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中国人民政治协商会议梧州市委员会

2020 年部门决算

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第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2020

度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2020

年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议梧州市委员会的基本职能是贯

彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中

国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政

治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力

量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚

力、献计出力。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能

是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其

实践成果；征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作

品；负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；负

责文史馆对外开放、讲解工作以及市政协门户网站、提案系

统、政协委员履职管理系统等管理和维护工作。

二、机构设置

2020 年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层

事业单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成。

中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位，下设

三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公

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室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济

委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委

员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，

每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委

员联络工作科。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理

的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。梧州市政

协文史馆（梧州市政协信息中心）于 2017 年 12 月 29 日经

市机构编制委员会办公室批准成立， 2019 年 6 月正式运转。

三、编制现状、人员构成

中国人民政治协商会议梧州市委员会本级为全额财政

拨款的行政单位，编制人数 46 人，2020 年 12 月 31 日实有

人数 70 人，其中：在职在编 49 人，聘用 12 人，公益性岗

位 9 人；梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）为公益

一类财政全额拨款事业单位，核定编制人数 5 人，2020 年

12 月 31 日实有人数 5 人，其中：在职在编 4 人,聘用 1 人。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2020

年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2020 年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 1637.84万元，其中本年

收入 1570.37万元, 较2019年度决算数减少169.47万元，

下降9.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1564.23万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少172.35万元，下

降9.9%，主要原因是2019年追加庆祝人民政协成立70周年系

列活动经费，而2020年财政拨款收入没有追加相关大型活动

经费，所以比2019年收入下降。

2.其他收入6.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数增加2.88万元，增长 88.3%，主要原因是自治区政

协下拨住梧自治区政协委员活动经费按照标准是人均3000

元，但之前一直按照人均1000元拨款，从2020年起按标准调

整回人均3000元，故2020年其他收入较2019年增加。

3. 上年结转和结余85.77万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少39.91万元，下降59.2%，

主要原因执行了以前年度为支付的项目资金。

（二）本部门2020年度总支出1637.84万元，其中本年

支出 1610.29 万元, 较2019年度决算数减少44.80万元，下

降2.7%。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）1368.18万元：主要用于政协

事务方面的支出,较2019年度决算数减少3.86万元，下降

0.3%，主要原因:一是预算调整，二是人员变动引起公用经

费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）106.02万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2019年度决算

数减少36.66万元，下降25.7%，主要原因是缴费基数调整及

人员变动引起的社会保障和就业支出经费下降。

3.卫生健康支出（类） 54.59万元：主要用于按国家政

策规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的

基本支出。较2019年度决算数增加 0.18万元，增长0.3%，

主要原因是缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）81.50万元：主要用于按照国家政

策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较

2019年度决算数减少4.46万元，下降5.2%，主要原因是缴费

基数下降及人员变动引起的住房保障支出（类）经费下降。

5.年末结转和结余（类）27.56万元：主要用于为本年度

或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数减少58.21万元，下降67.9%，主要原因是按

计划执行预算，没有太多需要延迟支付的经费。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.64

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万元，较2019年度决算数减少47.45万元，下降2.87%。其中：

基本支出1202.23万元，项目支出405.41万元。

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 1243.77万元，支出决算为1607.64万元，完成年初预算

的129.26 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1006.94万

元，支出决算为 1365.54万元，完成年初预算的135.6%。预

决算产生差异的原因：追加了经费用于政协委员活动支出。

主要用于政协机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、

事业运行、其他政协事务支出等。

1．行政运行958.9万元，主要用于保障机关事业单位日

常运转的基本支出，较2019年年初预算数增加 109.75万元,

主要是社保缴费基数调整，人员经费支出增加。

2．一般行政管理费事务 303.46 万元，主要用于保证

开展履职工作必须的人员支出和公用支出，较2020年年初预

算数（含委员视察、委员培训、专题调研等）增加 179.76 万

元，主要是政协委员活动经费由人均1000元每年提高到人均

3000元每年。

3.政协会议 63.08 万元，主要是每年召开的政协全会

会议费用，当年财政按会议费标准核拨，不纳入单位部门预

算。

4.事业运行 37.81 万元，主要是二层事业单位本年的

人员经费。较2020年年初预算数增加6.02 万元，主要是社

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保缴费基数调整以及人员增加，人员经费增加。

5.其他政协事务支出 2.03 万元，较2020年年初预算减

少0.27 万元，主要是年初预算调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算为105.1万元，支

出决算为106.02万元，完成年初预算100 %；其中：本级支

出决算102.51万元，事业单位支出决算3.51万元。主要是社

会保障和就业支出缴费基数提高。支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出106.02万元，主要

用于按规定缴纳机关职工基本养老保险。较2020年年初预算

增加1.01万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数

提高。

（三）卫生健康支出年初预算为52.89万元，支出决算

为54.59万元，完成年初预算 103.2%；其中：本级支出决算

52.56万元，事业单位医疗支出决算2.03万元。主要是缴费

基数提高。支出具体情况如下：

1.行政单位医疗52.55万元，主要用于缴纳机关职工医

疗保险，较2020年年初预算增加1.44万元。主要是行政单位

医疗缴费基数提高。

2.事业单位医疗2.03万元，主要用于缴纳事业单位职工

医疗保险，较2020年年初预算增加0.27万元。主要是事业单

位医疗缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算为78.83万元，支出决算

81.50 万元，完成年初预算的103.4%。其中：本级支出决算

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78.87万元，事业单位决算支出2.63万元。主要是缴费基数

增加。支出具体情况如下：

住房公积金81.50万元，主要用于缴纳机关及事业单位

职工住房公积金，较2020年年初预算增加2.67万元。主要是

住房公积金缴费基数提高。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.64万

元，比上年减少47.45万元，下降2.9%，主要是预算调整的

原因。

其中：人员经费1041.65万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 160.58万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其

他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1024.81万元，完成年初预算的

122.9%。预决算差异的主要原因是人员存在晋升，晋档晋级

等变动。

（二）商品和服务支出160.47万元，完成年初预算的

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45.6%。预决算差异主要原因是受疫情影响，现场办会减少，

实际开支减少。

（三）对个人和家庭的补助 16.84万元，完成年初预

算的43.36%。预决算差异主要原因是离休人员自然减员。

（四）资本性支出0.12万元，完成年初预算的63%。预

决算差异主要原因是预算为二层机构需购置办公用电脑、打

印机及办公桌椅，而实际因走手续程序未完成，需在2021年

支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算6.04万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为6.04万元，比预算增加2.01万元，高于预算原

因是公务接待费增加。“三公”经费支出决算总额比去年减

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少16.47万元，下降73.2%，减少的原因主要是2020年度因疫

情影响，无因公出国境业务。其中，因公出国（境）支出决

算比预算增加0万元，高于预算0%。因公出国（境）支出比

去年减少15.18万元，下降100%，减少原因主要是根据财政

局统一要求，2020年起各部门一般公共预算安排的因公出国

（境）费未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的

年度出国计划申请调整支出且2020年受疫情影响，本部门无

因公出国（境）安排，也无因公出国（境）事务发生，故无

此部分支出。公务用车购置支出决算比预算增加0万元，原

因主要是公务用车改革后车辆已移交机关事务管理局管理。

比去年增加0万元，增长0%，原因主要是公务用车改革后车

辆已移交机关事务管理局管理；公务用车运行维护费支出决

算比预算增加0万元，高于预算0%，原因是主要是公务用车

改革后车辆已移交机关事务管理局管理。比去年增加0万元，

增长0 %，原因主要是主要是公务用车改革后车辆已移交机

关事务管理局管理；公务接待费支出决算比预算增加2.01万

元，原因是公务接待增加。比去年减少1.28万元，下降17.5%，

减少的主要原因一是节约行政成本按要求压缩“三公”经费

开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政

拨款安排 0 （局、办）机关、个所属单位出国团组 0个，

参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）

团组共计 0 个，累计 0 人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，中国人民政治协商会议梧州市委

员会、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为

辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出6.04万元,国内公务接待批次 38

次，人次457 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

其中：

外事接待批次 0 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出157.60万元，比年初

预算数减少44.23万元，降低21.9 %。主要原因是落实过紧

日子，年初要求压减机关运行经费支出，办公设施设备购置

经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出

减少。比2019年减少46.68万元，降低22.8%。主要原因是：

落实过紧日子，年初要求压减机关运行经费支出，办公设施

设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行

维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额50.98万元，其中：政

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府采购货物支出50.98万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他

用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单

位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。