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中国致公党梧州市委员会

2022 年部门决算

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第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国致公党梧州市委员会 2022 年度部门决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海

外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于

发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪

法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政

治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致

公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和

所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定

团结，做好海外联谊，积极参政议政，积极建言献策。

二、机构设置情况

致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组

织、宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入 2022

年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位是党

政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。

三、编制现状、人员构成

截至 2022 年 12 月，致公党梧州市委会有行政编制数 5

名，我会实有在编在职人员 4 人,其中正处级 1 人，副处级 1

人，正科级 2 人。退休人员 5 人，副厅级 1 人，副处级 2 人,

正科级 2 人。

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第二部分：中国致公党梧州市委员会 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：中国致公党梧州市委员会 2022 年度部门决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入121.49万元，其中本年收

入113.77万元,较2021年度决算减少2.15万元，下降1.9%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入113.75万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.16万元，下降

1.86%，主要原因是2022年5月退休1人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与2021年一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是银行利息收入。

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9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余7.72万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加0.97万元，增长14.4%，主

要原因是人员社保保险等结转和结余增加。

（二）本部门2022年度总支出121.49万元，其中本年支

出112.39万元,较2021年度决算数减少2.56万元，下降2.2%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）92.26万元：主要用于民主党

派行政运行和一般行政管理事务，较2021年度决算数减少

3.13万元，下降3.3%，主要原因是项目经费支出有所减少。

2．社会保障和就业支出（类）8.96 万元：主要用于按

照国家政策规定缴纳在职职工的养老保险费的支出。较 2021

年度决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是人员基

数调整。

3．卫生健康支出（类）4.79 万元：主要用于按照国家

规定缴纳职工医疗保险费的支出。较 2021 年度决算数增加

0.68 万元，增长 16.6%，主要原因是人员基数调整。

4．住房保障支出（类）6.38 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工缴纳的住房改革方面的支出。较 2021 年度

决算数减少 0.12 万元，下降 1.9%，主要原因是人员基数调

整。

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5.年末结转和结余9.11万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加1.39万元，增长18%，主要原因是人员社保保险等结转和

结余增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国致公党梧州市委员会2022年度一般公共预算财政

拨款支出112.37万元，较2021年度决算数减少2.56万元，下

降2.2%。其中：基本支出100.52万元，项目支出11.85万元。

中国致公党梧州市委员会2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为104.75万元，支出决算为112.37万元，

完成年初预算的107.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为83.28万元，

支出决算为92.24万元，完成年初预算的110.8%。较年初预

算数增加的原因主要是由于人员基数调整，年中追加了8.96

万元经费，导致一般公共服务支出增加。主要用于致公党梧

州市委会一般公共服务的支出。

1．行政运行80.13万元，主要用于保障本单位机关正常

运转的基本支出和专项公用经费支出。较年初预算数增加

8.85万元,主要是人员基数调整。

2．一般行政管理事务12.11万元，主要用于编外人员经

费、年中人员和公用经费的追加。较年初预算数增加0.11万

元, 主要是编外人员基数调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.53万元，

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支出决算为8.96万元，完成年初预算的94%。较年初预算数

减少的原因主要是本年退休1名人员，主要用致公党梧州市

委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的支

出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元，主要

用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本

养老保险缴费的支出，较年初预算数减少0.57万元，主要是

本年退休1名人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.79万元，支出

决算为4.79万元，完成年初预算的100%。较年初预算数一致，

主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费的支出。

1.行政单位医疗4.79万元，主要用于按照国家规定缴纳

职工医疗保险费的支出，较年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.15万元，支出

决算为6.38万元，完成年初预算的89.2%。较年初预算数减

少的原因主要是本年退休1名人员，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

1.住房公积金6.38万元，主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出，较年初预算数减少0.77万元，主要是本年退休

1名人员。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.52万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出80.36万元，完成年初预算的

110.3%。较年初预算数增加的原因主要是由于人员基数调

整，年中追加了7.48万元经费，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出17.5万元，完成年初预算的

99.83%。较年初预算数基本一致。

（三）对个人和家庭的补助 2.65 万元，完成年初预算的

113.2%。较年初预算数增加的原因主要是由于人员基数调

整，年中追加了 0.31 万元经费，导致对个人和家庭的补助

支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国致公党梧州市委员会2022年度政府性基金支出0万

元，较2021年度决算数一致。其中：基本支出0万元，项目

支出0万元。

中国致公党梧州市委员会2022年度政府性基金支出年

初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国致公党梧州市委员会2022年度国有资本经营预算

支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国致公党梧州市委员会2022年度国有资本经营预算

支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.62万元，

完成预算的100%，比上年增加0.05万元，主要原因是上级领

导来梧指导工作，增加了接待费用。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0.62万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

与年初预算一致。全年使用财政拨款安排中国致公党梧州市

委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与年初预算

一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与上年一致。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国

致公党梧州市委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.62万元，完成预算的100%，比

上年增加0.05万元，原因是上级领导来梧指导工作，增加了

接待费用。国内公务接待批次5次，人次55次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。其中主要用于接待上级领导来

梧指导调研工作。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出17.5万元，比年初预

算数增加4.81万元，增长37.9%，比上年决算数增加5.33万

元，增长43.8%。主要原因是：支出功能分类调整使日常机

关运行支出增加。比2021年增加5.33万元，增长43.8%。主

要原因是：委托业务经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

致公党梧州市委会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年

度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项公用经费-日常运转（含普法、节能、扶

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贫等）”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支

出12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算

支出0万元。从评价情况来看，我单位根据年初计划对整体

支出和预算项目支出开展自评，取得了预期效果，预算执行

率均超过90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是经费按指标内容分配得不够合理；二是调研报告质量还

需提升。下一步改进措施：一是围绕参政议政中心工作，在

调研经费方面规划提升分配金额；二是组织外出调研，向先

进地区学习，提升参政议政质量。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-日常运转

（含普法、节能、扶贫等）项目自评得分为95分，评级为一

等，项目全年预算数为12万元，执行数为11.38万元，完成

预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：一是年内完成市委

会重点课题调研报告1份；二是发展党员人数16人;三是报送

简讯35条，撰写理论文章1篇。自评发现的主要问题及原因：

个别项目金额预算金额预测不够准确，如残疾人就业保障金

存偏差。下一步改进措施：将加强经费科学分配，提高预算

准确性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。