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中国农工民主党梧州市委员会

2022 年部门决算

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第一部分：农工党市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：农工党市委会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：农工党市委会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：农工党市委会概况

一、部门职责

中国农工民主党梧州市委员会（简称农工党梧州市委会）成

立于 1982 年 5 月，属市级地方组织建制，下辖十二个基层支部。

单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，

经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

1.参政议政、民主监督。主要职能是以邓小平理论、“三个

代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，组织管理本党全区党员和所联系群众深入学习贯彻

中共二十大精神，聚焦“三大定位”新使命和“五个扎实”新要

求，紧扣健康广西和美丽广西建设两条主线，践行“四新”“三

好”要求，充分发挥在医药卫生、人口资源和生态环境领域的界

别优势，深入调查研究，反映社情民意，为党委、政府决策提出

参考。

2.自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、后备干部

队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、爱国主义教育，

提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努力巩固和发展爱国统

一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结

的政治局面。

3. 社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活动。积

极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文明和精神文

明建设服务。

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二、机构设置

农工党梧州市委会属正处级编制行政单位，农工党梧州市委

会机关内设办公室、组织宣传科。

三、编制现状、人员构成情况

现有编制数 4 名，为机关行政编制。至 2022 年 12 月在编在

职实有人数 5 人，聘用人员 1 人，退休 5 人，遗属 1 人。

第二部分：农工党市委会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：农工党市委会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入106.85万元，其中本年收

入104.62万元,较2021年度决算数减少2.73万元，下降2.5%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.61万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少2.73万元，

下降2.5%，主要原因是本年度本部门按照全市总体部署，减

少项目支出。

2.其他收入 0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数持平，主要原因是银行利息收入。

3.年初结转和结余2.23万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加0.01万元，上升0.04%，主

要原因是上年中调出1人，导致人员社保保险等结转和结余

增加。

（二）本部门2022年度总支出106.85万元，其中本年支

出106.36万元,较2021年度决算数减少1.01万元，下降0.9%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）87.6万元：主要用于民主党

派及工商联的行政运行、一般行政管理事务及其他民主党派

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及工商联事务支出。较2021年度决算数减少3.66万元，下降

4%，主要原因是主要原因是本年中调入2人，人员经费的增

加，但项目经费支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）8.32万元：主要用于按照

国家规定缴存的机关人员养老等方面的支出。较2021年度决

算数增加1.19万元，增长16.7%，主要是本年中调入2人，机

关人员缴存社会保险的基数比去年增加了。

3．卫生健康支出（类）4.19万元：主要用于按照国家规

定缴存的在职医疗保障的支出。较2021年度决算数增加0.59

万元，增长16.4%，主要是本年中调入2人，机关人员缴存医

保基数比去年增加了。

4．住房保障支出（类）6.24万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.89万元，增长

16.6%，主要是本年中调入2人，机关人员缴存住房公积金的

基数比去年增加了。

5.年末结转和结余0.49万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少1.73万元，下降77.9%，主要原因是本年中调入2人，导致

人员社保保险等结转和结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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农工党市委会2022年度一般公共预算财政拨款支出

106.36万元,较2021年度决算数减少1.01万元，下降0.9%。

其中：基本支出88.69万元，项目支出17.67万元。

农工党市委会2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为90.21万元，支出决算为104.61万元，完成年初预

算的116%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.45万元，

支出决算为87.6万元，完成年初预算的122.6%。较年初预算

数增加的原因主要是本年中调入2人，增加了人员所需要的

开支。主要用于农工党梧州市委会一般公共服务的支出，包

含完成农工党上级组织和市委市政府下达的工作任务，完成

本部门年度工作计划，发放机关干部工资等。

1．行政运行67.86万元，主要用于保障本单位机关正常

运转的基本支出和定额公用经费支出。较2022年年初预算数

增加11.15万元, 主要是本年中调入2人，增加了人员所需要

的开支。

2．一般行政管理事务 19.74 万元，主要用于本年度机

关专项经费等开支。较 2022 年年初预算数增加 5 万元，主

要是本部门年度重点课题在市委市政府要求下，深入扩大了

调研范围，所以年中追加了 5 万元调研经费，导致决算数比

预算数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.32万元，

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支出决算为8.32万元，主要用于按照国家规定缴存的在职人

员养老等方面的支出，完成年初预算的100%。较年初预算数

持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元，支出

决算为8.32万元，主要用于按照国家规定缴存的在职人员养

老等方面的支出，完成年初预算的100%。较年初预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.19万元，支出

决算为4.19万元，主要用于按照国家规定缴存的在职医疗保

障的支出，完成年初预算的100%。较年初预算数持平。

行政单位医疗4.19万元，支出决算为4.19万元，主要用

于按照国家规定缴存的在职医疗保障的支出，完成年初预算

的100%。较年初预算数持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.24万元，支出

决算为6.24万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴

存住房公积金等住房改革方面的支出，完成年初预算的

100%。较年初预算数持平。

住房公积金6.24万元，支出决算为6.24万元，主要用于

按照国家政策规定为干部职工缴存住房公积金等住房改革

方面的支出，完成年初预算的100%。较年初预算数持平。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.69万元，

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比上年增加8.57 万元，增长10.7%，主要是机关同志人员工

资福利标准提升。

其中：人员经费73.05万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公

用经费15.64万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务

费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.01万元，完成年初预算的

115.7%。主要原因是本年中调入2人，机关同志人员工资福

利标准提升。

（二）商品和服务支出15.64万元，完成年初预算的

102.3%。主要原因是“其他商品和服务支出”科目中“离休

人员公用经费”的决算数比预算数多。主要用于慰问关怀离

退休老同志。

（三）对个人和家庭的补助3.04万元，完成年初预算的

117.4%。主要是遗属补助标准的提高。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出决算数为0万元，较2021年决

算数无变化，与2022年年初预算数相同。

农工党梧州市委会没有政府性基金收入，也没有政府性

基金安排的支出。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出决算数为0万元，较

2021年决算数无变化，与2022年年初预算数相同。

农工党梧州市委会没有国有资本经营预算财政拨款收

入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，

完成预算的28.7%，比上年减少0.32万元，主要原因是本部

门严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格按照公

务接待相关规定执行，本年度实际发生的接待农工党上级组

织和兄弟市委会等的公务接待开支比上年度少。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算0万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国农工民主党梧州市委员会机关单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2022年，中国农工民主党梧

州市委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全

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年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成预算的28.7%，比

上年减少0.32万元，原因是本部门严格贯彻落实中央八项规

定精神，厉行节约，严格按照公务接待相关规定执行，本年

度实际发生的的公务接待开支比上年度少。国内公务接待批

次3次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中主要用于接待农工党上级组织和兄弟市委会等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.64 万元，比年

初预算数增加 0.34 万元，上升 2.2%。主要原因是“其他商

品和服务支出”科目中“离休人员公用经费”的决算数比预

算数多。主要用于慰问关怀离退休老同志，比 2021 年增加

11.67 万元，上升 294%。主要是科目之间有所调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微

企业合同金额0万元。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

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部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.06

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年

度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项公用经费(含日常运转、普法、节能、乡

村振兴等)”等 8 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预

算支出 27.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均达到实际

的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量

不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益良好，服务对象满

意度高，通过项目执行，完成了全年工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，8个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

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在推进年度工作过程中，会遇到突发情况影响工作按照年初

计划开展。下一步改进措施：科学合理调整工作时间，确保

按计划完成年度工作任务和目标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费(含日常

运转、普法、节能、乡村振兴等)”项目自评得分为100分，

评级为一等，项目全年预算数为11.45万元，执行数为11.45

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初

工作计划设定的绩效目标，按照支出进度推进项目开展，确

保市委会完成全年目标任务。自评发现的主要问题及原因：

本部门是按照工作计划制定预算，但实际工作开展时往往受

各种情况影响，造成有一定支出进度压力。下一步改进措施：

科学及时的调整工作计划，确保完成支出进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

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类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主

党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事

务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，

包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业

发展目标的支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积

金。

十一、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老

保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是

指按照国家统一规定，单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机

关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、

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工伤、生育保险。

十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进

行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支

出。