—1—

中国致公党梧州市委员会

2021 年部门决算

—2—

第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2021 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国致公党梧州市委员会 2021 年度部门决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海

外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于

发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪

法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政

治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致

公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和

所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定

团结，做好海外联谊，积极参政议政，积极建言献策。

二、机构设置

致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组

织、宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入 2021

年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位是党

政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。

三、编制现状、人员构成

截至 2021 年 12 月，致公党梧州市委会有行政编制数 5

名，我会实有在编在职人员 5 人,其中正处级 1 人，副处级 2

人，正科级 2 人。退休人员 4 人，副厅级 1 人，副处级 1 人,

正科级 2 人。

—5—

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2021 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：中国致公党梧州市委员会 2021 年度部门决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入122.67万元，其中本年收

入115.92万元,较2020年度决算数增加0.06万元，增长0.1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入115.91万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.05万元，增长

0.1%，主要原因是人员基数调整。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是银行利息

收入。

3.年初结转和结余 6.75万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少1.88 万元，下降21.8%，主

要原因是人员社保保险等结转和结余减少。

（二）本部门2021年度总支出 122.67万元，其中本年支

出114.95万元,较2020年度决算数减少0.46万元，下降0.4%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）95.39万元：主要用于民主党

派行政运行和一般行政管理事务，较2020年度决算数减少

4.81万元，下降4.8%，主要原因是项目经费支出有所减少。

2．社会保障和就业支出（类）8.95 万元：主要用于按

—7—

照国家政策规定缴纳在职职工的养老保险费的支出。

较2020 年度决算数增加 2.08 万元，增长 30.3%，主要

原因是本年增加 1名人员。

3.卫生健康支出（类）4.11 万元：主要用于按照国家规

定缴纳职工医疗保险费的支出。

较2020 年度决算数增加 0.55 万元，增长 15.5%，主要

原因是本年增加 1名人员。

4.住房保障支出（类）6.5 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工缴纳的住房改革方面的支出。

较2020 年度决算数增加 1.72 万元，增长 36%，主要原

因是本年增加 1名人员。

5.年末结转和结余 7.72万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少1.36 万元，下降15%，主要原因是今年的住房公积金、社

保费用的结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国致公党梧州市委员会2021年度一般公共预算财政

拨款支出114.93万元，较2020年度决算数减少0.48万元，下

降0.4 %。其中：基本支出93.35万元，项目支出21.59万元。

中国致公党梧州市委员会2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为84.96万元，支出决算为114.93万元，

完成年初预算的135.3%。

—8—

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为68.41万元，

支出决算为95.38 万元，完成年初预算的139.4%。较年初预

算数增加的原因主要是本年增加1名人员，人员公用经费增

加，主要用致公党梧州市委会一般公共服务的支出。

1．行政运行85.8万元，主要用于保障本单位机关正常

运转的基本支出和专项公用经费支出。较年初预算数增加

22.2万元,主要是本年增加1名人员，增加了基本支出。

2．一般行政管理事务9.59万元，主要用于编外人员经费、

年中人员和公用经费的追加。较年初预算数增加4.77万元,

主要是召开换届大会年中追加换届专项经费1.73万元和专

项公用经费3万元导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.34万元，

支出决算为8.95万元，完成年初预算的121.9%。较年初预算

数增加的原因主要是本年增加1名人员，主要用致公党梧州

市委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的

支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.95万元，主要

用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本

养老保险缴费的支出，较年初预算数增加1.61万元，主要是

本年增加1名人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.7万元，支出

决算为4.11万元，完成年初预算的111.1%。较年初预算数增

加的原因主要是本年增加1名人员，主要用于按照国家规定

—9—

缴纳职工医疗保险费的支出。

1.行政单位医疗4.11万元，主要用于按照国家规定缴纳

职工医疗保险费的支出，较年初预算数增加0.41万元，主要

是本年增加1名人员。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.51万元，支出

决算为6.5万元，完成年初预算的118%。较年初预算数增加

的原因主要是本年增加1名人员，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。

1.住房公积金6.5万元，主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出，较年初预算数增加1.39万元，主要是本年增加1

名人员。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出93.35万元，

比上年增加18.83 万元，增长25.27%，主要是本年增加1名

人员，使基本支出增加。

其中：人员经费 81.17 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住

房公积金、退休费、生活补助；公用经费 12.17 万元，主

要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费

—10—

用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 78.87 万元，完成年初预算的

141.4%。较年初预算数增加的原因主要是本年增加1名人员。

（二）商品和服务支出 12.05 万元，完成年初预算的

118.1%。较年初预算数增加的原因主要是机关日常支出增

加。

（三）对个人和家庭的补助 2.3 万元，完成年初预算的

106.5%。较年初预算数增加的原因主要是遗属补助标准提

高，年中追加遗属补助 0.14 万元。

（四）资本性支出 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

较年初预算数增加的原因主要是今年购置了办公设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

致公党梧州市委会无政府性基金收入,也没有政府性基

金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

致公党梧州市委会无国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,

与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

—11—

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.57万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.57 万元，比预算无变化，比去年增加0.24

万元，增长72.7%，增加原因主要是2021年换届大会，上级

领导来梧指导工作，增加了接待费用。其中，因公出国支出

决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车购置支出决算

比预算无变化，比去年无变化；公务用车运行维护费支出决

算比预算无变化，比去年无变化；公务接待费支出决算比预

算无变化，比去年增加0.24万元，增长72.7%，增加原因主

要是2021年换届大会，上级领导来梧指导工作，增加了接待

费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排致公党梧州市委会机关、个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，致公党梧州市委会开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出 0.57 万元,国内公务接待批次

6次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

—12—

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出12.17万元，比年初

预算数增加1.97万元，增长19.3%。主要原因是2021年增加

人员使日常机关运行支出增加。比2020年增加3.14万元，增

长34.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员

数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

致公党梧州市委会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单

位）其他运转类项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金

16.82万元占一般公共预算项目支出总额的77.9%。

—13—

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果及

部门整体支出绩效自评结果。

专项公用经费-日常运转和编外人员支出项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转项

目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费按

指标内容分配得不够合理；二是调研报告质量还需提升。下

一步改进措施：一是围绕参政议政中心工作，在调研经费方

面规划提升分配金额；二是组织外出调研，向先进地区学习，

提升参政议政质量。编外人员支出项目自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：全年度工

作任务超额完成，但是参政议政质量还需提高。下一步改进

措施：资金规划更合理科学，更好的服务市委会中心工作。

—14—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-日常运转（含

普法、节能、扶贫等）

项目编码

029030

项目实施单位

中国致公党梧州市委员会

主管部门

梧州市财政局预算绩效管理中心

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预

算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项

目立项依据、可行

性和必要性、支持

范围、实施内容等）

根据我会 2021 年度制定工作计划开展项目的实施，就组织建设、参政议政、宣传等

方面开展相关工作。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度安排

按季度完成资金使用

年度绩效目标

参政议政、组织建设、宣传工作任务完成率 100%

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

100%

项目绩效目标衡量

指标

一级指标

二级指

标

指标内容

指标值

实际完成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、10

分、10 分）

产出数

量

参政议政

年内完成市委

会重点课题调

研报告 1 份

年内已完成

市委会重点

课题调研报

告 1 份、提案

7 份。

分

组织建设

按党员总人数

5%比例完成发

展党员 10 人

完成发展党

员人数 13

人。

宣传工作

报送简讯 30

条，撰写理论

文章 1 篇和学

习心得 5 篇

报送简讯 40

条，撰写理论

文章 3 篇和

学习文章 10

篇。

产出质

量

参政议政

完成率 100%

100%完成

分

组织建设

完成率 100%

100%完成

宣传工作

完成率 100%

100%完成

产出时

效

完成时间

2021 年 12 月

分

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成

本

项目支出数

12 万

分

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

社会效

益

机构运营稳

定性

稳定

机关正常运

转

分

可持续

影响

促进多党合

作事业的发

展

机关正常运

转、组织正常

发展，参加政

党协商工作、

完成各项工作

任务

参加政党协

商，完成年度

工作任务

—15—

社会公众或

服务对象满

意度（10

分）

满意度

≥90%

分

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）

项目编码

029030

项目实施单位

中国致公党梧州市委员会

主管部门

梧州市财政局预算绩效管理中心

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

4.8212

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括

项目立项依据、

可行性和必要

性、支持范围、

实施内容等）

保证正常发放劳务派遣人员工作福利，协助市委会完成党委、政府要求的各项工作任务

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

按季度完成资金使用

年度绩效目标

完成年度工作任务

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

100%

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别 20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量

人数

1 人

已聘用 1 人

产出质量

人中经费支

出标准

合格

产出时效

资金使用率

及时

及时支出

产出成本

项目支出数

4.8212

万

4.8212 万

效果指标（30

分）

经济效益

——

社会效益

机构稳定性

稳定

生态效益

——

可持续影响

——

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

满意度

≥90%

—16—

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称

中国致公党梧州市委员会

部门编码

029030

部门预算安排

资金（万元）

合计

86.46 万元

其中：一般公共预算拨款

86.46 万元

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

部门职能概述

（逐条填，每

条控制在 150

字内。）

职能 1

组织建设

职能 2

参政议政

职能 3

宣传工作

部门整体支出

年度绩效目标

（逐条填，和

部门职能对

应）

目标 1

按党员总人数 5%的比例完成发展党员人数

目标 2

年内完成市委会重点课题调研报告和提案工作

目标 3

完成报送简讯、撰写理论文章或学习心得工作

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10 分）

部门整体支出

年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分）

产出数量

组织建设

发展党员

10 人

50 分

参政议政

调研报告

1份

调研报告

1份

宣传工作

报送简讯

30 条，撰

写理论文

章和学习

心得 2篇

报送简讯

30 条，撰

写理论文

章和学习

心得 2篇

产出质量

合格

100%

产出时效

及时

100%

产出成本

项目支出

数

86.46 万

元

86.46 万

元

资金使用

率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

——

30 分

社会效益

致公党保

持履行参

正常履行

参政议政

正常履行

参政议政

生态效益

——

可持续影响

促进多党

合作事业

机关正常

运转、组

机关正常

运转、组织

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

满意度

≥90%

10 分

——

—17—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—18—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。