中国致公党梧州市委员会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国致公党梧州市委员会部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国致公党梧州市委员会 2021 年部门预算

报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海

外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于

发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪

法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政

治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致

公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和

所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定

团结，做好海外联谊，积极参政议政，为实现“富民强梧”

建言献策。

二、机构设置情况

中国致公党梧州市委员会是行政单位，部门机关内设机

构共设 2个职能科室，分别是办公室、组织宣传科。

三、人员构成情况

中国致公党梧州市委员会人员编制总数 5名，行政编制

5名，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。公

益性岗位人员 1人，离退休人员 4人。

第二部分：中国致公党梧州市委员会 2021 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 849552.18 元，同比增加 51461.18

元，增长 6.06 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了遗属补助标准；二是原从财政预留总预算

安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；三

是随着机关工作人员职级晋升和工资提升，社会保险和公积

金金额增加；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算 849552.18 元，同比增加 51461.18

元, 增长 6.06%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）849552.18

元，占收入总预算的 100%，同比增加 51461.18 元，增长

6.06%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 849552.18 元，其中，基本支出预

算681340.18 元，占支出总预算的 80.2%，同比增加

13249.18 元，增长 1.98 %；项目支出预算 168212 元，占支

出总预算的 19.8%，同比增加 38212 元，增长 29.39 %。其

中：

（一）一般公共服务支出类科目 684059.96 元，占支出

总预算 80.52%，同比增加 44711.96 元，增长 6.99 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 73436 元，占支出总

预算 8.65%，同比增加 3048 元，增长 4.33%。

（三）卫生健康支出类科目 36979.1 元，占支出总预算

4.35%，同比增加 1415.1 元，增长 3.98 %。

（四）住房保障支出类科目 55077.12 元，占支出总预

算6.48%，同比增加 2286.12 元，增长 4.33 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 849552.18 元。收入包括：

一般公共预算拨款 849522.18 元；支出包括：一般公共服务

支出 684059.96 元、社会保障和就业支出 73436 元、卫生健

康支出 36979.1 元、住房保障支出 55077.12 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 849552.18 元，其中：

基本支出 681340.18 元，项目支出 168212 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 635847.96 元，其中：基本支出 515847.96 元，

项目支出 120000 元。主要用于保证单位基本运转，包括：

在职人员工资和奖金、工会经费、会议费、差旅费、电费、

水费、网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。

一般行政事务管理 48212 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 48212 元。主要用于编外人员工资、养老保险、医疗

保险、工会费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 73436 元，其中：

基本支出 73436 元，项目支出 0元。主要用于单位及时缴交

在职人员的基本养老保险。

行政单位医疗 36979.1 元，其中：基本支出 36979.1 元，

项目支出 0元。主要用于单位位及时缴交编外人员基本医疗

保险、大病医疗保险（在职及退休人员）、生育保险费用等。

住房公积金 55077.12 元，其中：基本支出 55077.12 元，

项目支出 0元，主要用于单位及时缴交在职人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 681340.18 元，占一般公共预算支出的

80.2%，同比增加 13249.18 元，增长 1.98 %。其中：

工资福利支出预算 557740.18 元，占基本支出预算

81.86%，同比增加 3021.18 元，增长 0.54%。

商品和服务支出预算 102000 元，占基本支出预算

14.97%，同比减少 5377 元，下降 0.78%。

对个人和家庭补助支出预算 21600 元，占基本支出预算

3.17%，同比增加 11028 元，增长 104.3%。

2.项目支出 168212 元，占一般公共预算支出的 19.8%，

同比增加 38212 元，增长 29.39%。其中：

工资福利支出预算 4577 元，占项目支出预算 2.72%，同

比增加 4577 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 163635 元，占项目支出预算

97.28%，同比增加 33635 元，增长 25.87%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 849552.18 元，其中：

人员经费 579340.18 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102000 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5722

元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 5722 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5722

元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 5722 元，同比

无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 5722 元，同比无变化。其中：本级经

费拨款预算 5722 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

中国致公党梧州市委员会本级及下属单位共有 1个行政

机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财

政拨款预算 265635 元，同比增加 32835 元，增长 14.1 %。

其中：基本支出 102000；项目支出 163635 元。包括：工资

福利支出 0元、商品和服务支出 265635 元、对个人和家庭

补助 0元。增长主要原因是：原从财政预留总预算安排的编

外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排。行政运行经

费主要用于机关保证日常运转发生的支出，按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅

费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金

类型划分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型划分，

集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、

服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、

工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计812149.4元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物407179元，（ 2）通用设备261551

元，（3）专用设备39400元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等88944.4元，（7）

无形资产原值15075元。

（四）预算绩效说明。

2021年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）7个，项目涉及金额 849552.18 元，全部项目（含

基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 7个绩效项

目，分别是：在职在编人员经费项目 579340.18 元、定额公

用经费项目 32805.54 元、定额商品和服务支出中工会经费

项目 6394.46 元、机关事业单位伙食补助项目 16000 元、公

务交通补贴项目 46800 元、编外人员支出（机关后勤和劳务

派遣）项目 48212 元、专项公用经费（其他）-日常运转项

目120000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表