中国人民政治协商会议梧州市委员会

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021 年部门

预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议梧州市委员的基本职能是贯彻落实中

国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商

会议章程和中共梧州市委的工作部署要求，坚持团结民主两大主题，

履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力

量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济社会发展凝心聚力、

献计出力。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位。下设三

个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究

室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫

体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个

专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作

科。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当

正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。核定事业编制 5 名。

三、人员构成情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会为全额财政拨款管理的

行政单位，核定编制 46 人。2020 年 12 月 31 日实有在编人数 50

人，其中：主席、副主席 9 人，其他在职在编干部 41 人；机关后

勤服务聘用人员 7 人，其他聘用人员 5 人，公益性岗位 7 人。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当

正科级全额拨款事业单位，2020 年 12 月 31 日实有在职在编人数 4

人，后勤服务聘用人员 1 人。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 13,712,232.99 元，同比增加

1,274,529.99 元，增长 10.25%。收入包括：一般公共预算拨款

13,712,232.99 元、政府性基金预算拨款 0 元、财政专户管理资金

收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元；支出包括：一

般公共服务支出 11,042,936.13 元、社会保障和就业支出

1,185,206.40 元、卫生健康支出 595,185.66 元、住房保障支出

888,904.80 元。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是干部晋

升或职级晋升,社保和公积金等缴费基数增加;二是政协委员活动

经费增加；三是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021

年起，列入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 13,712,232.99 元，同比增加 1274529.99

元, 增长 10.25%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）13,712,232.99

元，占收入总预算的 100 %，同比增加 1274529.99 元，增长 10.25% 。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 13,712,232.99 元，其中，基本支出预算

10,976,923.99 元，占支出总预算的 80.05%，同比增加 189220.99

元，增长 1.75%；项目支出预算 2,735,309.00 元，占支出总预算

的 19.95 %，同比增加 1,085,309 元，增长 65.78%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 11,042,936.13 元，占支出总

预算 80.53%，同比增加 973,492.13 元，增长 9.67%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1,185,206.40 元，占支出

总预算 8.64%，同比增加 134,127.4 元，增长 12.76%。

（三）卫生健康支出类科目 595,185.66 元，占支出总预算 4.34%，

同比增加 66,314.66 元，增长 12.54%。

（四）住房保障支出类科目 888,904.80 元，占支出总预算 6.48%，

同比增加 100,595.8 元，增长 12.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 13712232.99 元。收入包括：一般

公共预算拨款 13,712,232.99 元；支出包括：一般公共服务支出

11,042,936.13 元、社会保障和就业支出 1,185,206.40 元、卫生健

康支出 595,185.66 元、住房保障支出 888,904.80 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 13,712,232.99 元，其中：基本

支出 10,976,923.99 元，项目支出 2,735,309.00 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分

1.行政运行 8,320,938.71 元，其中：基本支出 7,972,938.71

元，项目支出 348,000.00 元。主要用于保障政协机关基本动转的

支出。

2.一般行政事务管理 2,298,900.00 元，其中：基本支出 0 元，

项目支出 2,298,900.00 元。主要用于政协机关开展参政议政、委

员履职培训、调研考察、政协常委会及预算安排的编外人员支出等

一般行政管理事务和其他政协事务支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,185,206.40 元，其

中：基本支出 1,185,206.40 元，项目支出 0 元。主要用于为职工

缴纳单位部分养老保险。

4.行政单位医疗 572,450.33 元，其中：基本支出 572,450.33

元，项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。

5.住房公积金 888,895.80 元其中：基本支出 888,895.80 元，

项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳单位部分公积金。

6.事业运行 423,097.42 元，其中：基本支出 334,688.42

元，项目支出 88,409.00 元。主要用于保障事业单位运行，用于购

买办公物品和服务的各项资金。

7.事业单位医疗 22,735.33 元，其中：基本支出 22,735.33 元，

项目支出 0 元。主要用于为二层职工缴纳单位部分医疗保险。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预

算

1.基本支出预算 10,976,923.99 元，占一般公共预算支出的

80.05%，同比增加 189220.99 元，增长 1.75%。其中：

工资福利支出预算 8,857,572.13 元，其中政协本级

8,460,843.42 元、市政协文史馆（市政协信息中心）396,728.71

元，占基本支出预算 77.08%，同比增加 119,844.42 元，增长 1.44%。

商品和服务支出预算 2,033,239.86 元，其中政协本级

1,993,239.86 元、市政协文史馆（市政协信息中心）40,000 元，

占基本支出预算 18.16%，同比减少 65,060.14 元，下降 3.16%。

对个人和家庭补助支出预算 86,112.00 元，占基本支出预算

0.78%，同比减少 302,292 元，下降 77.83%。

2.项目支出 2,735,309.00 元，占一般公共预算支出的 19.95%，

同比增加 1,085,309 元，增长 65.78 %。其中：

工资福利支出预算 199,430.00 元，占项目支出预算 7.29%，该

预算安排的是编外人员支出，去年是从财政预留总预算安排，从 2021

年起列入部门预算。

商品和服务支出预算 2,378,879 元，其中政协本级

2,290,470.00 元、市政协文史馆（市政协信息中心）88,409 元，

占项目支出预算 83.74%，同比增加 830470 元，增长 56.88%。

资本性支出 157,000 元，占项目支出预算 0.05%，同比增加

33,000 元，增长 13.37 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 10,976,923.99 元，其中：

人员经费 8,943,684.13 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出

公用经费 2,033,239.86 元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 48,087.00

元，同比增加 7,717 元，增长 19.12%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比减少 0 元，主要原

因是根据市财政局统一要求，2021 年各单位的因公出国（境）经费

未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准

的年度出国计划申请作调整支出。

2.公务接待费支出预算 48,087.00 元，同比增加 7,717 元，增

长 19.12%。增加主要原因一是随着与各地市政协之间交流日益频繁，

公务接待批次逐年增长，二是上级部门派出的调研组人员级别更高，

因此公务接待费略有增长。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。原因是公务用车

改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 48,087.00

元，同比增加 7,717 元，增长 19.12%。

其中：本级经费拨款预算 48,087.00 元，同比增加 7,717 元，

增长 19.12%。。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，

各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执

行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算 48,087.00 元，同比增加 7,717 元，增长

19.12%。其中：本级经费拨款预算 48,087.00 元，同比增加 7,717

元，增长 19.12 %。增加的主要原因一是随着与各地市政协之间交

流日益频繁，公务接待批次逐年增长，二是上级部门派出的调研组

人员级别更高，因此公务接待费略有增长。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：本级经费拨款预

算 0 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 0 元，同比无变化。主要原因是公务用车改革后，

车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0 元，公务用车购置预算 0 元，同比无变化。主要原因

是本年度无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性

基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会共有 1 个行政机关，机关行政

运行经费总预算安排 4,440,709.86 元,同比增加 872,409.86 元，

增长 24.45%。其中，基本支出 1,993,239.86 元，项目支出 2,447,470

元，经费预算增加主要原因是政协委员活动经费增加,因此运行经

费预算同比上升。经费预算主要用于机关单位为保证日常运转发生

的支出,如按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电

费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，中国人民政治协商会议梧州市委员会下属共有 1 个事业单位，

事业运行经费总预算安排 128,409 元，同比减少 11,591.00

元, 同比下降 8.28%.其中，基本支出 40000 元，项目支出 88409

元，经费预算下降主要原因是压减了项目支出预算,因此运行经费

预算同比下降。经费预算主要用于事业单位为保证日常运转发生的

支出,如按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、

培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 157,000 元，同比减少 33,000 元，下降

17.37 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 157,000 元，

财政专户管理的资金安排 0 元，纳入财政专户管理的收入安排的资

金 0 元，上年结余收入安排的资金 0 元。按采购项目类型划分，

集中采购元，其中：货物类采购 157,000 元、工程类采购 0 元、服

务类采购 0 元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0 元、工程类采

购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 2,859,777.54 元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物 0 元，（2）通用设备 2,469,714.54

元，（3）专用设备 175,200.00 元，（4）文物和陈列品 0 元，（5）

图书档案 0 元，（6）家具、用具、装具等 184,863.00 元。（7）

无形资产 30,000.00 元。

（四）预算绩效说明

主管部门：2021 年部门预算共有项目（含基本支出）22 个（含

所属二层预算单位），项目涉及金额 13,712,232.99 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 16 个绩效项

目，分别是：在职在编人员经费项目 8455713.42 元、定额公用经

费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾

分类工作经费）项目 1,045,956 元、定额商品和服务支出中工会经

费项目 99,643.86 元、机关单位伙食补助项目 200,000 元、机关单

位公务交通费用项目 647,640 元、编外人员支出（机关后勤和劳务

派遣）项目 343,400 元、考察调研工作经费项目 268,000 元、市政

协委员活动经费项目 975,000 元、宏观经济形势专题调研项目

200,000 元、政协常委(或委员)培训经费项目 100,000 元、集中培

训专项经费项目 130,000 元、政协综合业务费 180,000 元、《梧州

政协》及整理重大文史资料编印出版经费 80,000 元、全市政协业

务工作会议经费 30,000 元、对外联络经费项目 107,000 元、政协

委员迎春交流经费 30,000 元。

机关所属事业单位 6 个绩效项目，分别是：在职在编人员经费

项目 396,728.71 元, 定额公用经费（含党建、团建、公共机构节

能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 19,455.36

元、定额商品和服务支出中工会经费项目 4,544.64 元、机关事业

单位伙食补助项目 16,000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派

遣）项目 47,809 元,专项公用经费（日常运转）项目 40,600 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补

助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，

2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预

算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开进行同口径对比，

此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部门预算数据调整为同口

径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含

经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收

入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的

资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用

收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度

积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指

各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表