中国致公党梧州市委员会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国致公党梧州市委员会 2024 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海

外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于

发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪

法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政

治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致

公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和

所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定

团结，做好海外联谊，积极参政议政，为实现“富民强梧”

建言献策。

二、机构设置情况

中国致公党梧州市委员会是行政单位，无下属单位。部

门机关内设机构共设 2个职能科室，分别是办公室、组织宣

传科。

三、人员构成情况

中国致公党梧州市委员会人员编制总数 5名，行政编制

5名，在职在编人员 4 人，机关后勤服务聘用人员控制数在

职在编人员 1人。公益性岗位人员 1人，离退休人员 5人。

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 880248.02 元，同比减少 38635.22 元，

下降 4.2%。其中：本年收入预算 880248.02 元，同比减少

38635.22 元，下降 4.2%；收入包括：一般公共预算拨款；支

出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出减少：一是机

关工作人员变动减少，社会保障、公积金和行政运行费用减

少；二是科学管理资金，节约办公经费开支。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 880248.02 元，同比减少 38635.22

元,下降 4.2%。其中：

（一）一般公共预算拨款 880248.02 元，占收入总预算

的100%，同比减少 38635.22 元,下降 4.2%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 880248.02 元，较上年减少 4.2%，其

中，基本支出预算 783048.02 元，占支出总预算的 89%，同

比减少 27835.22 元，下降 3.4% ；项目支出预算 97200 元，

占支出总预算的 11 %，同比减少 10800 元，下降 10%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 710795.49 元，占支出

总预算 80.8%，同比减少 10303.42 元，下降 1.4 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 69899.84 元，占支出

总预算 7.9%，同比减少 17888.16 元，下降 20.4%。

（三）卫生健康支出类科目 35323.05 元，占支出总预算

4%，同比减少 8832.28 元，下降 20%。

（四）住房保障支出类科目 64229.64 元，占支出总预算

7.3%，同比减少 1611.36 元，下降 2.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 880248.02 元。收入包括：

一般公共预算拨款 880248.02 元；支出包括：一般公共服务

支出 710795.49 元、社会保障和就业支出 69899.84 元、卫生

健康支出 35323.05 元、住房保障支出 64229.64 元。财政拨款

总收支较上年减少 4.2%，主要原因是机关工作人员变动减

少，社会保障、公积金和行政运行费用减少，科学管理资金

节约办公经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 880248.02 元，较上年减

少4.2%。其中：基本支出 783048.02 元，项目支出 97200 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 613595.49 元，其中：基本支出 613595.49 元，

项目支出 0元。主要用于保证单位基本运转，包括：在职人

员工资和奖金、工会经费、会议费、差旅费、电费、水费、

网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。

一般行政事务管理 97200 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 97200 元。主要用于会议费、差旅费、电费、水费、

网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 69899.84 元，其中：

基本支出 69899.84 元，项目支出 0元。主要用于单位及时缴

交在职人员的基本养老保险。

行政单位医疗 35323.05 元，其中：基本支出 35323.05 元，

项目支出 0元。主要用于单位及时缴交在编人员（含离退休）

的医疗保险缴费、大病医疗保险（在职及退休人员）、生育

保险费用等。

住房公积金 64229.64 元，其中：基本支出 64229.64 元，

项目支出 0元，主要用于单位及时缴交在职人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 783048.02 元，占一般公共预算支出的

89%，同比减少 27835.22 元，下降 34.32%。其中：

工资福利支出预算 614473.4 元，占基本支出预算 78.4%，

同比减少 11088.28 元，下降 2%。

商品和服务支出预算 156364.62 元，占基本支出预算

20%，同比减少 3066.94 元，下降 2%。

对个人和家庭补助支出预算 12210 元，占基本支出预算

1.6%，同比减少 2490 元，下降 53%。

2. 项目支出 97200 元，占一般公共预算支出的 11 %，同

比减少 10800 元，下降 10 %。其中：

工资福利支出预算 3600 元，占项目支出预算 3.7%，同比

增加 100 元，增长 2.9 %。

商品和服务支出预算 93600 元，占项目支出预算 96.3%，

同比减少 10900 元，下降 10.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 783048.02 元，较上

年减少 3.4%。其中：

人员经费 677610.98 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退

休费等支出。较上年减少 3.4%，主要原因是机关在编在岗人

员减少。

公用经费 105437.04 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商

品服务和支出。较上年减少 3.7%，主要原因是科学管理资金，

节约办公经费开支。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5149

元，同比减少 573 元，下降 10%。其中，当年预算资金安排

的“三公”经费支出 5149 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5149 元，同比减少 573 元，下

降10%，主要原因是节约办公经费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5149

元，同比减少 573 元，下降 10%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5149 元，同比减少 573 元，下降 10%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本级 1个行政机关，行政运行经费总预算安排 249964.62

元，其中：基本支出预算 156364.62 元，项目支出预算 93600

元，同比减少 13966.94 元，下降 5.3%。主要原因：机关工

作人员变动减少，社会保障、公积金和行政运行费用减少，

科学管理资金，节约办公经费开支。主要用于办公费、印刷

费、水电费、培训费、差旅费、会议费、网络通信费、民主

党派公共分摊费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 1400 元，同比增加 1400 元，增长

100%。其中：政府集中采购预算 1400 元，占政府采购预算

的100%，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是去

年没有采购计划，今年有采购计划。分散采购 0元，占政府

采购预算的 0%。主要原因是今年没有采购计划。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1400 元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1400 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服

务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：打印纸，预算金额 1400 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至20232年12月31日，资产原值合计 818808.8元，其

中：1.土地、房屋及构筑物407179元。2. 通用设备305110.4

元。3. 专用设备 0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案 0

元，6. 家具、用具、装具91444.4元。6.无形资产15075元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 4个，预算资金 97200 元。绩效目标情况详

见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：参政议政，预算资金 20000 元，2024 年度

绩效目标为根据视为会主要参政议政职级，按每年承接致公

党广西区委和中共梧州市委统战部调研报告 1-2 篇，为相关

部门提供决策参考。设 1条数量指标：完成调研报告；设 1

条质量指标：调研覆盖率；设 1条时效指标：调研课题按时

结题率；设 1条成本指标：项目成本超支率；设 1条社会效

益指标：调研报告采纳情况；设 1条满意度指标：群众满意

度。

重点项目二：项专项公用经费（日常运转），预算资金

68600 元，2024 年度绩效目标为维护单位日常运行所产生的

日常管理费、水电费、办公费用、维修维护费等。保障机构

日常工作正常开展。设 3条数量指标：1.水电、通讯费保障

时间，2.采购办公用品、办公设备完成率，数量指标，3.经

费保障职工人数；设 2条质量指标：1. 水电、通讯费缴纳准

确率，2. 采购验收合格率；设 2条时效指标： 1. 水电、通

讯费缴纳及时率，2. 采购设备到位及时率；设 1条成本指标：

项目成本超支率；设 1条社会效益指标：机构运营稳定性；

设1条满意度指标：单位工作人员满意度。

重点项目三：专项公用经费（基层换届），预算资金 5000

元，2024 年度绩效目标为开展基层换届选举工作，使基层党

组织机体流淌新鲜血液、焕发活力与生机。，设 1条数量指

标：开展基层换届选举工作；设 1条质量指标：换届程序的

合规率；设 1条时效指标：换届工作开展及时率；设 1条成

本指标：项目成本超支率；设 1条社会效益指标：使基层党

组织机体流淌新鲜血液、焕发活力与生机；设 1条满意度指

标：群众满意度。

重点项目四：残疾人就业保障金（非机关后勤、友缘聘

请），预算资金 3600 元，2024 年度绩效目标为按标准缴纳

残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。

设1条数量指标：残疾人保障金缴纳次数；设 1条质量指标：

残疾人保障金缴纳准确率；设 1条时效指标：残疾人保障金

缴纳及时率；设 1条成本指标：缴纳标准；设 1条社会效益

指标：残疾人生活水平；设 1条满意度指标：群众满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。