2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目
预算数
预算数
一、一般公共预算拨款
1,015,957.00
820,419.86
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 1,015,957.00 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助
（二）本级
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 91,880.16
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 38,467.70
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金
五、单位资金
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入
65,189.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,015,957.00 本 年 支 出 合 计 1,015,957.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,015,957.00 支 出 总 计 1,015,957.00
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预
算
国有资本经
营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预
算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
030 中国农工民主党梧州市委员会 1,015,957.00 1,015,957.00 1,015,957.00
030001 中国农工民主党梧州市委员会 1,015,957.00 1,015,957.00 1,015,957.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出
对附属单位补助
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
030 中国农工民主党梧州市委员会 1,015,957.00 865,957.00 150,000.00
030001 中国农工民主党梧州市委员会 1,015,957.00 865,957.00 150,000.00
201 28 01 行政运行 670,419.86 670,419.86
201 28 02 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00
208 05 01 行政单位离退休 14,700.00 14,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77,180.16 77,180.16
210 11 01 行政单位医疗 38,467.70 38,467.70
221 02 01 住房公积金 65,189.28 65,189.28
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 1,015,957.00 一、本年支出 1,015,957.00
（一）一般公共预算 1,015,957.00 （一）一般公共服务支出 820,419.86
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 1,015,957.00 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 91,880.16
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 38,467.70
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 65,189.28
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,015,957.00 支　　　出　　　总　　　计 1,015,957.00
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
030 中国农工民主党梧州市委员会 1,015,957.00 865,957.00 756,732.84 109,224.16 150,000.00
030001 中国农工民主党梧州市委员会 1,015,957.00 865,957.00 756,732.84 109,224.16 150,000.00
201 28 01 行政运行 670,419.86 670,419.86 561,195.70 109,224.16
201 28 02 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00
208 05 01 行政单位离退休 14,700.00 14,700.00 14,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77,180.16 77,180.16 77,180.16
210 11 01 行政单位医疗 38,467.70 38,467.70 38,467.70
221 02 01 住房公积金 65,189.28 65,189.28 65,189.28
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
** ** ** 1 2 3
865,957.00 756,732.84 109,224.16
301 工资福利支出 727,992.84 727,992.84
301 01 基本工资 198,144.00 198,144.00
301 02 津贴补贴 135,384.00 135,384.00
301 03 奖金 157,008.00 157,008.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 77,180.16 77,180.16
301 10 职工基本医疗保险缴费 38,107.70 38,107.70
301 12 其他社会保障缴费 842.38 842.38
301 13 住房公积金 65,189.28 65,189.28
301 99 其他工资福利支出 56,137.32 56,137.32
302 商品和服务支出 109,224.16 109,224.16
302 01 办公费 22,322.40 22,322.40
302 07 邮电费 6,840.00 6,840.00
302 28 工会经费 7,661.76 7,661.76
302 39 其他交通费用 41,400.00 41,400.00
302 99 其他商品和服务支出 31,000.00 31,000.00
303 对个人和家庭的补助 28,740.00 28,740.00
303 02 退休费 14,700.00 14,700.00
303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
030 中国农工民主党梧州市委员会 6,000.00 6,000.00 6,000.00
030001 中国农工民主党梧州市委员会 一般公共预算资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算安排的支出 ，故本表无数据 。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算安排的支出 ，故本表无数据 。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指
标
**
**
**
**
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
030 中国农工民主党梧州市委员会 150,000.00
030001 中国农工民主党梧州市委员会 残疾人就业保障金 4,900.00 按照年度计
划缴纳残疾
数量指标：本单
位机关人数 (＝4
质量指标：缴纳
实际数与应该缴
时效指标：本年
度缴纳实际数与
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
维持机构运转稳
满意度指标：机关人
员满意度(≥90%)
030001 中国农工民主党梧州市委员会 课题调研工作经费 50,000.00
按照年度工
作计划开展
数量指标：重点
调研课题成果(＝
质量指标：委托
服务验收达标率
时效指标：项目
经费开支计数率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
维持机构运行稳
满意度指标：机关人
员满意度(≥90%)
030001 中国农工民主党梧州市委员会 专项公用经费 （
日常运转含信息化项目 ）
49,100.00 按照年度工
作计划安排
数量指标：保障
员工人数(≥4人)
质量指标：电费
缴纳到位率(≥
时效指标：电费
缴纳及时率(≥
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
维持机构稳定运
满意度指标：机关人
员满意度(≥90%)
030001 中国农工民主党梧州市委员会 公务员医疗补助经费 46,000.00
项目经费由
于本单位公
数量指标：本单
位机关公务员数
质量指标：按照
标准补助(≥90%)
时效指标：本年
度按照标准补助
成本指标：项目
成本超支(≤0%)
社会效益指标：
维持机关运行稳
满意度指标：机关人
员满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意度
指标
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
注：本部门无对下转移支付项目的支出，故本表无数据。