中国农工民主党梧州市委员会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国农工民主党梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国农工民主党梧州市委员会 2024 年部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国农工民主党梧州市委员会 2024 年部门预

算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）参政议政、民主监督。坚持中国共产党领导的多

党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、

肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中履行参政

党地方组织职能，参加国家政权、参与地方大政方针和领导

人选的协商，参与地方事务的管理，参与地方方针、政策、

法律、法规的制定和执行。参与地方经济社会、政治、文化

及社会重大决策的政治协商，发挥发挥参政议政、民主监督

作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。贯彻

执行农工党中央和农工党广西区委的有关决议、决定和承办

农工党广西区委、中共梧州市委、市政府交办的事项。

（二）自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、

后备干部队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、

爱国主义教育，提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努

力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会

主义法制，维护安定团结的政治局面。

（三）社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活

动。积极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文

明和精神文明建设服务。

二、机构设置情况

中国农工民主党梧州市委员会属正处级编制行政单位，

机关内设两个职能科室，分别是办公室、组织宣传科。

三、人员构成情况

农工党梧州市委会人员编制总数 5 名，其中：行政编制

4 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中，在职在编

人员 6 人，包括：行政在职在编人员 5 人、机关后勤服务聘

用人员控制数在职在编人员 1 人。其他遗属补助人员 1 人、

退休人员 5 人。本单位属全额财政拨款单位，执行的是行政

单位财务会计制度。

第二部分：中国农工民主党梧州市委员会 2024 年部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 1168420.85 元，同比增加 121698.9

元，增长 11.62%。其中：本年收入预算 1168420.85 元，同

比增加 121698.9 元，增长 11.62%。收入包括：一般公共预

算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要以下支出增加：部门人

员总数持平，以及工资正常晋档晋级导致工资性支出以及社

保缴费等增加，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 1168420.85 元，同比增加 121698.9

元，增长 11.62%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1168420.85 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 121698.9 元，增长 11.62%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0 元，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 1168420.85 元，其中，基本支出预

算 1072520.85 元，占支出总预算的 91.8%，同比增加 132298.9

元，增长 14.07%，主要原因是在职在编人数 2023 年末在职

在编、退休和遗属人数持平，相关人员经费支出有所增加；

项目支出预算 95900 元，占支出总预算的 8.2%，同比减少

10600 元，下降 9.95%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 926562.85 元，占支出

总预算 79.3%，同比增加 122454.33 元，增长 14.68%。

（二）社会保障和就业支出类科目 97146.72 元，占支出

总预算 8.31%，同比增加 2789.76 元，增长 2.96%。

（三）卫生健康支出类科目 60949.24 元，占支出总预算

5.22%，同比增加 13460.49 元，增长 28.34%。

（四）住房保障支出类科目 83762.04 元，占支出总预算

7.17%，同比增加 12994.32 元，增长 13.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1168420.85 元，同比增加

121698.9 元，增长 11.62%。收入包括：一般公共预算拨款

1168420.85 元；支出包括：一般公共服务支出 926562.85 元、

社会保障和就业支出 97146.72 元、卫生健康支出 60949.24

元、住房保障支出 83762.04 元。变化主要原因是：部门人员

总数持平，以及工资正常晋档晋级导致工资性支出以及社保

缴费等增加，使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1168420.85 元，其中：基

本支出 1072520.85 元，项目支出 95900 元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能科目划分。

行政运行 830662.85 元，其中：基本支出 830662.85 元，

项目支出 0 元。主要用于本单位机关干部的工资福利。

一般行政事务管理 95900 元，其中：基本支出 0 元，项

目支出 95900 元。主要用于用于保证单位基本运转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 97146.72 元，其中：

基本支出 97146.72 元，项目支出 0 元。主要用于缴交本单位

人员基本养老保险等。

行政单位医疗 60949.24 元，其中：基本支出 60949.24

元，项目支出 0 元。主要用于缴交编外人员基本医疗保险、

大病医疗保险（在职和退休人员）、生育保险费用等。

住房公积金 83762.04 元，其中：基本支出 83762.04 元，

项目支出 0 元。主要用于缴交在职人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1072520.85 元，占支出总预算的 91.8%，

同比增加 132298.9 元，增长 14.07%。其中：

工资福利支出预算 860655.23 元，占基本支出预算

80.25%，同比增加 128731.34 元，增长 17.59%。

商品和服务支出预算 185615.62 元，占基本支出预算

17.3%，同比增加 3207.56 元，增长 1.76%。

对个人和家庭补助支出预算 26250 元，占基本支出预算

2.45%，同比增加 360 元，增长 1.39%。

2.项目支出 95900 元，占支出总预算的 8.2%，同比减少

10600 元，下降 9.95%。其中：

工资福利支出预算 6200 元，占项目支出预算 6.46%，与

去年持平。

商品和服务支出预算 89700 元，占项目支出预算 93.53%，

同比减少 10600 元，下降 10.57%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1072520.85 元，其中：

人员经费 938471.81 元，同比增加 129792.9 元，上升

16.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、委托业务费、住房公积金、退休费、生

活补助。变化主要原因是：部门人员总数持平，以及工资正

常晋档晋级导致工资性支出以及社保缴费等增加，使收入预

算总体有所增加。

公用经费 134049.04 元，同比增加 2506 元，上升 1.9%，

主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其

他商品服务和支出，委托业务费。变化主要原因是：因工作

需要委托业务费有所增加，而其他费用相对持平所致。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000

元，同比减少 3400 元，下降 36.17%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 6000 元，同比减少 3400 元，下

降 36.17%。主要原因是进一步加强公务接待管理，严格遵守

执行八项规定，控制接待规模。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000

元，同比减少 3400 元，下降 36.17%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出预算 6000 元，同比减少 3400 元，

下降 36.17%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变

化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0 元，与去年同比无变化；上年结转结余资金安排的“三

公”经费 0 元，与去年同比无变化。

2.公务接待费预算 6000 元，同比减少 3400 元，下降

36.17%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 6000 元，同比减少 3400 元，下降 36.17%；上年结

转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元，同比无变化。主

要原因是进一步加强公务接待管理，严格遵守执行八项规定，

控制接待规模。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中，当年一般

公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变

化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元，同比

无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比

无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元，

同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

农工党梧州市委会本级单位共有 1 个行政机关，机关运

行经费总预算安排 275315.62 元，其中：基本支出预算

185615.62 元，项目支出预算 89700 元，同比减少 7392.44

元，下降 2.61%，变化主要原因是本年度按照相关要求，减

少了项目支出。行政运行经费主要用于机关为保证日常运转

的商品和服务支出。包括办公经费、电费、邮电费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年政府采购预算1500元，上年无该预算，增长率无

可比性。其中：政府集中采购预算1500元，占政府采购预算

的100%，上年无该预算，增长率无可比性；分散采购0元，占

政府采购预算的0%。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款1500元，财政

专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购1500元，占政府采

购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采

购0元，占政府采购预算0%。

货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额1500元,按标

准办公室平时使用的办公物资。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计262,320.40元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备196,270.00

元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书

档案0元，（6）家具、用具、装具等66,050.40元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1 个，预算资金 95900 元。绩效目标情况详

见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转），预

算资金 95900 元，2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于

单位日常运转，包括办公费、水电费、设备购置费、委托服

务费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。设 2 条

数量指标：数量指标 1.保障员工人数'=4 人,数量指标 2.物

业服务面积≥91 ㎡；设 2 条质量指标：质量指标 1.水电费

缴纳到位率≥90%,质量指标 2.委托服务验收达标率≥90%；

设 1 条时效指标：时效指标 1.水电费缴纳及时率≥90%；设

1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1 条社

会效益指标：社会效益指标 1.保障单位正常运转有效保障；

设 1 条满意度指标：服务对象满意度 1.机关职员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

12. 参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进行

调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。