学分
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配；二、提高预算准确性。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转
（含普法、节能、扶贫等）”项目自评得分为100分，一等，
项目全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预
算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内完成市委会重
点课题调研报告1份；二是按党员总人数5%比例完成发展党
员15人；三是报送简讯25条，撰写理论文章1篇。自评发现
的主要问题及原因：个别项目金额预算金额预测不够准确，
如残疾人就业保障金存偏差。下一步改进措施：将加强经费
科学分配，提高预算准确性。
3.部门绩效评价结果。
组织对“残疾人就业保障金”、“行政及参公单位公务
员奖励性补贴”、“追加2023年在编人员经费”、“专项公
用经费”等4个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等
涉及资金12.49万元。从评价情况来看，绩效指标均完成，
项目支出自评得分100分，整体预算执行率达到100%，结余0
元。
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。