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中国致公党梧州市委员会 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 中国致公党梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国致公党梧州市委员会 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国致公党梧州市委员会 2023 年部门预算
报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海
外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于
发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪
法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政
治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致
公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、
民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和
所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定
团结，做好海外联谊，积极参政议政，为实现“富民强梧”
建言献策。
二、机构设置情况
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中国致公党梧州市委员会是行政单位，无下属单位。部
门机关内设机构共设 2个职能科室，分别是办公室、组织宣
传科。
三、人员构成情况
中国致公党梧州市委员会人员编制总数 5名，行政编制
4名，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。公
益性岗位人员 1人，离退休人员 5人。
第二部分：中国致公党梧州市委员会 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 918883.24 元，同比减少 128649.89
元，下降 12.28%。其中：本年收入预算 918883.24 元，同
比减少 128649.89 元，下降 12.28%；上年结转结余 0元。
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出减少：一是根
据相关规定办理干部的退休，随着机关工作人员变动，社会
保障、公积金和行政运行费用减少；二是科学管理资金，节
约办公经费开支。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 918883.24 元 ， 同 比 减 少
128649.89 元,下降 12.28%。其中：
（一）一般公共预算拨款 918883.24 元，占收入总预算
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的100%，同比减少 128649.89 元,下降 12.28%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 918883.24 元，其中，基本支出预
算810883.24 元，占支出总预算的 88%，同比减少 116649.89
元，下降 12.58%；项目支出预算 108000 元，占支出总预算
的11.75%，同比减少 12000 元，下降 10%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 721098.91 元，占支出
总预算 78.48%，同比减少 111745.3 元，下降 13.42%。
（二）社会保障和就业支出类科目 87788 元，占支出总
预算 9.55%，同比减少 7534.08 元，下降 7.9%。
（三）卫生健康支出类科目 44155.33 元，占支出总预
算4.8%，同比减少 3719.95 元，下降 7.77%。
（四）住房保障支出类科目 65841 元，占支出总预算
7.17%，同比减少 5650.56 元，下降 7.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 918883.24 元。收入包括：
一般公共预算拨款 918883.24 元、上年结转结余 0元；支出
包括：一般公共服务支出 721098.91 元、社会保障和就业支
出87788 元、卫生健康支出 44155.33 元、住房保障支出
65841 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 918883.24 元，其
中：基本支出 810883.24 元，项目支出 108000 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 613098.91 元，其中：基本支出 613098.91 元，
项目支出 0元。主要用于保证单位基本运转，包括：在职人
员工资和奖金、工会经费、会议费、差旅费、电费、水费、
网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。
一般行政事务管理 108000 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 108000 元。主要用于会议费、差旅费、电费、水
费、网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 87788 元，其中：
基本支出 87788 元，项目支出 0元。主要用于单位及时缴交
在职人员的基本养老保险。
行政单位医疗 44155.33 元，其中：基本支出 44155.33
元，项目支出 0元。主要用于单位位及时缴交编外人员基本
医疗保险、大病医疗保险（在职及退休人员）、生育保险费
用等。
住房公积金 65841 元，其中：基本支出 65841 元，项目
支出 0元，主要用于单位及时缴交在职人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 810883.24 元，占一般公共预算支出的
88.25%，同比减少 116649.89 元，下降 12.58%。其中：
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工资福利支出预算 625561.68 元，占基本支出预算
77.15%，同比减少 103256.68 元，下降 14.17%。
商品和服务支出预算 159431.56 元，占基本支出预算
19.66%，同比减少 15883.21 元，下降 9.06%。
对个人和家庭补助支出预算 25890 元，占基本支出预算
3.19%，同比增加 2490 元，增长 10.64%。
2. 项 目 支 出 108000 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
11.75%，同比减少 12000 元 ，下降 10%。其中：
工资福利支出预算 3500 元，占项目支出预算 3.24%，同
比减少 1187 元，下降 25.33%。
商品和服务支出预算 104500 元，占项目支出预算
96.76%，同比减少 10813 元，下降 9.38%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 918883.24 元，其
中：
人员经费 701358.2 元，主要包括：主要包括：基本工
资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单
位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。
公用经费 109525.4 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5722
元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转
结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金
安排的“三公”经费支出 5722 元，上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 5722 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5722
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出预算 5722 元，同比无变化。上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
与去年同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费
0元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5722 元，同比无变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 5722 元，同比无
变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元，同比
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无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门（中国致公党梧州市委员会）2023 年无政府性基
金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门（中国致公党梧州市委员会）2023 年无国有资本
经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本 级 1个行政机关，行政运行经费总预算安排
263931.56 元，其中：基本支出预算 159431.56 元，项目支
出预算 104500 元，同比减少 26696.21 元，下降 9.19%，
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主要原因一是根据相关规定办理干部的退休，随着机关工作
人员变动，残疾人就业保障金减少；二是科学管理资金，节
约办公经费开支。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训
费、差旅费、会议费、网络通信费、民主党派公共分摊费等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0元，与去年同比无变化。其中：
政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，与去年同
比无变化；主要原因是今年没有采购计划。分散采购 0元，
占政府采购预算的 0%。主要原因是今年没有采购计划。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专
户管理的资金安排 0元。上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0
辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计 817328.8 元，其
中：1.土地、房屋及构筑物407179元。2. 通用设备264230.4
元。3. 专用设备39400元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书
档案0元，6. 家具、用具、装具等91444.4元（7）无形资产
原值15075元。
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（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均
已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标
类项目）2个，涉及一般公共预算拨款 108000 元，财政专
户管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结余收入 0元。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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上述报表详见附件。