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中国致公党梧州市委员会

2020 年部门决算

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第一部分：致公党梧州市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：致公党梧州市委会 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：致公党梧州市委会 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：致公党梧州市委会概况

一、部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海

外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于

发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪

法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政

治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致

公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和

所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定

团结，做好海外联谊，积极参政议政，积极建言献策。

二、机构设置

致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组

织、宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入 2020

年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位是党

政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。

三、编制现状、人员构成

截至 2020 年 12 月，致公党梧州市委会有行政编制数 5

名，我会实有在编在职人员 4 人,其中副处级 2 人，正科级 1

人，副科级 1 人。退休人员 4 人，副厅级 1 人，副处级 1 人,

正科级 2 人。

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第二部分：致公党梧州市委会 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：致公党梧州市委会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一）本部门2020年度总收入124.49万元，其中本年收

入115.86万元, 较2019年度决算数增加13.69万元，增长

13.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入115.86万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加13.69万元，增

长13.4%，主要原因是1名退休人员离世的抚恤金支出。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是科目调整。

3.上年结转和结余8.63万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少0.12万元，下降1.4%，主要

原因是人员社保保险等结转和结余减少。

(二）本部门2020年度总支出124.49万元，其中本年支

出115.41万元, 较2019年度决算数增加22.03万元，增长

23.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）100.2万元：主要用于民主党

派行政运行和一般行政管理事务。较2019年度决算数增加

22.59万元，增长29.1%，主要原因是1名退休人员离世的抚

恤金支出。

2.社会保障和就业支出（类）6.87万元：主要用于按照

国家政策规定缴纳在职职工的养老保险费的支出。较2019年

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度决算数减少0.09万元，下降1.3%，主要原因是社保基数调

整。

3.卫生健康支出（类）3.56万元：主要用于按照国家规

定缴纳职工医疗保险费的支出。较2019年度决算数减少0.85

万元，下降19.3%，主要原因是医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（类）4.78万元：主要用于按照国家政

策规定向职工缴纳的住房改革方面的支出。较2019年度决算

数增加0.38万元，增长8.6%，主要原因是住房公积金基数调

整。

5.年末结转和结余（类）9.08万元：主要用于为本年度

或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数减少8.47万元，下降48.3%，主要原因是今

年的住房公积金、社保费用的结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

致公党梧州市委会2020 年度一般公共预算财政拨款支

出 115.41 万元，较2019年度决算数增加 22.03万元，增长

23.6%。其中：基本支出74.52万元，项目支出40.89万元。

致公党梧州市委会2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为79.81万元，支出决算为115.41万元，完成年

初预算的144.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为63.93万元，

支出决算为100.2万元，完成年初预算的156.7%。主要用于

致公党梧州市委会一般公共服务的支出。

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1．行政运行 67.53万元，主要用于保障本单位机关正

常运转的基本支出和专项公用经费支出。较年初预算数增加

3.6万元, 主要是年中追加经费。

2．一般行政管理事务32.67万元，主要用于编外人员经

费、年中人员和公用经费的追加。较年初预算数增加32.67

万元，主要是1名退休人员离世的抚恤金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.04万元，

支出决算为6.87万元，完成年初预算的97.6%。主要用于致

公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保

险缴费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元，主要

用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本

养老保险缴费的支出，较年初预算数减少0.17万元，主要是

养老保险基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.56万元，支出

决算为3.56万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家

规定缴纳职工医疗保险费的支出。

行政单位医疗3.56万元，主要用于按照国家规定缴纳职

工医疗保险费的支出，较年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.28万元，支出

决算为4.78万元，完成年初预算的90.5%。主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

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等住房改革方面的支出。

住房公积金4.78万元，主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

的支出，较年初预算数减少0.5万元，主要是公积金基数调

整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.52万元，比

上年减少0.5万元，减少0.8%，主要是厉行节约，压减支出。

其中：人员经费65.49万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房

公积金、生活补助；公用经费9.03万元，主要包括：办公费、

手续费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出64.43万元，完成年初预算的

116.2%。主要是机关同志人员工资福利标准提升。

(二）商品和服务支出9.03万元，完成年初预算的87.8%。

主要是厉行节约，压减支出。

(三）对个人和家庭的补助1.06万元，完成年初预算的

100%。与年初预算数无变化。

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

致公党梧州市委会没有政府性基金收入,也没有政府性

基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

致公党梧州市委会没有国有资本经营预算财政拨款收

入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无

变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.33万元，比预算减少0.24万元，主要是严格

贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格按照公务接待

相关规定执行。比去年减少0.22万元，下降40%，减少原因

主要是受疫情的影响接待次数减少。其中，因公出国支出决

算比预算无变化，比去年无变化；公务用车购置支出决算比

预算无变化，比去年无变化；公务用车运行维护费支出决算

比预算无变化，比去年无变化；公务接待费支出决算比预算

减少0.24万元，低于预算原因是严格贯彻落实中央八项规定

精神，厉行节约，严格按照公务接待相关规定执行。比去年

减少0.22万元，下降40%，减少原因主要是受疫情的影响接

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待次数减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排致公党梧州市委会出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，致公党梧州市委会开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次2

次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出9.03万元，比年初预

算数减少1.25万元，降低12.2%。主要原因是部分支出经济

科目作出了调整，比2019年减少0.94万元，降低9.4%。主要

原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年年初，致公党梧州市委

会对2020年度部门整体支出绩效目标进行了申报，共涉及资

金115.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算项目绩效自评结果。

至今年底，由于本单位无其他专项支出，不需进行部门

决算项目绩效自评。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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