中国农工民主党梧州市委员会 2023

年度部门决算

第一部分：中国农工民主党梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国农工民主党梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国农工民主党梧州市委员会（简称农工党梧州市委

会）成立于 1982 年 5 月，属市级地方组织建制，下辖十二

个基层支部。单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入

公务员管理序列，经费预算属财政全额拨款的预算管理单

位。

1.参政议政、民主监督。主要职能是以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，组织管理本党全区党员和所联

系群众深入学习贯彻中共二十大精神，聚焦“三大定位”新

使命和“五个扎实”新要求，紧扣健康广西和美丽广西建设

两条主线，践行“四新”“三好”要求，充分发挥在医药卫

生、人口资源和生态环境领域的界别优势，深入调查研究，

反映社情民意，为党委、政府决策提出参考。

2.自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、后备

干部队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、爱国

主义教育，提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努力巩

固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义

法制，维护安定团结的政治局面。

3.社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活动。

积极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文明和

精神文明建设服务。

二、机构设置情况

农工党梧州市委会属正处级编制行政单位，农工党梧州

市委会机关内设办公室、组织宣传科。

现有编制数 4 名，为机关行政编制。至 2023 年 12 月在

编在职实有人数 5 人，聘用人员 1 人，退休 5 人，遗属 1 人。

第二部分：中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度部门决

算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 122.72 万元，其中本年

收入 122.72 万元，较 2022 年度决算数增加 15.87 万元，增

长 14.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 122.72 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 18.11 万元，

增长 17.31%，主要原因：主要原因是本年度本部门全年在职

在编为 5 人，上年末本部门虽也是 5 人，但其中有 2 人是年

中调入的，增加了人员所需要的开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本部门全年没有政府性基金预算财政拨

款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本部门全年没有国有资本经营预算财政

拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本部门全年没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本部门全年没有经营收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决

算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本部门全

年没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主

要原因是：本部门全年没有使用非财政拨款结余（含专用结

余）收入。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数减少 2.23 万元，下降 100.00%，

主要原因是：本年度本部门能按照全年预算顺利执行。

（二）本部门 2023 年度总支出 122.72 万元，其中本年

支出 122.72 万元，较 2022 年度决算数增加 15.87 万元，增

长 14.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）101.46 万元：主要用于：

主要用于民主党派及工商联的行政运行、一般行政管理事务

及其他民主党派及工商联事务支出。较 2022 年度决算数增

加 13.86 万元，增长 15.82%，主要原因是：本年度本部门全

年在职在编为 5 人，上年末本部门虽也是 5 人，但其中有 2

人是年中调入的，增加了人员所需要的开支。

2.社会保障和就业支出（208 类）9.44 万元：主要用于：

主要用于按照国家规定缴存的机关人员养老等方面的支出。

较 2022 年度决算数增加 1.12 万元，增长 13.46%，主要原因

是：机关人员缴存社会保险的基数比去年增加了。

3.卫生健康支出（210 类）4.75 万元：主要用于：按照

国家规定缴存的在职职工医疗保障的支出。较 2022 年度决

算数增加 0.56 万元，增长 13.37%，主要原因是：机关人员

缴存医保基数比去年增加了。

4.住房保障支出（221 类）7.08 万元：主要用于：按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补

贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.84 万

元，增长 13.46%，主要原因是：机关人员缴存住房公积金的

基数比去年增加了。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度本部门能按

照全年预算顺利执行。

年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本部门能

按照全年预算顺利执行。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出 122.72 万元，较 2022 年度决算数增加 16.36

万元，增长 15.38%。其中：基本支出 112.08 万元，项目支

出 10.65 万元。

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 104.69 万元，支出决算为 122.72

万元，完成年初预算的 117.22%。

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

行政运行(项)年初预算为 72.76 万元，支出决算为 91.19 万

元，完成年初预算的 125.33%。预决算存有差异原因是：本

年度本部门全年在职在编为 5 人，上年末本部门虽也是 5 人，

但其中有 2 人是年中调入的，增加了人员所需要的开支。主

要用于本部门一般公共服务的支出，包含发放机关干部工资

等。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

一般行政管理事务(项)年初预算为 10.65 万元，支出决算为

10.27 万元，完成年初预算的 96.43%。预决算存有差异原因

是：决算数比预算数的减少额在决算时调整到行政运行

(项)。主要用于本部门机关日常运转开支，完成农工党上级

组织和市委市政府下达的工作任务，完成本部门年度工作计

划。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

预决算存有差异原因是：完成年初预算。主要用于按照国家

规定缴存的在职人员养老等方面的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.75 万元，完

成年初预算的 99.79%。预决算存有差异原因是：完成年初预

算。主要用于按照国家规定缴存的在职职工医疗保障的支

出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年

初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算。

主要用于按照国家政策规定为干部职工缴存住房公积金等

住房改革方面的支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度一般公共预算

财政拨款基本支出 112.08 万元，其中：人员经费支出 93.84

万元，主要包括：基本工资 29.86 万元，津贴补贴 15.01 万

元，奖金 25.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.44

万元，职工基本医疗保险缴费 4.75 万元，其他社会保障缴

费 0.12 万元，住房公积金 7.08 万元，退休费 1.18 万元，

生活补助 1.29 万元，公用经费支出 18.24 万元，主要包括：

办公费 2.73 万元，邮电费 0.91 万元，委托业务费 5.09 万

元，工会经费 0.93 万元，其他交通费用 5.58 万元，其他商

品和服务支出 3.0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 91.37 万元，完成年初预算的 124.82%。

预决算存有差异原因是：本年度本部门全年在职在编为 5 人，

上年末本部门虽也是 5 人，但其中有 2 人是年中调入的，增

加了人员所需要的开支，以及机关同志人员工资福利标准提

升

(2)商品和服务支出 18.24 万元，完成年初预算的 100%。

预决算存有差异原因是：完成年初预算。

(3)对个人和家庭的补助 2.46 万元，完成年初预算的

94.62%。预决算存有差异原因是：对退休老同志的慰问少有

部分开支调整到“其他商品和服务支出”了

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度政府性基金支

出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度政府性基金支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初

预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度国有资本经营

预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出

0.00 万元。

中国农工民主党梧州市委员会 2023 年度国有资本经营

预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.62 万元，

完成年初预算的 66.00%，比上年决算数增加 0.35 万元，增

长 129.63%，主要原因是：本部门严格贯彻落实中央八项规

定精神，厉行节约，严格按照公务接待相关规定执行，本年

度实际发生的接待农工党上级组织和兄弟市委会等的公务

接待开支比上年度多。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公

务接待费支出决算 0.62 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预

算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因

是：本年度本部门没有该项预算以及支出。全年使用财政拨

款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，

参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团

组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本年度本

部门没有该项预算以及支出

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增加 0.00 万元，原因是本年度本部门没有该项预算

以及支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、

市内因公出行。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度本部门没有

该项预算以及支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展党建业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2023 年中国农工民主党梧州市委员会及所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支

出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.62 万元，完成年初预算的

66.00%，比上年增加 0.35 万元，增长 129.63%，主要原因是：

本部门严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格按

照公务接待相关规定执行，本年度实际发生的的公务接待开

支比上年度多。国内公务接待批次 7.00 次，人次 59.00 次，

国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.24 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加 5.09 万元，比上年决算数 15.64 万元，增加 2.60 万

元，增长 16.62%。主要原因是：较年初预算增加原因是本部

门在实际工作开展中，对预算有部分款项开支根据实际情况

进行了科目调整；较上年决算增加是本年度本部门全年在职

在编为 5 人，上年末本部门虽也是 5 人，但其中有 2 人是年

中调入的，增加了“办公费”、“邮电费”、“工会经费”和“其

他交通费用”的开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机

构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的

0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用

车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、

执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用

车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

本部门2023年度部门预算数120.78万元，执行数120.63

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我

会在整体支出绩效的“产出指标”中的“数量指标”内，全

年按照市委市政府和上级有关部门要求，完成1篇重点调研

成果、3篇政协提案和5篇社情民意信息，能按照“质量指标”、

“时效指标”和“成本指标”完成任务，能在“效益指标”、

“社会效益”里完成促进社会经济发展任务，在“满意度指

标”中实现服务对象群众满意。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2023年度项目4个，项目支出总额18.72万元。其

中，本级项目4个，本级项目支出18.72万元；对下转移支付

项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，

涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金18.72万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评为各项目

均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出

现工作质量不高，工作拖欠的现象；各项目的社会效益良好，

服务对象满意度高，通过项目执行，完成了全年工作目标和

任务。下一步改进措施：按照财政上级有关部门精神，继续

紧抓项目绩效相关工作，达到财政上级有关部门的要求。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费(日常运

转)”项目自评得分为99.86分，项目评为一等，项目全年预

算数为10.42万元，执行数为10.27万元，完成预算的98.55%。

项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划设定的绩效目

标，按照支出进度推进项目开展，确保市委会完成全年目标

任务。自评发现的主要问题及原因：本部门是按照工作计划

制定预算，但实际工作开展时往往受各种情况影响，造成有

一定支出进度压力。下一步改进措施：科学及时的调整工作

计划，确保完成支出进度。

3.部门绩效评价结果

组织对“专项公用经费(日常运转)”等1个重点项目进

行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金10.42万元。从

评价情况来看：根据年初工作计划设定的绩效目标，按照支

出进度推进项目开展，确保市委会完成全年目标任务。自评

发现的主要问题及原因：本部门是按照工作计划制定预算，

但实际工作开展时往往受各种情况影响，造成有一定支出进

度压力。下一步改进措施：科学及时的调整工作计划，确保

完成支出进度。

4.财政绩效评价结果（如有）

梧州市财政局组织对本部门 2022 年度“专项公用经费

(含日常运转、普法、节能、乡村振兴等)”等 1 个项目开展

了绩效评价，评价结果为“良”，涉及资金 11.45 万元。从

评价情况来看，项目单位能够及时提供自评材料，自评表填

写相对比较完整，且提供了指标完成的佐证材料，但自评表

填报的完成情况相对简要，部分绩效指标名称不规范、明确，

难以进行衡量考核，自评工作质量有待进一步提高。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。